471928 RV Jaarstukken 2024.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder

6 mei 2025 11 juni 2025 Bedrijfsvoering F. Schatorjé

ons kenmerk 442690 team RGFINT steller Financiën telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 6

Onderwerp Jaarstukken 2024 – Accountantsverslag en controleverklaring Advies Voorgesteld wordt om: 1. De jaarstukken 2024 vast te stellen. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024, het bijlagenboek jaarstukken 2024, de infographic en Meetbaar Venlo; 2. Kennisnemen van het accountantsverslag en de controleverklaring 2024 van de accountant; 3. Vaststellen van de resultaatbestemmingsvoorstellen ad € 14,9 miljoen en de begroting 2025 hierop aan te passen. Het gaat om de volgende bestemmingsvoorstellen:  Dotatie aan het reserve Strategische Investeringsfonds: € 11,2 miljoen (75% van het resultaat na bestemming, conform amendement Voeding van het strategisch investeringsfonds);  Overhevelingsverzoeken: € 747.000. Een nadere toelichting op de bestemmingsvoorstellen is opgenomen onder het kopje “Financiën”. 4. Het bestaande investeringsbudget verhogen met € 850.000, ten behoeve van afvalinzameling in eigen beheer en deze te dekken uit het resultaat 2024. Daar het een activering betreft dient € 850.000 gestort te worden in de reserve kapitaallasten. 5. De bestemming van het restant ad € 2,1 miljoen te betrekken bij de integrale afweging begroting 2026-2029 op basis van de vastgestelde kaders van de kadernota 2026 van 14 mei 2025. 6. Het afsluiten van de in dit voorstel genoemde investeringsbudgetten per 31-12-2024. 7.

Vaststellen van de in dit voorstel opgenomen afgesloten grondexploitaties per 31-12-2024. 8. Vaststellen van de in dit voorstel opgenomen door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen reserves, op te heffen reserves en voorzieningen, looptijd reserves en voorzieningen, en in te stellen reserves en voorzieningen per 31-12-2024.

442690

1

Raadsvoorstel

Aanleiding De jaarstukken 2024 vormen het sluitstuk van de P&C cyclus 2024 en bestaan uit twee onderdelen, namelijk het jaarverslag en de jaarrekening (inclusief bijlagenboek jaarstukken 2024 en Meetbaar Venlo 2024). Daarnaast is er nog een infographic toegevoegd. Het jaarverslag bevat voornamelijk de beleidsmatige verantwoording (programmaverantwoording incl. een toelichting op de programmarekening, en paragrafen), terwijl met de jaarrekening (programmarekening en balans incl. toelichting) financieel verantwoording wordt afgelegd. Ook hebben we om u verder te faciliteren en vanwege de volledigheid tevens het bijbehorende Raadsbesluit in deze bijlage opgenomen. De accountant controleert of de cijfers in de jaarrekening een juist beeld geven van de werkelijkheid en of de uitgaven rechtmatig zijn. In de controleverklaring bij de jaarrekening geeft de accountant een goedkeurend oordeel over de aspecten getrouwheid van de jaarrekening inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording van het college. Beoogd effect Beleid In deze beknopte beleidssamenvatting tonen we een paar opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De effectindicatoren in Meetbaar Venlo laten over het algemeen vooruitgang zien. Vooral de gestage afname van het aandeel huishoudens met een laag inkomen is zichtbaar gedaald in onze stad. En dat is goed nieuws.

Klaarblijkelijk profiteren onze inwoners van de mogelijkheden die Venlo hen biedt en van de ondersteuning die onze organisatie biedt. Tegelijkertijd is het aantal bijstandsuitkeringen het afgelopen jaar voor het eerst sinds een aantal jaren licht toegenomen. Het gaat met name om de kortdurende bijstand (<6 maanden) en de langdurige bijstand (>10 jaar). We verwachten dat dit een tijdelijke ontwikkeling is die te maken heeft met de minder gunstige ontwikkeling van de economie en de vestiging van nieuwkomers die nog geen plek hebben gevonden op de arbeidsmarkt. De lange termijnontwikkeling van onze regionale arbeidsmarkt wijst op dit moment namelijk maar in één richting en dat is een verdere verkrapping. Dat wil zeggen dat het voor werkgevers al lastig is en steeds lastiger wordt om voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Tegen die achtergrond is het goed om vast te stellen dat onze stad opnieuw is gegroeid. Venlo wordt door woningzoekenden gepercipieerd als een aantrekkelijke woongemeente. Het aantal Venlonaren nam opnieuw toe, naar 104.057, een groei van per saldo 264 inwoners. Net als in de rest van Nederland werden in Venlo in 2024 minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan het langjarig gemiddelde. Tegelijkertijd verdubbelde echter het aantal afgegeven bouwvergunningen in 2024 naar 231 (2023: 120) en lijken de vooruitzichten daarmee gunstig.

Onze lokale woningmarkt is sterk en woningen werden het afgelopen jaar gemiddeld 12% duurder. Plannen en bouwen voor de vraag lijkt daarmee het devies.

442690

2

Raadsvoorstel

De ontwikkeling in de Brainportregio biedt ons gelukkig volop kansen om deze ontwikkeling een stevige impuls te geven. Het afgelopen jaar staken we -zowel ambtelijk als bestuurlijk- veel energie in dit perspectief. Deze ontwikkeling neemt zeker nog meerdere jaren in beslag en biedt Venlo de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen voor wat betreft een gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod en in het verlengde daarvan wat betreft het behoud en versterking van onze stedelijke voorzieningen. Het afgelopen jaar hebben we, samen met een grote variëteit aan maatschappelijke partners, gewerkt aan het ruimtelijk ontwikkelperspectief van onze stad, de omgevingsvisie. Daarin hebben we ook deze ontwikkeling een nadrukkelijke plaats gegeven. De afgelopen jaren hebben we niet alleen geïnvesteerd in de versterking van onze economie en welvaart, maar ook in het tegen gaan van geldzorgen, stimulering van sport en bewegen en preventieve programma's op het gebied van gezondheid en vitaliteit. En natuurlijk zijn we verder aan de slag gegaan met de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd. Maar daarmee is Venlo is natuurlijk niet af. Ook aan de regionale samenwerking hebben we een stevige impuls gegeven.

Op basis van het voorbereidende werk dat voornamelijk in 2024 heeft plaats gevonden verwachten we u -ter vaststelling- een geactualiseerde regionale visie en een geformaliseerde regionale samenwerking te kunnen aanbieden. Daarnaast sloten we met het Rijk een 2e Regio Deal en hebben we actief ingespeeld op de gelegenheid om aan te sluiten bij Elke Regio Telt en participeren we nu als regio in het Nationaal Programma Vitale Regio's. Venlo heeft haar zaken goed op orde, zowel inhoudelijk als financieel. Dat is duidelijk zichtbaar. Ondanks de onzekerheden die verbonden zijn aan het financieel ravijn en dankzij de keuzes die u in de afgelopen jaren heeft gemaakt zijn we erin geslaagd om zelf regie te houden op onze belangrijkste opgaven. Daar kunnen we -in het licht van de actuele ontwikkelingen binnen de sector gemeenten- trots en tevreden mee zijn. Het afgelopen jaar hebben we u -door middel van een midterm review- geïnformeerd over de realisatie van de afspraken uit het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een gezond Venlo'. We spraken daarbij de verwachting uit dat we alle afspraken uit coalitieakkoord in deze bestuursperiode ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dat stemt, met het einde van de bestuursperiode in zicht, tot tevredenheid. Het voorafgaande is natuurlijk slechts een bescheiden bloemlezing uit hetgeen er het afgelopen jaar door de organisatie is gerealiseerd.

Graag verwijzen wij u naar de programmaverantwoordingen. Financieel Voor de strategische opgaven en ambities uit 'Venlo 2040: strategische visie gemeente Venlo' is een solide financieel beleid een voorwaarde. De financiële positie is belangrijk binnen de integrale afwegingen die we maken over de te varen koers op de korte en de (middel)lange termijn. De financiële positie is geen doel op zich. We bekijken dit altijd samen met de maatschappelijke opgaven van de stad. Het gaat erom wat we bereiken voor de samenleving (het maatschappelijk rendement) en de bijdrage aan onze inhoudelijke doelstellingen.

442690

3

Raadsvoorstel

Financieel resultaat 2024 Zoals in de beleidsmatige samenvatting staat, laten de effectindicatoren in Meetbaar Venlo over het algemeen vooruitgang zien. Ook liggen we op koers om alle afspraken uit het coalitieakkoord uit te voeren. De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 14,9 miljoen na verrekeningen met de reserves. De jaarrekening is € 12,7 miljoen positiever ten opzichte van de vastgestelde slotnota. De financiële indicatoren zijn bij de jaarrekening 2024 verder verbeterd. Deze zitten ruim binnen de streefwaarden. Dit heeft wel voor een groot deel betrekking op 'uitgestelde' reserveringen. De bestemmingsreserves zijn eind 2024 € 154,0 miljoen. U heeft hier als raad maatschappelijke doelstellingen oftewel opdrachten aan gekoppeld die we de komende jaren realiseren. Dit bedrag heeft nu een (tijdelijke) positieve invloed op de financiële indicatoren. We concluderen dat eind 2024 de financiële positie goed is. Bij besteding van de gereserveerde middelen volgens de vastgestelde doelstellingen verminderen de bestemmingsreserves weer. Dit heeft invloed op de financiële positie op de middellange termijn. Financiële verhoudingen Bij het opmaken van de jaarstukken 2024 werden er nog steeds gesprekken gevoerd door de VNG met het Rijk over de financiële verhoudingen.

Een belangrijke ontwikkeling is het onderzoek van de deskundigencommissie naar de jeugdzorg en de haalbaarheid van de Hervormingsagenda jeugd. Ook is er nog altijd discussie over de nieuwe financieringssystematiek van het Rijk en de toereikendheid van middelen voor de uitvoering van alle taken. Door de korting op het gemeentefonds en de wijziging in de berekeningssystematiek, is de toekomst van de gemeentelijke financiering onduidelijk. Gemeenten verkeren in zeer zwaar weer. De gemeente Venlo heeft hierop tijdig geanticipeerd door een deel van de begroting voorwaardelijk te maken en door het niet inboeken van onzekere opbrengsten. We hebben nog steeds zelf de regie in handen zonder ingrijpende maatregelen. We maken dus keuzes aan de voorkant. Onvoldoende Rijksmiddelen blijven belemmerend voor de realisatie van onze (strategische) opgaven op de (middellange) termijn. Dat is en blijft uitdagend. Financieel resultaat Doel is een structureel sluitende begroting. De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 14,9 miljoen na verrekeningen met de reserves. Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves is € 27,5 miljoen positief. Dit betekent dat er een bedrag van per saldo € 12,5 miljoen is toegevoegd aan de (bestemmings)reserves. Dit is het saldo van onttrekkingen aan reserves € 67,0 miljoen en toevoegingen aan de reserves van € 79,5 miljoen.

In het overzicht van baten en lasten staan de verschillen ten opzichte van de bijgestelde begroting op programmaniveau inclusief de algemene middelen verder toegelicht.

442690

4

Raadsvoorstel

Het rekeningresultaat van € 14,9 miljoen is € 12,7 miljoen positiever ten opzichte van de bijgestelde begroting in de slotnota van € 2,2 miljoen. Bij de slotnota is rekening gehouden met een bedrag van € 3,5 miljoen aan budgetoverheveling naar het jaar 2025. De grootste verschillen zijn, per saldo, op de programmalijnen: Programma 1. Gezond en actief Venlo: programmalijn Meedoen Programma 2. Leefbaar Venlo: programmalijn Omgeving Algemene middelen

€ 2,6 miljoen € 3,1 miljoen € 4,4 miljoen

V V V

Een uitgebreide toelichting op zowel de lasten als de baten op de programmalijnen is opgenomen onder de programma's bij de beantwoording van de 3e W-vraag: Wat heeft het gekost? Voldoende weerstandscapaciteit Doel is het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van geïdentificeerde risico's. De risicobereidheid is: "Venlo wil geen risicomijdende gemeente zijn". De ratio weerstandsvermogen is 1,90 op basis van de direct beschikbare middelen. Dit is in lijn met de (gewijzigde) begroting 2024 (1,91). De beschikbare weerstandscapaciteit is € 4,5 miljoen hoger ten opzichte van de bijgestelde begroting en de benodigde weerstandscapaciteit is € 2,6 miljoen hoger ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Aandachtspunt is dat een bedrag van €3,5 miljoen aan budgetoverhevelingen in het weerstandsvermogen is opgenomen dat in 2025 wordt uitgegeven. De ratio weerstandsvermogen zit binnen de vastgestelde streefwaarde 1,4 < 2,0. De solvabiliteitsratio is 39%. Dit is 4% hoger dan de primaire begroting (35%) en 3% hoger ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (36%). Het eigen vermogen is ongeveer € 26 miljoen hoger dan de begroting na wijziging. Het gerealiseerde jaarrekeningresultaat van € 14,9 miljoen zorgt voor een stijging van 2%, de hogere reserves voor een stijging van 2%.

Mede door het hoger eigen vermogen is het balanstotaal € 23 miljoen hoger dan de begroting na wijziging. Dit verlaagt de solvabiliteit met 1%. De solvabiliteitsratio zit ruim boven de vastgestelde streefwaarde van 25%-30%. Een belangrijk deel van het eigen vermogen, € 154,0 miljoen, bestaat uit bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn gekoppeld aan het realiseren van doelstellingen. Als we deze doelstellingen realiseren, heeft dit een negatief effect op de omvang van de solvabiliteitsratio.

442690

5

Raadsvoorstel

Wendbare begroting Bij deze doelstelling gaat het om de bepaling of de begroting voldoende wendbaar is om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het kapitaallastenplafond is in 2024 structureel niet overschreden. De structurele exploitatieruimte is voor 2024 positief en bedraagt 7,6% en is daarmee positiever ten opzichte van de primitieve begroting (2,9%) en licht hoger ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (6,2%). De ratio ligt daarmee ruim boven de vastgestelde streefwaarde van groter dan 0. Dit betekent dat op basis van deze jaarrekening onze structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Het gaat om de structurele exploitatieruimte zoals gedefinieerd in het Besluit Begroting en Verantwoording. Als we de rekening afzetten ten opzichte van de begroting 20252028 dan verwachten we op basis van de interne analyse dat per saldo, het structureel effect nihil is. Dit geeft het bijzondere en incidentele karakter van het rekeningresultaat 2024 aan. Acceptabele schuld De doelstelling is dat de schuldpositie van de gemeente Venlo op een acceptabel niveau is waarbij de vastgestelde streefwaarden van de netto schuldquotes < 90% is.

De schuldquotes (35% en 19%) bevinden zich in 2024 ruim binnen de vastgestelde streefwaarden en zijn substantieel lager dan op basis van de primitieve begroting (respectievelijk 45% en 40%) en lager dan op basis van de (gewijzigde) begroting verwacht werd (respectievelijk 43% en 27%). Positieve effecten op de netto schuld ten opzichte van de begroting na wijziging zijn voornamelijk het jaarrekeningresultaat van € 14,9 miljoen, per saldo € 20 miljoen minder onttrekkingen aan reserves en voorzieningen en € 28 miljoen aan minder investeringsuitgaven. Daartegenover is de voorraad onderhanden werk € 14 miljoen hoger.

442690

6

Raadsvoorstel

Financiën Voorlopige richting bestemming resultaat Bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2024 vindt plaats bij de behandeling van de definitieve jaarrekening 2024 door de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juni 2025. Bij de behandeling zal de jaarrekening 2024 ook voorzien zijn van het verslag van de accountant inclusief de controleverklaring. Definitieve bestemming van het resultaat kan dan ook pas plaatsvinden. Voorstellen tot overheveling 

Over te hevelen bedragen die in het resultaat zijn vrijgevallen als gevolg van niet (geheel) gerealiseerde opdrachten uit 2024 (overheveling van budgetten). Overhevelingsverzoeken hebben tot doel om niet ingezette incidentele middelen over de jaargrens te behouden om deze alsnog ten behoeve van de niet gerealiseerde productie in te zetten.



Vrijgevallen bedragen die het gevolg zijn van verslagleggingsregels waaraan wel concrete verplichtingen ten grondslag liggen i.c. middelen die beschikbaar zijn gesteld (technisch/administratieve verwerking);



Overheveling van ontvangen bedragen uit het Gemeentefonds met betrekking tot taakmutaties die voortvloeien uit de decembercirculaire 2024. Deze voorstellen voldoen aan de toetsingskaders. Per saldo gaat het om een totaalbedrag aan voorstellen van € 0,7 miljoen.

Deze voorstellen voldoen aan de toetsingskaders. Per saldo gaat het om een totaalbedrag aan voorstellen van € 0,7 miljoen. De raad wordt voorgesteld: vaststellen van de volgende overhevelingsverzoeken:

Het totaal van de overhevelingsverzoeken bedraagt € 0,7 miljoen.

442690

7

Raadsvoorstel

Voorstel aanvullend investeringsbudget afvalinzameling eigen beheer Wij zijn volop bezig om per 1 januari 2026 gereed te zijn om de afvalinzameling, hetgeen een wettelijke taak is, in eigen beheer uit te voeren. Bij de meerjarenbegroting 2025-2028 heeft u hiervoor een (investerings)budget beschikbaar gesteld van € 2,2 miljoen. Met het kiezen van de Hulsterweg (Buitendienst) als locatie voor het huisvesten van de afvalinzameling in eigen beheer is het noodzakelijk deze bedrijfsactiviteiten te integreren met de bestaande activiteiten. Om deze integratie mogelijk te maken en de afvalinzameling in eigen beheer per 1 januari 2026 gereed te hebben dienen er nu een aantal (aanvullende) aanpassingen plaats te vinden op het terrein, in de gebouwen en een uitbreiding met een overkapping. Hiervoor is een aanvullend investeringsbudget noodzakelijk van € 850.000. Gezien het te volgen tijdspad om per 1 januari 2026 bedrijfsklaar te kunnen zijn willen wij nu uw raad een voorstel doen en dit bedrag dekken uit het positieve resultaat 2024. Daar het een activering betreft dient € 850.000 gestort te worden in de reserve kapitaallasten. Hierbij in ogenschouw nemend dat het positieve resultaat 2024 voor € 1,4 miljoen voortkomt uit het product afval.

Overige bestemming De dotatie aan het reserve Strategische Investeringsfonds, bedraagt € 11,2 miljoen (75% van het resultaat na bestemming, conform amendement Voeding van het strategisch investeringsfonds). De bestemming voor de investeringen ten behoeve van afvalinzameling, bedraagt € 850.000 uit het resultaat 2024. Waardoor er een bedrag resteert van € 2,1 miljoen. In lijn met het coalitieakkoord en op basis van de vastgestelde kaders van de kadernota 2026 van 14 mei 2025 wordt voorgesteld het bedrag € 2,1 miljoen onderdeel te laten zijn van de integrale afweging bij de begroting.

442690

8

Raadsvoorstel

Investeringsbudgetten De raad wordt voorgesteld: vaststellen van het afsluiten van de Investeringsbudgetten per 31-122024:

442690

9

Raadsvoorstel

Grondexploitaties De grondexploitaties in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2024 administratief afgesloten. Voor Centrumplan Blerick, Revitalisering Veegtes en ’t Ven Noord was conform voorschriften het tekort-bedrag in de afgelopen jaren gereserveerd in de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten. Afgesloten grondexploitaties worden jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Volgens bestendig beleid worden de positieve en negatieve resultaten ervan toegevoegd aan de Algemene Grondreserve (AGR) of, voor zover reeds gereserveerd, onttrokken aan de voorziening nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf. Met het behaalde resultaat is ook rekening gehouden in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. De raad wordt voorgesteld: vaststellen van de afgesloten grondexploitaties per 31-12-2024:

N.B. Een krediet voor een grondexploitatie kent geen kapitaallasten (rente en afschrijving) als afgeleide van de investering. De kosten van de grex worden immers gedekt door de opbrengst van de grondverkoop en overige bijdragen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de projectleider zijn goedgekeurd, wordt een nacalculatie opgesteld en wordt de desbetreffende opdracht beëindigd. De bijbehorende (opdracht)budgetten worden in de administratie afgesloten. Dit verschilt met een krediet voor een opstalontwikkeling. Na oplevering van het opstal wordt er nog 50 jaren rente betaald en afgeschreven op basis van de investering. Bij uitstel of afstel van de bouw van een opstal kunnen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting vrijvallen.

442690

10

Raadsvoorstel

Reserves en voorzieningen De raad wordt voorgesteld: vaststellen van de op te heffen reserves en voorzieningen per 31-122024. Aard Bestemmingsreserves Overige Bestemmingsreserves Overige Bestemmingsreserves Overige Bestemmingsreserves Overige Egalisatiereserve Egalisatiereserve Voorzieningen Overige

Naam Reserve Energietoeslag

Toelichting Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden (BeRap 2024). Reserve Herbezettingsmiddelen Reserve is vrijgevallen en kan Generatiepact opgeheven worden (Slotnota 2024). Reserve Jongeren Reserve is volledig benut en perspectieffonds kan opgeheven worden (Slotnota 2024). Reserve Venlo-Fonds Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden (Slotnota 2024). Egalisatiereserve Middelen Reserve is vrijgevallen en kan derden door substitutie opgeheven worden (Slotnota 2024). Egalisatiereserve Mitigeren afval, Reserve is vrijgevallen en kan riolen, woonlasten opgeheven worden (Slotnota 2024). Voorziening Woonwagenlocaties Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden (BeRap 2024).

De raad wordt voorgesteld: vaststellen van de wijzigingen reserves en voorzieningen per 31-122024. Aard Bestemmingsreserves Overige Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige 442690

Naam Reserve Bodemkwaliteit

Toelichting De doelstelling en onderbouwing is geactualiseerd. Ook is de looptijd verlengd t/m 2030 (BeRap 2024). Reserve Circulaire hoofdstad Restantbugetten mogen extra worden toegevoegd aan de reserve en bij budgetoverschrijdingen zijn extra onttrekkingen toegestaan (BeRap 2024). Reserve Inburgering en De looptijd van deze reserve dient te Statushouders worden gewijzigd naar onbepaald tijd omdat inburgering door het Rijk is ingericht als een lerend stelsel en voorlopig nog niet is uitontwikkeld (BeRap 2024). Reserve Opvang Naast de naamswijziging van de Ontheemden Oekraïne wordt reserve is de doelstelling en Reserve Opvang ontheemden onderbouwing geactualiseerd. Ook is en vluchtelingen de maximale hoogte van de reserve (volume) opgeheven, de voeding aangepast en is de looptijd verlengd t/m 2026 (BeRap 2024). Reserve Regionaal Actieplan De looptijd van de reserve dient te Perspectief Op Werk worden verlengd t/m 2025 omdat de middelen beschikbaar dienen te 11

Raadsvoorstel

Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige

Bestemmingsreserves Overige

Egalisatiereserves

442690

blijven voor de arbeidsmarkt regio. In de Bestuursrapportage 2025 zal worden voorgesteld om deze middelen beschikbaar te stellen voor de reserve Arbeidsmarktbeleid regio (Slotnota 2024). Reserve Basis op orde De looptijd van deze reserve dient te openbare ruimte worden verlengd t/m 2025 omdat er in 2025 toevoegingen en onttrekkingen zijn begroot (Slotnota 2024). Reserve De looptijd van deze reserve dient te Kwaliteitsontwikkelbudget worden verlengd t/m 2025 omdat een aantal ontwikkelingen wel in gang is gezet, maar net iets meer tijd nodig hebben om goed afgerond te worden (Slotnota 2024). Reserve Inburgering en Het verhogen van het plafond met € Statushouders 900.000 naar € 1.500.000. Het wisselende asielbeleid van het kabinet brengt extra onzekerheden met zich mee en maakt slagvaardigheid cruciaal. Door het plafond van de bestemmingsreserve te verhogen, kan snel en effectief ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen (Slotnota 2024). Reserve Renovatie Stadhuis De looptijd van deze reserve dient te worden verlengd t/m 2025. Deze reserve dient ter dekking van het (voorbereidings)investeringsbudget ‘Renovatie Stadhuis 2023’, welke in 2025 afgerond zal worden (Slotnota 2024).

Reserve Blaashal Hockeyclub Door de wettelijke procedure van Delta Europees aanbesteden is de doelstelling van 'het realiseren van een blaashal voor winterseizoen 2024-2025' niet haalbaar en dient de doelstelling gewijzigd te worden in 'het realiseren van een blaashal voor winterseizoen 2025-2026'. Ook de looptijd dient met een jaar verlengd te worden t/m 2025 (Slotnota 2024). Egalisatiereserve Het team dient gewijzigd te worden Fondsvorming havengelden naar Financiën omdat de teams Buitendienst en Realisatie en Beheer openbare ruimte beide gebruik maken van deze reserve (Slotnota 2024).

12

Raadsvoorstel

De raad wordt voorgesteld: in te stellen reserves en voorzieningen per 31-12-2024: Aard Naam Toelichting Voorzieningen Overige Voorziening Regeling Voorziening ter dekking van de RVU Vervroegde Uittreding (RVU) uitkeringen (Jaarrekening 2024). Er zijn geen door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen reserves per 31-12-2024. Meetbaar Venlo Tegen de achtergrond van de in de raadsprogramma’s opgenomen doelstellingen geven de indicatoren (zie link monitor indicatoren Meetbaar Venlo 2024) een actueel inzicht in de staat van de gemeente Venlo en de voortgang ten aanzien van onze ambities. Hoe gaat het met de stad en hoe gaat het met haar inwoners? Per raadsprogramma, per programmalijn en dus per doelstelling is kort weergegeven hoe het met de stad is gesteld en welke ontwikkelingen er zijn. Daarbij wordt ook beschreven of deze ontwikkelingen de gewenste richting uit gaan. Elk hoofdstuk is gewijd aan een raadsprogramma en iedere paragraaf aan de bijbehorende programmalijn. Telkens is bij het raadsprogramma en de programmalijnen de doelstelling of de ambitie geformuleerd. Daarnaast zijn de bijbehorende indicatoren in grafieken opgenomen. Zo kunt u in één oogopslag zien of de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Bij de figuren staat telkens een korte beschrijving.

Communicatie Via onder andere VenloOnline, begroting.venlo.nl (zonder www.), pers en facebook kunnen burgers, bedrijven en instellingen kennis nemen van de jaarstukken 2024. Vervolgprocedure raad De jaarstukken 2024 vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus 2024. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 08-05-2025

Ondertekend door Antoin Scholten op 08-05-2025

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Jaarstukken 2024 2. Bijlagenboek Jaarstukken 2024 3. Monitor indicatoren ‘Meetbaar Venlo 2024': Link Microsoft Power BI 4. Infographic Jaarstukken 2024 5. Accountantsverslag 6. Controleverklaring

442690

13