650741 RV GR Omnibuzz Ontwerp-begroting 2027.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

14 april 2026 3 juni 2026 Gezond en actief Venlo J. Smeets

ons kenmerk 650741 team RGMAOZ steller Maatschappelijke ondersteuning en zorg telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 6

Onderwerp Ontwerp-begroting 2027 GR Omnibuzz Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz geen zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur van Omnibuzz. Aanleiding Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (hierna; Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoering-organisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (Dagelijks) Bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vervolgens definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerp-begroting bijsturen. Argumenten Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (GR) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer binnen de Wmo voor de 30 Limburgse gemeenten. Het jaar 2025 laat zien dat Omnibuzz het vervoer in Limburg op een stabiele en kwalitatieve wijze uitvoert. Het totaal aantal klanten in het Wmo-vervoer bedroeg eind 2025 40.159, waarvan circa 2.900 uit Venlo. Dit zijn inwoners die een indicatie voor Wmo-vervoer hebben gekregen. Deze maatwerkvoorziening draagt bij aan de zelfredzaamheid van onze inwoners, het behoud van sociale contacten en aan minder eenzaamheid.

Tevens kan het senioren stimuleren langer thuis te wonen. Omnibuzz opereert als een uitvoeringsorganisatie met centrale regie vanuit Sittard. Hier worden onder meer de ritaanname, klantadministratie, facturatie en regievoering verzorgd. De uitvoering van ritten gebeurt door gecontracteerde taxibedrijven per regio. De missie van Omnibuzz — “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later” — is in 2025 650741

1

Raadsvoorstel

wederom zichtbaar in de kwaliteit van de dienstverlening, de klanttevredenheid en de wijze waarop Omnibuzz inspeelt op ontwikkelingen in het mobiliteitslandschap. Het totale vervoersvolume van Omnibuzz stabiliseert na de coronaperiode op een lager niveau dan in 2019. In 2025 werden 1.028.433 ritten gereden, een lichte daling van ‑0,35% ten opzichte van 2024. Ook het aantal kilometers daalde licht (‑0,86%). Voor Venlo geldt een daling van ‑2,68% in het aantal gereden kilometers. Dat beeld past bij de trend waarin inwoners vaker alternatieve mobiliteit benutten, zoals wijkbussen, Automaatje en OV‑mogelijkheden. Tegelijkertijd blijft Venlo binnen de omvang van de regionale spreiding een relatief stabiele gebruiker van Omnibuzz‑vervoer. Onderstaand enkele cijfers over 2025 van de gemeente Venlo: 

Het aantal klanten nam af van 2.946 pashouders in januari naar 2.778 pashouders in december (-/- 168);



Er kwamen 197 nieuwe pashouders bij en er waren 503 afmeldingen;



Er zijn in de gemeente Venlo eind december 801 pashouders die tevens een VEP pas hebben en 666 pashouders voor de VEP-begeleiders pas;



Ook hier nam in 2025 het gebruik af: VEP pas -/- 61 pashouders en VEP begeleiding -/- 44 pashouders;



Van deze pashouders maakten er 1.775 klanten daadwerkelijk gebruik van Omnibuzz (= 63,89%)



De actieve klanten maakten gemiddeld 34,38 keer per jaar gebruik van Omnibuzz, voor gemiddeld 181 km per jaar;



Het totaal aantal reizigers via Omnibuzz was 65.517 in Venlo, werden er 61.028 ritten verzorgd (begroot 68.008 ritten), waar in totaal 321.315 km werden verreden (begroot 355.322);



Het aantal klachten met betrekking tot het vervoer in Venlo bedroeg 188 klachten, waarvan er 89 klachten (47,3%) gegrond verklaard zijn. De meeste klachten kwamen Limburg breed binnen omdat men te laat was (27,34%) of dat met niet opgehaald werd (25,50%).

De klanttevredenheid is in 2025 opnieuw hoog met een gemiddelde score van 8,2. De kwaliteit van uitvoering voldoet aan de afgesproken normen: 

slechts 0,15% ritten zonder dataterugkoppeling,



1,5 gegronde klacht per 1.000 ritten (onder de norm van 3),



53 toegekende bonussen en 4 malussen bij punctualiteit. Deze cijfers bevestigen dat Omnibuzz grip houdt op zowel de operationele uitvoering als de continue kwaliteitsverbetering. Sinds 2024 verzorgt Omnibuzz het leerlingenvervoer voor zes Midden‑Limburgse gemeenten. In 2025 is dit verder gestabiliseerd, mede dankzij aanvullende kwaliteitsmaatregelen, zoals het inzetten van touringcars op drukke routes en verbeterde samenwerking met vervoerders. Het jeugdwetvervoer (vijf gemeenten) is in 2025‑2026 geïntegreerd in systemen en planning. De 650741

2

Raadsvoorstel

uitbreiding van doelgroepenvervoer zorgt voor schaalvoordeel voor alle deelnemende gemeenten. Daarnaast werkt Omnibuzz met de provincie Limburg en Arriva in het kader van publieke mobiliteit en de Regio Deal Noord‑Limburg aan pilots zoals in Venray, gericht op het combineren van OV en doelgroepenvervoer, first‑ and last‑mile‑oplossingen en service‑lijnen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan toekomstbestendige en efficiënte mobiliteit. Jaarrekening 2025 De totale omzet 2025 bedroeg € 32.054.392,-, inclusief leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De gemeente Venlo maakt van deze laatste twee onderdelen geen gebruik. Omnibuzz sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van € 1.598.671,-. In de eerste begrotingswijziging 2025 is de begroting al aangepast aan het lagere vervoersvolume (-/-€ 854.320,-). Voorgesteld wordt om het resultaat 2025 als volgt te bestemmen: - dotering aan de te vormen “Bestemmingsreserve verduurzaming pand” € 25.000,- (LEDverlichting); - dotering aan de “Bestemmingsreserve ICT” € 35.000,- (automatiseren ritbevestiging bij callcenter); - dotering aan de Algemene Reserve € 2.200,-. Het resterende bedrag ad € 1.536.471,- wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Hiervan heeft € 767.753,- betrekking op WMO en € 830.919,- op het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer.

Voor de gemeente Venlo is het te ontvangen bedrag over 2025 een bedrag van € 83.782,-. Voor het onderdeel WMO-vervoer deelt Omnibuzz de verantwoording in drieën, te weten: vervoerskosten, indirecte vervoerskosten en overhead. Onderstaande tabel toont deze 3-deling met daarbij vermeld welke lasten er zijn voor de gemeente Venlo: Totaal 2025 primair 2025-1 begrotingswijziging 2025 jaarrekening Gemeente Venlo 2025 primair 2025-1 begrotingswijziging 2025 jaarrekening

directe indirecte overhead en onttrekking vervoerskosten vervoerskosten onvoorzien reserve € 21.774.255 € 3.519.950 € 3.013.414 € € 20.469.240 € 3.726.127 € 3.257.932 € € 19.992.036 € 3.531.289 € 3.186.543 € -24.321 €

totaal 28.307.619 27.453.299 26.685.547

€ € €

1.666.456 1.613.178 1.529.396

1.166.717 € 1.082.869 € 1.028.190 €

221.756 € 229.826 € 209.549 €

277.983 300.484 293.899 €

€ € -2.243 €

In de 1e begrotingswijziging 2025 is het voorschot 2025 meegenomen in de gemeentelijke jaarrekening. Met het verschijnen van deze jaarrekening is het voordeel dus € 83.782,- hoger dan het verwachte voordeel in de 1e begrotingswijziging 2025. Dit extra voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2025 van de gemeente Venlo wordt meegenomen in de prognose bestuursrapportage 2026.

650741

3

Raadsvoorstel

Naast het resultaat, is ook de vermogenspositie en liquide positie van Omnibuzz ultimo 2025 goed te noemen. Begroting 2026-1, 2027 en verder De begrotingswijziging 2026‑1 is vooral een technische actualisatie op basis van de realisatiecijfers over 2025. Omnibuzz gebruikt het daadwerkelijke vervoersvolume van het voorgaande jaar als basis (t‑1), aangevuld met een beperkte opslag. Voor Venlo betekent dit dat een opslag van slechts 2,5% is toegepast, passend bij de stabiele trend in de vervoersvraag. De NEA‑index is geactualiseerd van 2,5% naar 4,1%. Er zijn geen beleidsmatige wijzigingen voorgesteld die voor Venlo tot nieuwe financiële of organisatorische consequenties leiden. De indirecte- en overheadkosten stijgen, met name veroorzaakt door hogere ICT kosten en het verschuiven van de aanbesteding WMO van 2027 naar 2026. Daar staat tegenover dat de loonkosten licht zijn gedaald (CAO eerste zes maanden € 35 per maand en de laatste zes maanden 1,25% ten opzichte van de begrote 2%). Voor de overige kosten wordt rekening gehouden met een indexatie 2,4% terwijl eerder is gerekend met 3%, wat ook leidt tot een lichte daling. Begroting meerjarig Omnibuzz totaal Ook de ontwerp‑begroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 bevestigen dit stabiele beeld.

Omnibuzz gebruikt wederom een realistische systematiek van volumebepaling, waarbij voor 2027 wordt uitgegaan van de volumes zoals die voortvloeien uit de actualisatie van 2026 en wordt gerekend met een beperkte opslag van 2,5% en vanaf 2028 slechts 1% per jaar. Voor Venlo is er gezien de trend van de laatste jaren voor gekozen vanaf 2028 te rekenen met een groei van 0%. De NEA‑index voor 2027 wordt vastgesteld op 2,8%, gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twee indexen. De loon‑ en overheadkosten zijn eveneens gematigd en volgen de cao‑afspraken en CPB‑ramingen. Dit leidt tot voorspelbare, goed onderbouwde en voor Venlo beheersbare financiële ramingen. Door Omnibuzz wordt een doorkijk gegeven van de aanpassingen op de begroting 2026-1 naar de jaren 2027 t/m 2030. Jaarlijks wordt een lichte groei ten opzichte van het voorafgaand jaar voorzien. Begroot inclusief indexatie vanaf 2027 2026 primair 2026-1 2027 2028 2029 2030

directe indirecte vervoerskosten vervoerskosten € 21.282.840 € 3.831.369 € 21.557.400 € 3.846.425 € 22.476.494 € 3.985.960 € 23.243.868 € 3.998.048 € 23.901.680 € 4.083.034 € 24.804.434 € 4.169.755

overhead en onvoorzien € 3.293.024 € 3.328.343 € 3.323.772 € 3.362.293 € 3.360.977 € 3.433.363

totaal € 28.407.233 € 28.732.168 € 29.786.226 € 30.604.209 € 31.345.692 € 32.407.551

De meerjarig doorlopende indexering die Omnibuzz toepast, verwerkt Gemeente Venlo niet in haar begroting. Op verzoek van de gemeente Venlo heeft Omnibuzz middels een afzonderlijk document inzichtelijk gemaakt wat de bedragen exclusief indexering (2028 t/m 2030) zullen zijn. 650741

4

Raadsvoorstel

De lasten voor de gemeente Venlo in de begroting 2026-1 vallen € 116.357 lager uit dan begroot. Dit voordeel zal worden meegenomen bij de gemeentelijke bestuursrapportage 2026. De lasten volgens de begroting 2027 (inclusief indexering € 1.678.156) en de meerjarenbegroting 2028-2030 (exclusief indexering vanaf 2028) kunnen worden gedekt uit de beschikbare budgetten conform de huidige begroting. De verwachte klantbijdrage van gemeente Venlo is in 2026 € 176.056 en vanaf 2027 € 187.332, dit is nagenoeg conform de huidige begroting. Kanttekeningen Het vervoersvolume wordt ingeschat op het niveau en de trend zoals deze in 2025 zichtbaar was. Het risico bestaat dat het verwacht volume te laag blijkt. De demografische ontwikkeling (vergrijzing) en langer thuiswonende senioren kunnen de vraag naar Omnibuzz-vervoer doen stijgen. Dit risico is te beheersen. De in Venlo beschikbare voorliggende voorzieningen leiden de laatste jaren namelijk al duidelijk tot een daling van het vervoersvolume. Er wordt rekening gehouden met een stijging van 2,5% vergeleken met 5% bij andere gemeenten. Omnibuzz rapporteert maandelijks de vervoersvolumes per gemeente. Dit geeft gemeente Venlo de mogelijkheid om de verwachte financiële bijdragen goed te volgen en eventuele negatieve effecten mee te nemen in de bestuursrapportages. De kans dat dit gebeurt is daarmee beperkt.

Het vinden en binden van voldoende personeel bij de gecontracteerde taxibedrijven blijft een aandachtspunt. Het risico bestaat dat niet op alle momenten aan de vervoersvraag kan worden voldaan. Omnibuzz beheerst dit risico door in te zetten op “piekspreiding’. Tevens worden taxibedrijven ondersteund in het vinden van personeel (denk aan campagnes samen met UWV of het Werkgeversservicepunt). Samenvattend kan gesteld worden dat de financiële positie van Omnibuzz goed is en dat de voorliggende begrotingen realistisch zijn. Omnibuzz blijft goed aansluiten bij de doelen binnen de Wmo: zelfredzaamheid en meedoen. Tevens kijkt Omnibuzz naar de houdbaarheid van vervoer in de toekomst door inwoners te helpen en te ondersteunen in het gebruik van alternatieven als het OV. Ook wordt gewerkt aan duurzaamheidsdoelen: zero-emissie in 2030. Daarmee is er een goede basis voor de toekomst. De voorliggende documenten geven een goed inzicht in de wijze van uitvoering door Omnibuzz en verwachte ontwikkelingen. Zij geven geen reden tot het maken van een zienswijze. We stellen de raad voor af te zien van het indienen van een zienswijze.

650741

5

Raadsvoorstel

Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van de zienswijze met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 15-04-2026

Ondertekend door Antoin Scholten op 15-04-2026

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Begroting 2026-1, 2027-mjp 2. Omnibuzz-jaarverslag 2025 3. Omnibuzz begroting 2026-1 4. Omnibuzz begroting 2027 en mjp 5. Omnibuzz begroting Venlo 2026 – 2030 exclusief indexatie 6. Omnibuzz klantbijdrage 2026-1 en mjp

650741

April 2026 April 2026 April 2026 April 2026 April 2026 April 2026

6