595104 RV Zienswijze eerste begrotingswijziging 2026 RUD LN.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

20 januari 2026 25 februari 2026 Leefbaar Venlo T. Verhaegh

ons kenmerk 595104 team RGSBMI steller Bouwen en milieu telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 2

Onderwerp Zienswijze eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD Limburg Noord Advies U wordt voorgesteld om geen zienswijze op de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD Limburg Noord kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam de ontwerpbegroting voor een zienswijze toe aan de raden en staten van deelnemende gemeenten en provincie. De begrotingswijziging hangt samen met start van de Omgevingsdienst Noord- en MiddenLimburg (vanaf hier: ODNML) op 1 april 2026, waarbij medewerkers in dienst treden bij de ODNML in een huisvesting buiten de gemeentehuizen. Dat staat in het bedrijfsplan op hoofdlijnen en dat leidt tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het bedrijfsplan op hoofdlijnen en de conceptwijziging van de gemeenschappelijke regeling is op 9 september aan uw raad voorgelegd voor zienswijze. U heeft toen laten weten dat de stemverhouding in het algemeen bestuur bij voorkeur in overeenstemming wordt gebracht met het financiële belang van de deelnemers. Op 11 september 2025 heeft het algemeen bestuur van de (netwerkorganisatie) RUD Limburg Noord een beleidsarme meerjarenbegroting vastgesteld. De wijzigingen in de begroting 2026 die het dagelijks bestuur nu voorstelt volgen uit de overgang van personele- en bedrijfsvoeringskosten naar de ODNML.

Beoogd effect De begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpwijziging bijsturen.

595104

1

Raadsvoorstel

Argumenten 1.1. De oprichting van een zelfstandige uitvoeringsdienst is een belangrijke stap om te voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. Op 1 april 2026 gaan de taken en medewerkers over naar de ODNML. Met deze overdracht gaan de daarbij behorende financiële middelen mee naar de ODNML. 1.2. De ontwerpwijziging laat zien hoe de begroting voor 2026 is bijgesteld. 

De vastgestelde, vigerende begroting verandert in het eerste kwartaal niet.



Er zijn nog eenmalige implementatiekosten in 2026. Die zijn onder de aanduiding ‘Bedrijfsplan Q1 2026’ toegevoegd aan het eerste kwartaal. Het betreft een bedrag van € 1.285.000, waarvan € 633.000 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Robuuste Omgevingsdienst’. De kostenpost bedraagt zodoende € 652.000.



Voor de periode vanaf 1 april 2026 is een nieuwe begroting opgesteld, waarin personele en materiële lasten hoger liggen omdat a) medewerkers in dienst komen b) een nieuw kantoorgebouw in gebruik wordt genomen en c) de bedrijfsvoering niet langer bij een gastorganisatie is belegd.



Er is een eenmalige aanvulling nodig van de algemene reserve, waarmee de weerstandsratio weer voldoet aan het robuustheidscriterium van tenminste 0,8.

1.3. De verdeelsleutel voor de kostendekking uit deelnemersbijdragen verandert Zoals aangekondigd in het ‘Bedrijfsplan op hoofdlijnen’ en zoals beschreven in de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling dekken de deelnemers de kosten met een nieuwe verdeelsleutel. Die wordt voortaan bepaald door het werkpakket voor de betreffende deelnemer. Het werkpakket heeft een relatie met het aantal milieubelastende activiteiten per gemeente. Dat is in onze ogen beter dan een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Ter vereenvoudiging is deze verdeelsleutel ook al toegepast op de kosten in het eerste kwartaal van 2026. 1.4. We kunnen de toename van de gemeentelijke bijdrage opvangen. De deelnemersbijdrage neemt fors toe, ook voor Venlo. Aan de andere kant nemen de personele kosten van de gemeente af. In de Venlose meerjarenbegroting is voldoende rekening gehouden met deze ontwikkeling: De kosten zijn voor de komende jaren gedekt in de begroting van onze gemeente. De Venlose begroting heeft de conceptbegroting zoals gepresenteerd in het bedrijfsplan van de ODNML als vertrekpunt genomen. Inmiddels is de Venlose bijdrage lager geworden door een actualisatie van het bedrijvenbestand, één van de factoren voor de verdeelsleutel. De kosten vallen daardoor lager uit. Kanttekeningen 1.1.

De toets aan de landelijke robuustheidscriteria ontbreekt (nog) De staatssecretaris monitort de voortgang van omgevingsdiensten in Nederland in de opdracht om robuuster te worden. Ook de ODNML moet kunnen aantonen dat de organisatie aan alle robuustheidscriteria voldoet. Een aantal criteria zijn financieel van aard. Naast een 595104

2

Raadsvoorstel

omzetcriterium en een minimale weerstandsratio moet er ook aantoonbaar budget zijn voor innovatie, opleiding en business intelligence. 1.2. De omzet voor 2026 bedraagt 80% van de omzet op basis van het bedrijfsplan. Volgens de robuustheidscriteria moet er een minimale werkcapaciteit zijn van 114 fte en een minimale de omzet van € 16,5 miljoen (prijspeil 2023). De begroting is gebaseerd op de formatieomvang waarover de ODNML verwacht te kunnen beschikken in 2026. In de komende jaren moet het aantal medewerkers groeien, totdat de ODNML in uiterlijk 2030 de vereiste uitvoeringscapaciteit heeft bereikt. Het is niet realistisch om te verwachten dat er op korte termijn zo’n 30 extra medewerkers te werven zijn. 1.3. Het takenpakket en de kostenverdeelsleutel zijn nog niet formeel vastgesteld De basis voor het bepalen van de kosten en van de kostenverdeelsleutel staat in het ‘Bedrijfsplan op hoofdlijnen’. Dat bedrijfsplan is nog niet formeel vastgesteld sinds de raden en staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze erop hebben laten weten. De juridische verankering van zowel het takenpakket als de kostenverdeelsleutel vindt plaats in de gemeenschappelijke regeling. Ook de wijziging daarvan is in gang gezet, maar wordt pas definitief als de raden en staten hun goedkeuring hebben gegeven aan de respectievelijke colleges.

De vaststelling van het bedrijfsplan en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is voorzien voor 1 april 2026. 1.4. Er zijn onbekende risico’s Het weerstandsvermogen hangt samen met de financiële risico’s van de ODNML. Er heeft geen herijking plaatsgevonden van de risicoparagraaf vóór het wijzigen van de begroting. Dat betekent dat er geen onderbouwing is voor de voorgestelde omvang van de algemene reserve. De kadernota voor 2027 zal een bijgestelde risicoparagraaf bevatten die past bij de nieuwe opzet en omzet van de ODNML. Financiën Belangrijke financiële wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van de vastgestelde, vigerende begroting voor 2026.

595104

3

Raadsvoorstel

Tabel 1 Omzet ODNML

2026 € 3.784.000

2026 na wijziging

2027

2028

2029

2030

€ 16.648.506

€ 20.184.233

€ 21.371.540

€ 22.558.848

22.866.669

De toename in 2026 bestaat in hoofdzaak uit: - Implementatiekosten eerste kwartaal - Toename personeels- en huisvestingskosten Daarnaast is er een gemeentelijke bijdrage vereist voor: - Aanvulling algemene reserve

€ 625.000 eenmalig € 10.519.000 structureel € 845.000

eenmalig

Tabel 2 laat zien wat de gevolgen zijn voor de Venlose bijdrage. De bijdrage neemt de komende jaren toe, naarmate de omvang van de ODNML groeit naar het beoogde niveau in 2030. Tabel 2 Financieel effect op de jaarschijven in de Venlose begroting

Bijdrage gemeente Venlo 2026

2027

2028

2029

2030

Gewijzigde begroting ODNML

€ 1.789.202

€ 2.307.057 (indicatief)

€ 2.442.766 (indicatief)

€ 2.578.475 (indicatief)

€ 2.613.659 (indicatief)

Verschil

€ 625.000

€ 850.000

€ 900.000

€ 950.000

€ 1.000.000

Er is in de Venlose begroting voldoende geld gereserveerd voor de bijdrage aan de ODNML. Het verwachte overschot wordt in de bestuursrapportage gecorrigeerd. Conclusie De wijziging leidt niet tot onverwachte, onbeheersbare of ongedekte financiële gevolgen voor de gemeente Venlo. Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van het raadsbesluit met het dagelijks bestuur van de ODNML, is niet aan de orde.

595104

4

Raadsvoorstel

Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen stelt het dagelijks bestuur de raden en staten van de deelnemers schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Daarna stelt het algemeen bestuur op 26 maart 2026 de gewijzigde begroting vast. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 21-01-2026

Ondertekend door Antoin Scholten op 21-01-2026

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. B 2025-10-1 Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD LN 2. B 2025-110-2 Eerste begrotingswijziging 2026 ODNML vastgesteld door DB 21nov2025DEF

595104

5