601729 RV Begrotingswijziging Venlo 2026 en verdere jaren.pdf
Tekst van het document
GEMEENTEBESTUUR
Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder
20 januari 2026 25 februari 2026 Bedrijfsvoering F. Schatorjé
ons kenmerk 601729 team RGFINT steller Financiën telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) -
Onderwerp Begrotingswijziging 2026 en verdere jaren Advies Wij bieden uw raad via dit voorstel een begrotingswijziging voor 2026 en verdere jaren aan. Wij stellen voor om: 1. In te stemmen met de begrotingswijziging voor de posten uit de septembercirculaire 2025 die betrekking hebben op de begroting 2026 en verdere jaren. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging voor de herrubricering van het project Venlo Noord met betrekking tot het begrotingsjaar 2027. Raadsvoorstel Dit voorstel bestaat uit twee onderdelen: Posten uit de septembercirculaire die betrekking hebben op de begroting 2026 en verdere jaren; Herrubricering van de begroting van het project Venlo Noord met betrekking tot het begrotingsjaar 2027. Posten uit de septembercirculaire De septembercirculaire is de uitwerking van de miljoenennota van het Rijk. In de septembercirculaire zijn de financiële effecten verwerkt van gewijzigde taken voor de gemeente Venlo. Daar waar deze taakmutaties leiden tot additionele uitgaven voor de begrotingsjaar 2025 zijn deze verwerkt in de slotnota 2025. Daar waar deze taakmutaties leiden tot additionele uitgaven voor de begrotingsjaar 2026 en verdere jaren worden deze verwerkt in deze afzonderlijke begrotingswijziging. Deze uitgaven worden in 2026 en verdere jaren gedekt vanuit de toename van de uitkeringen uit het gemeentefonds.
Het betreft hierdoor een financieel neutrale begrotingswijziging.
Door deze begrotingswijzigingen nu met een apart raadsvoorstel voor te leggen, en niet te wachten tot de bestuursrapportage, kunnen we ongeveer zeven maanden eerder met de uitvoering starten.
601729
1
Raadsvoorstel
Ook de taakmutaties van de decembercirculaire zijn in dit kader beoordeeld. Het effect van deze taakmutaties op het begrotingsjaar 2026 zien toe op regionale gelden waarvoor een eventiele begrotingswijziging, na regionaal overleg, bij de bestuursrapportage 2026 kan worden aangeboden. Hierna volgt een uiteenzetting van de posten met een omvang van groter dan € 100.000. Vervolgens wordt het totaaleffect gepresenteerd. 1 Participatiewet in balans Participatiewet in balans is een wetsvoorstel dat op 30 september 2025 unaniem is aangenomen door de Eerste Kamer en dat per 1 januari 2026 in werking treedt. Het voorstel, dat deel uitmaakt van een breder programma om de Participatiewet te verbeteren, bevat meer dan twintig maatregelen die gemeenten meer ruimte geven voor maatwerk, de regels eenvoudiger maken en het vertrouwen en de menselijke maat centraal stellen. Het doel is om mensen met een bijstandsuitkering beter te ondersteunen, een toereikend bestaansminimum te garanderen en participatie en meedoen in de samenleving te stimuleren. De middelen worden gevraagd voor de implementatie van de maatregelen en trainingen voor medewerkers over de maatregelen, toepassen van maatwerk en de menselijke maat centraal stellen. Het effect op de baten en de lasten per programmalijn is als volgt: Programma
Programmalijn
Baten /Lasten
Structureel /Incidenteel
2026
Gezond en actief Venlo
Meedoen
Lasten
Incidenteel
€ 112.000
Algemene Middelen
Algemene Middelen
Baten
Incidenteel
-€ 112.000
Totaal
2027
2028
2029
€0
2 BRP inschrijfvoorziening Op 1 juli 2025 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Asiel en Migratie om per 1 januari 2026 een BRPinschrijfvoorziening te openen in de gemeente Venlo. De inmiddels begrote uitgaven (en daaraan gekoppelde inkomsten via een decentralisatie uitkering) worden naar boven bijgesteld met € 71.500, conform het meest recente rekenmodel dat de VNG heeft opgeleverd. Tevens is dit een administratieve verwerking waarbij de baten verschuiven van de programmalijn dienstverlening naar de algemene middelen omdat deze middelen niet langer via een decentralisatie uitkering worden ontvangen maar via de algemene uitkering. Het effect op de baten en de lasten per programmalijn is als volgt: Programma
Programmalijn
Baten /Lasten
Structureel /Incidenteel
2026
2027
2028
2029
Leefbaar Venlo
Dienstverlening
Baten
Structureel
€ 393.530
€ 393.530
€ 393.530
€ 393.530
Leefbaar Venlo
Dienstverlening
Lasten
Structureel
€ 71.500
€ 71.500
€ 71.500
€ 71.500
Algemene Middelen
Algemene Middelen
Baten
Structureel
-€ 465.030
-€ 465.030
-€ 465.030
-€ 465.030
€0
€0
€0
€0
Totaal
601729
2
Raadsvoorstel
3 Rijksbijdrage beschut werk Landelijk wordt de loonwaardesystematiek aangepast. Het gevolg is dat de uitgaven voor loonkostensubsidies voor de doelgroep beschut werk zullen toenemen. Deze rijksbijdrage is een compensatie voor de toename van de kosten. De rijksbijdrage stijgt jaarlijks, tot 2027, omdat het aantal beschut werkers zal toenemen. Naar verwachting treedt vanaf 2028 de wetswijziging in werking en wordt het extra budget onderdeel van het budget voor de bijstand en loonkostensubsidies. Het effect op de baten en de lasten per programmalijn is als volgt: Programma
Programmalijn
Baten /Lasten
Structureel /Incidenteel
2026
Gezond en actief Venlo
Meedoen
Lasten
Incidenteel
€ 213.000
Algemene Middelen
Algemene Middelen
Baten
Incidenteel
-€ 213.000
Totaal
2027
2028
2029
€0
Totaaleffect 2026 en verdere jaren Het totaaleffect van bovenstaande wijzigingen op de baten en de lasten per programmalijn is als volgt: Programma
Programmalijn
Baten /Lasten
Structureel /Incidenteel
2026
Gezond en actief Venlo
Gezond en Vitaal
Lasten
Incidenteel
€ 70.000
Meedoen
Lasten
Incidenteel
€ 325.000
Ontplooiing
Lasten
Incidenteel
€ 12.000
Dienstverlening
Baten
Structureel
Leefbaar Venlo
2027
2028
2029
€ 393.530
€ 393.530
€ 393.530
€ 393.530 € 71.500
Lasten
Structureel
€ 71.500
€ 71.500
€ 71.500
Wonen
Lasten
Incidenteel
€ 51.000
€ 51.000
€ 40.000
Centrumstad Venlo
De basis sterk houden
Lasten
Structureel
€ 92.298
€ 92.298
€ 92.298
Algemene Middelen
Algemene middelen
Baten
Incidenteel
-€ 458.000
-€ 51.000
-€ 40.000
Baten
Structureel
-€ 557.328
-€ 557.328
-€ 557.328
-€ 557.328
€0
€0
€0
€0
Totaal
€ 92.298
Per saldo worden in 2026 de begrote baten en lasten verhoogd met € 621.798. De jaren erna worden de begrote baten en lasten verhoogd met € 214.798. Wij stellen voor de begrotingswijzigingen te verwerken in de begroting van 2026 en verdere jaren. Herrubricering van de begroting van het project Venlo Noord
601729
3
Raadsvoorstel
In september 2025 is het raadsvoorstel Herontwikkeling Venlo Noord goedgekeurd en financieel verwerkt in de begroting. Abusievelijk is het project van der Grintenstraat (werkzaamheden aan deze weg en de verkoop ervan) aan het verkeerde programma en programmalijn gekoppeld. Daarnaast werd rechtstreeks vanuit de grondexploitatie een dotatie begroot aan de reserve Venlo Noord van € 650.000. Deze dotatie had financieel via de Algemene Grondreserve verwerkt moeten worden. Beide punten hebben alleen betrekking op het begrotingsjaar 2027. Met dit voorstel worden deze punten gecorrigeerd. Als gevolg hiervan dient voor begrotingsjaar 2027 een bedrag van € 2,0 miljoen voor zowel de begrote baten en lasten van programma Leefbaar Venlo, programmalijn Omgeving naar de begrote baten en lasten van het Programma Welvarend Venlo, programmalijn Economie te worden geherrubriceerd. Daarnaast dienen de baten en lasten van het programma Leefbaar Venlo, programmalijn Wonen met € 650.000 verhoogd te worden. Het totaaleffect op de baten en de lasten per programmalijn is als volgt: Programma
Programmalijn
Baten /Lasten
Structureel /Incidenteel
Leefbaar Venlo
Omgeving
Baten
Incidenteel
€ 2.000.000
Lasten
Incidenteel
-€ 2.000.000
Baten
Incidenteel
-€ 650.000
Lasten
Incidenteel
€ 650.000
Baten
Incidenteel
-€ 2.000.000
Lasten
Incidenteel
€ 2.000.000
Wonen
2026
2027
Subtotaal Welvarend Venlo
2028
2029
€0 Economie
Subtotaal
€0
Subtotaal
€0
€0
€0
€0
Eindtotaal
€0
€0
€0
€0
Wij stellen voor de begrotingswijzigingen te verwerken in de begroting van 2027.
Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris
de burgemeester
Ondertekend door Twan Beurskens op 21-01-2026
Ondertekend door Antoin Scholten op 21-01-2026
Twan Beurskens
Antoin Scholten
601729
4