544651 RV Programmabegroting 2026-2029.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder

30 september 2025 7 november 2025 Bedrijfsvoering F. Schatorjé

ons kenmerk 544651 team RGFINT steller Financiën telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 4

Onderwerp Programmabegroting 2026-2029 Advies 1. 2.

Vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 inclusief Meetbaar Venlo. Het instellen van twee nieuwe reserves: a. Reserve Laerbroeck b. Reserve Verkeersmaatregelen

Aanleiding Voor u ligt de laatste programmabegroting van de huidige collegeperiode, waarin we niet alleen over de horizon van onze bestuursperiode kijken, maar natuurlijk ook terugkijken. Met een zekere trots omdat we terugkijken op een periode waarin veel in gang is gezet en tot stand gebracht, maar ook met een passende bescheidenheid omdat we ons realiseren dat we daarbij schatplichtig zijn aan al die organisaties en inwoners die daaraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd, indachtig aan de opdracht die we ons zelf gegeven hebben, namelijk ‘Samen verder bouwen aan een gezond Venlo’. In aanloop naar deze conceptbegroting hebben we vastgesteld dat het coalitieakkoord nagenoeg is uitgevoerd en er door u dit voorjaar een begroting is besteld waarin u de nadruk heeft gelegd de uitvoering van de reeds eerder in het stedelijk beleid en in de begroting opgenomen ambities. Indachtig de toezegging die wij u tijdens de raadsbehandeling van de kadernota hebben gedaan, treft u bijgaand de door u gevraagde update van de midtermreview van het coalitieakkoord aan. Beoogd effect De Programmabegroting is een van de instrumenten waarmee uw raad zijn kaderstellende rol invult c.q. in kan vullen.

544651

1

Raadsvoorstel

Argumenten Bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 heeft u ervoor gekozen om -gegeven de onzekerheden rondom de middelen- te werken met een begrotingsscenario. Dat wil zeggen dat een groot aantal bestuurlijke keuzes waren geprioriteerd, maar wel voorwaardelijk gemaakt en afhankelijk gesteld van eventuele extra Rijksmiddelen. Met het demissionaire kabinet zijn er vlak voor de zomer afspraken gemaakt over aanvullende middelen met betrekking tot het ‘Ravijn’ en ‘Jeugd’. Deze zijn echter, per saldo en op basis van de vastgestelde kaders, incidenteel van aard, waarmee feitelijk het financieel ravijnjaar met twee jaar naar achteren is verschoven. Kanttekeningen N.V.T. Financiën De kadernota liet een positief saldo zien als vertrekpunt waaraan de incidentele compensatie vanuit het Rijk is toegevoegd. Daarbovenop is een niet eerder voorzien voordeel vanuit het gemeentefonds toegevoegd oplopend naar bijna € 9 miljoen structureel. Dit als gevolg van volumeontwikkelingen op lokaal en landelijk niveau en een actualisatie van loon- en prijsontwikkelingen. In deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode hebben we ervoor gekozen om enerzijds alle geprioriteerde, financieel nog niet ingevulde wensen op te nemen en tegelijkertijd vanaf 2028 een aanvang te maken met een geleidelijk herstel van de kostendekkendheid van onze tarieven voor afval en riolering.

Daarnaast hebben we, ook met ingang van 2028 gekozen voor een geleidelijke verhoging van de OZB-opbrengst. Dit gegeven de door u geprioriteerde voorstellen, de additionele financiële ruimte en zijn wij van mening dat de voor de huidige bestuursperiode afgesproken bevriezing van de lokale lasten op termijn niet wenselijk is. Gegeven onze verwachting dat er in 2026 en 2027 sprake zal zijn van een positief financieel saldo en de door u vastgestelde bevriezing van de woonlasten t/m 2027, adviseren wij u om deze aanpassing van de lokale lastenontwikkeling daarom vanaf 2028 in te laten gaan. Zoals eerder aangegeven blijven de structurele middelen vanuit het Rijk en de gesprekken die hierover gevoerd worden door de VNG ook vanaf 2028 nog altijd onzeker. De VNG heeft een begrotingsadvies afgegeven. Vooralsnog heeft u voor een eigen koers gekozen en deze begroting wijkt daar ook niet vanaf. Opgemerkt wordt dat tijdens de laatste Algemene Vergadering van de VNG wederom een resolutie is aangenomen waarbij de sector in gesprek blijft om de taken en middelen in balans te brengen.

544651

2

Raadsvoorstel

Anders dan veel andere Nederlandse gemeenten kent de gemeente Venlo geen majeure ombuigingsnoodzaak om tot een financieel sluitende begroting te komen. Onze financiële kengetallen zijn aan de maat, het financieel meerjarenbeeld sluitend. Dankzij de maatregelen die in de huidige en de daaraan voorafgaande bestuursperiode zijn genomen. Het zijn deze maatregelen die het ons nu mogelijk maken om ingezet beleid te continueren en noodzakelijk onderhoud en voorziene investeringen van middelen te voorzien. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om onze inspanningen ten aanzien van Gezonde Basisschool van de Toekomst en de subsidiëring van sport en cultuur te intensiveren, anderzijds aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de aanpak van een aantal verkeersknelpunten. Daarnaast stellen wij u voor om additionele middelen beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke doorontwikkeling en bereikbaarheid van de Brightlandscampus, de voorbereiding van de herontwikkeling van het Flujasplein en de herhuisvesting van de bibliotheek aldaar en de toekomstige herontwikkeling van de Keulse Barrière. We maken -indachtig de strategische koers van Venlo- af waar we aan zijn begonnen en hebben beperkt middelen voorzien om eventuele strategische investeringen in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Investeringen ook om de broodnodige woningbouw in Venlo te versnellen en daarmee de beoogde schaalsprong van onze stad mogelijk te maken. De door u gekozen oriëntatie op de ontwikkelingen rondom Eindhoven vraagt daar ook om. Uniek in zijn soort en onderscheidend voor Venlo is het strategisch investeringsfonds. Gericht op kansen die zich voordoen om het toekomstig leven, wonen en werken in onze mooie gemeente nog mooier en beter te maken. Dit fonds heeft zijn toegevoegde waarde inmiddels bewezen en geeft de nodige flexibiliteit om optredende kansen vanuit strategisch perspectief vorm en inhoud te geven. Voorgesteld wordt om de incidentele voorcalculatorische begrotingsoverschotten 2026 en 2027 hieraan toe te voegen. Dit geeft de nodige flexibiliteit om optredende kansen vanuit strategisch perspectief op de (middel)lange termijn vorm en inhoud te geven. Bijlagenboek toelichting risico's Voor de programmabegroting zijn de risico’s die de gemeente loopt geactualiseerd. De financiële impact van de risico’s voor de begroting 2026 is € 97,7 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 39,9 miljoen. De grootste risico’s zitten in de grondexploitaties, de ondertunneling van de Vierpaardjes, Flexwoningen Daelweg, Jeugd en Geresstraat. Opgeteld dragen deze risico’s voor bijna de helft bij aan de totaal benodigde weerstandscapaciteit.

Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is ten opzichte van de jaarrekening 2024 met €3,2 miljoen afgenomen. Deze afname komt door de gewijzigde risico’s, nieuwe risico’s en vervallen risico’s, waarbij risico’s die onveranderd van kracht blijven niet zorgen voor een mutatie. Een toelichting op alle risico's is te vinden in deze bijlage.

544651

3

Raadsvoorstel

Meetbaar Venlo Tegen de achtergrond van de in de raadsprogramma’s opgenomen doelstellingen geven de indicatoren in ‘Meetbaar Venlo’ u een actueel inzicht in de staat van de gemeente Venlo en de voortgang ten aanzien van onze ambities. Hoe gaat het met de stad en hoe gaat het met haar inwoners? Per raadsprogramma, per programmalijn en dus per doelstelling is kort weergegeven hoe het met de stad is gesteld en welke ontwikkelingen er zijn. Daarbij wordt ook beschreven of deze ontwikkelingen de gewenste richting uit gaan. Middels een link in de programmabegroting is ‘Meetbaar Venlo’ te benaderen. Reserve Laerbroeck Laerbroeck maakt onderdeel uit van het hoogwaterbeschermingsproject Baarlo – Hout-Blerick waarbij wij met Waterschap Limburg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg als partners samenwerken aan de waterveiligheid. In dit project is sprake van een gecombineerde opgave van dijkverlegging en versterking, herstel van de Kwistbeek, de kwelgeulen en de gebiedsontwikkelingen Hummerenweg en Laerbroeck. Thans is in de meerjarenbegroting 2023-2026 in het voorportaal voor 2026 een investeringsbedrag van € 2,5 miljoen opgenomen voor Maasopgaven Laerbroeck. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve in de begroting op te nemen.

Reserve Verkeersmaatregelen Als er ontwikkelingen in de gemeente worden gerealiseerd zoals scholen of sportvoorzieningen is er ook oog nodig voor de verkeerssituatie. Deze is niet altijd aangepast op de nieuwe ontwikkeling. Hiervoor is een budget nodig voor onderzoek en aanpassen verkeersituaties bij ontwikkelingen in de gemeente. In 2025 wordt € 500.000 toegevoegd aan de reserve voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Communicatie Na het raadsbesluit informeren we de inwoners van de gemeente Venlo en andere geïnteresseerden hierover door de definitieve begroting te publiceren op begroting.venlo.nl en via korte berichtgeving op de social mediakanalen van de gemeente Venlo. Zie bijlage 4.

544651

4

Raadsvoorstel

Vervolgprocedure raad De besluitvormende raadsvergadering vindt plaats op 7 november 2025. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 01-10-2025

Ondertekend door Antoin Scholten op 01-10-2025

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Programmabegroting 2026-2029 (inclusief Meetbaar Venlo) 2. Bijlagenboek toelichting risico’s 3. Update Coalitieakkoord 4. “Publieksinfographic begroting in één oogopslag”

544651

5