471928 Bijl02 Bijlagenboek Jaarstukken 2024.pdf

1.0420.0076 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Begroting 2025-2028 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

3. Grenzeloos Venlo Concernstaf

Doelstelling Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering. Onderbouwing Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect. Volume € 1.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2028 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

1.000

1.000

31 31

31 31

970

970

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen

Natuurbrandmanagement Stand 31-12-2024

73 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0078 Reserve Inburgering en Statushouders Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

Begroting 2023-2025 Bestuursrapportage 2024 en Slotnota 2024 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021. Onderbouwing De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren. Taakmutaties en onzekerheid Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert. • De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu. • Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen. • Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien. Volume- en samenstellingsonzekerheid De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden. Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert. Timing van interventies en op- en afschaling De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk.

Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen. De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit. Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum) Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren. De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen. Resumé De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.

74 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 1.500.000. Voeding Restant budgetten Inburgering (300480). Restant budgetten Statushouders (300706). Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijvoorbeeld doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Looptijd Onbepaalde tijd. bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

1.148

1.148

Inburgering

193

193

Inburgering

125 318

193

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen

Inburgering

193

Inburgering

-193 Stand 31-12-2024

75 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.466

1.341

1.0420.0079 Reserve Renovatie Stadhuis Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Slotnota 2024 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

5. Centrumstad Venlo Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis. Onderbouwing In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ICT-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden. Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor. Volume € 500.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2025 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

460

460

200 200

111 111

260

349

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen

Restauratie Stadhuis Stand 31-12-2024

76 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0080 Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen Was voorheen: Reserve Blokhuismiddelen

Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

RB 2021-038 Jaarrekening 2021 Bestuursrapportage 2024 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang. Onderbouwing De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en MiddenLimburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang. In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan 2.019.240 ontvangen. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ ( registratienummer 1724839) . Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven. Volume Niet van toepassing. Voeding Restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar. Looptijd 2028

77 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

1.445

1.445

333

333

317

317

650

650

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2024-079

RB 2024-079

Bestuursrapportage 2024 Beschermd Wonen en Innovatiebudget Nationaal actieplan dakloosheid Bestuursrapportage 2024 Pilot dakloze EU burgers

Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

Kamers met Kansen Incluzio

35

35

RB 2023-058

Begroting 2024-2027

230

114

RB 2023-058

Begroting 2024-2027

RB 2023-085

FinRap 2023

Extra meerkosten tijdelijke opvanglocatie Voorbereidingskosten Skaeve huse Innovatiebudget Nationaal actieplan dakloosheid

RB 2024-101

Slotnota 2024

Innovatiebudget Nationaal actieplan dakloosheid

-275

Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

78 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

50 424

104

464

253

1.631

1.842

1.0420.0081 Reserve Ontwikkelend Beheer Inrichting Openbare Ruimte Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

Begroting 2023-2026 Begroting 2025-2028 Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Doelstelling Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte. Onderbouwing Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer. Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer. Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing. Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.

Volume €10.000.000 Voeding 2023: €4.512.000 2024: €2.000.000 2025: €4.000.000 Looptijd 2026 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

1.570

1.570

Ontwikkelend beheer

2.000 2.000

2.000 2.000

3.000

3.000

250 100

250 100

3.350

3.350

220

220

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2023-058 Begroting 2024-2027 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

Uitvoeringsbudget

RB 2024-101 RB 2024-101

Slotnota 2024 Slotnota 2024

Uitvoeringsbudget Doorontwikkeling Ontwikkelend beheer

Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024 79 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0082 Reserve Energietoeslag Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve

FinRap 2022 FinRap 2023 Jaarstukken 2024 Overige bestemmingsreserve

Programma 1. Gezond en actief Venlo Team Inkomen Doelstelling Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Onderbouwing De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum op 15 maart 2022 het wetsvoorstel voor de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Aangezien gemeenten in 2022 al kunnen overgaan tot uitkering van energietoeslag 2023 wordt voorgesteld een reserve in te stellen.

Eventuele restantmiddelen die in 2022 niet worden besteed aan energietoeslag en/of bijbehorende uitvoeringskosten landen in deze reserve. De wetgeving energietoeslag 2023 wordt waarschijnlijk in oktober door de eerste kamer aangenomen. De uitkering aan de gemeente vindt plaats bij de decembercirculaire. Dit betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid niet lukt om de energietoeslag nog in 2023 uit te keren. Waardoor dit in 2024 pas plaatsvindt. Bovendien loopt de mogelijkheid om de energietoeslag aan te vragen door tot 1 juni 2024. Uiteraard kan er bestuurlijk anders besloten worden. Volume De middelen die volgen vanuit het Rijk omtrent energietoeslag. Voeding Middelen volgens aankondiging septembercirculaire 2022 omtrent energietoeslag. Looptijd 2022 – 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting Stand 01-01-2024

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024 80 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

Realisatie

1.0420.0083 Reserve Venlo-Fonds

Besluit instelling reserve

FinRap 2022

Besluit wijziging reserve

FinRap 2023

Besluit opheffing reserve

Jaarstukken 2024

Aard van de reserve

Bestemmingsreserve Overige

Programma

1. Gezond en Actief

Team

Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. Onderbouwing Energie is niet het enige vraagstuk dat leidt tot zorgen bij (Venlose) huishoudens en organisaties/verenigingen. De ontwikkeling van de inflatie is dermate, dat ook primaire levensbehoeften sterk in prijs zijn gestegen. In het bijzonder merken gezinnen dit in hun uitgaven. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven om voor de meest kwetsbare groepen het koopkrachtverlies te beperken. Het maatregelenpakket en het daaraan gekoppelde Venlo-Fonds is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of lokaal al beschikbaar zijn voor inwoners. Primair is inkomstenverdeling en ondersteuning namelijk een taak van het Rijk. De VNG heeft recent een “positionpaper” uitgebracht waarin zij gemeenten adviseert (onder voorwaarde van Rijkscompensatie) vroegtijdig passende hulp te verlenen gericht op het voorkomen van afsluiting en verruiming van de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor middeninkomens. Daarnaast ondersteuning van het maatschappelijk middenveld zoals voedselbanken en noodfondsen, aanvulling op het minimabeleid en hulp bij energiebesparing en verduurzaming.

Het extra Venlose maatregelenpakket richt zich voornamelijk op onderstaande onderdelen: Ad 1) Intensiveren communicatie en coördinatie. Ad 2) Maatregelen voor individuele huishoudens: bestaande regelingen uitbreiden en/of versoepelen. Ad 3) Ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen. Ad 4) Faciliteren van gratis schoolfruit en schoollunches De raad heeft expliciet aangegeven reeds in 2022 over de middelen te willen beschikken. Bij eventuele onderbesteding in 2022 worden deze middelen, voor het aangegeven doel, beschikbaar gehouden middels het instellen van deze bestemmingsreserve. Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve bedraagt € 1.671.000. Het totaalbudget is een plafond waaruit enkel incidentele uitgaven gedaan kunnen worden.

81 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

Voeding -

€ 436.000: Post onvoorzien € 288.000: Reserve coronafonds tbv gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies € 947.000: Beschikbaar bedrag Reserve Corona op basis van raadsbesluiten

Looptijd 2022 - 2024

bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

1.355

1.355

1.355 1.355

1.355 1.355

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058 Begroting 2024-2027 Totaal onttrekkingen

Armoedebeleid Stand 31-12-2024

82 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0084 Reserve Wachtlijsten Besluit instelling reserve Aard van de reserve

FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem ‘structureel’ te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio. Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen: 1. Beeld van de situatie (onder andere “big data” vanuit het berichtenverkeer) 2. Voorkomen van (onnodige) instroom (onder andere SOJ/Switch) 3. Krapte arbeidsmarkt (in samenwerking met zorgaanbieders en het onderwijs) 4. Ontbrekend en extra aanbod (onder andere NGA) Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek. Onderbouwing De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar.

Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, et cetera) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat . De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening. Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren.

Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben. Volume € 1.025.000 Voeding Bedrijfseenheid 304891 aanpak wachtlijsten Bedrijfseenheid 304844 Jeugd Transformatie Looptijd 2022 t/m 2027 83 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

1.013

1.013

528

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

Aanpak wachtlijsten Jeugd

297

RB 2023-085

FinRap 2023

Aanpak wachtlijsten Jeugd

353

Aanpak wachtlijsten Jeugd

-45 605

528

408

486

RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen

Stand 31-12-2024

84 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0085 Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) Besluit instelling reserve Aard van de reserve

FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke participatie en gezondheid

Doelstelling Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs. Onderbouwing Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking. Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren. De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen. De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000 gaan besteden. Volume € 1,5 miljoen Voeding Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB.

Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd. Looptijd: 5 jaar (2022-2026) bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

979

979

Onderwijsachterstandenbeleid

300

110

Onderwijsachterstandenbeleid

-190 110

110

869

869

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen

Stand 31-12-2024

85 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0088 Reserve Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Besluit instelling reserve Aard van de reserve

RB 2022-081 Bestemmingsreserve en investeringskrediet WAA Groep NV Bestemmingsreserve overig

Programma Team

1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW Onderbouwing Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting ad € xxx (nader te bepalen) verstrekt aan GR WAA en omstreken. De GR WAA en omstreken heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald aan de hand van de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang plaatsvinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen. Volume Nader definitief te bepalen o.b.v. vastgestelde jaarcijfers 2022. Voeding Winstuitkering vanuit GR WAA en omstreken aan gemeente Venlo. Looptijd 2022 t/m 2026 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

3.811

3.811

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

Ontwikkeling WAA-groep NV

388

RB 2024-079 Bestuursrapportage 2024 Ontwikkeling WAA-groep NV Totaal onttrekkingen

-388

Stand 31-12-2024

86 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

3.811

3.811

1.0420.0089 Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Besluit instelling reserve Aard van de reserve

VoRap 2023 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het Toekomstscenario gaat uit van de inrichting van Lokale Teams en een Regionale Veiligheidsteams. In het Regionale Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Voor het inrichten van deze nieuwe werkwijze is een belangrijke rol bij de gemeenten neergelegd. Onderbouwing In de jaren 2022 tot en met 2026 ontvangen alle centrumgemeenten Vrouwenopvang een extra bijdrage in de Doeluitkering Vrouwenopvang (DuVo) om de doorontwikkeling richting het Toekomstscenario te financieren. In totaal betreft dit een bedrag van € 1.941.000. De gemeente Venlo is centrumgemeente Vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg is de afspraak gemaakt dat de gemeente Venlo alle middelen die ontvangen worden via de DuVo ook ingezet worden voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

Als de DuVo niet toereikend is dan betalen de regiogemeenten bij, als er middelen uit de DuVo overblijven dan worden deze verdeeld. De implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio is vertraagd. Vanwege deze vertraging hebben we de bijdrage die voor 2022 ontvangen is (€ 499.000) verdeeld over de regiogemeenten. We weten echter dat we voor het implementeren van het Toekomstscenario regionaal kosten moeten gaan maken. Door de beschikbare middelen onder te brengen in een reserve voorkomen we dat we in 2023 mogelijk weer middelen onder de regiogemeenten moeten verdelen en we in 2024 en verder bij de regiogemeenten aan moeten kloppen voor extra financiering omdat de uitgaven dan wel gedaan worden. Dit is erg omslachtig. Volume 2023: € 476.000 2024: € 476.000 2025: € 476.000 2026: € 14.000 Voeding De gemeente Venlo ontvangt deze middelen via de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Looptijd 2026

87 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

758

758

275

66

275

66

444

444

444

444

589

379

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2024-101

Slotnota 2024

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-079

Bestuursrapportage 2024 (Door-)ontwikkeling aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

88 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420.0090 Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg Besluit instelling reserve Aard van de reserve

Begroting 2024-2027 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

4. Welvarend Venlo Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling Verplaatsing Flexwoningen Daelweg Onderbouwing Ter hoogte van de locatie Daelweg 6/10 worden flexwoningen geplaatst voor een termijn van 10 jaar. De exploitatietermijn van de woningen bedraagt circa 25 jaar. Na 10 jaar dienen de woningen verplaatst te worden naar een alternatieve locatie. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie gereserveerd om de verplaatsing ,geraamd op circa € 3,0 miljoen, mogelijk te maken. (omdat de verplaatsingskosten hoger kunnen uitvallen afhankelijk van de grondwaarde van de alternatieve locatie wordt voorgesteld eventuele resterende voordelige resultaten uit de exploitatie toe te voegen aan de reserve verplaatsing). Volume € 3.000.000 Voeding In 2024 wordt er € 450.000 toegevoegd, vanaf 2025 structureel € 275.065 per jaar. Looptijd 2024 – 2034 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting Stand 01-01-2024

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2023-058

Flexwoningen Daelweg

503

RB 2024-079 Bestuursrapportage 2024 Flexwoningen Daelweg Totaal toevoegingen

Begroting 2024-2027

-503

Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

89 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

Realisatie

1.0420. 0091 Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid Besluit instelling reserve Aard van de reserve

FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling Implementatie, doorvertaling en invulling geven aan het herijkte armoedebeleid Onderbouwing In 2023 is het armoedebeleid herijkt en kiest de gemeenteraad voor een wezenlijk andere aanpak en benadering. Niet alleen kiest zij met een insteek op een beleidsperiode van 8 jaar voor ‘de lange adem’, ook vind een wezenlijke verandering in benadering plaats. (Curatieve) regelingen (die grotendeels door de gemeente zelf worden uitgevoerd) blijven weliswaar bestaan, maar de focus gaat veel meer naar preventieve activiteiten op een breder spectrum van leefgebieden met positieve gezondheid als leidend principe, ook voor houding, gedrag en levensstijl. Het herijkte beleid gaat ook met pilots werken en die impactgericht meten. Voor de implementatie en de uitvoering van de pilots zijn middelen incidenteel beschikbaar de komende jaren. Gezien het maatschappelijk belang van dit thema is het evident dat deze middelen ingezet worden voor de omschreven doelstelling. Met het oog op het incidentele karakter van de beschikbare middelen en het feit dat de implementatie tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig ingezet kunnen worden middels een reserve.

Door het instellen van een reserve wordt geborgd dat de voorziene middelen beschikbaar blijven voor realisatie van dat deel van het beleid, ook als dat door omstandigheden eens wat later (of eerder) is dan vooraf voorzienbaar was. De reserve wordt gevormd uit de jaarresultaten op alle onderdelen van het herijkte armoedebeleid die niet onder de categorie ‘regeling’ kunnen worden geschaard. We stellen voor de reserve in te laten gaan in 2023. Volume € 1.500.000 Voeding De jaarrekeningresultaten op de bedrijfseenheden van het Venlo Fonds en de nieuwe elementen van het herijkte armoedebeleid zijn de voedingsbron voor de reserve. Dit betreft de volgende onderdelen: • 300661 (4421) Mobiliteitsbudget • 300662 (4421) Jongeren en AOW tegoed • 300672 (4380+4421) Preventieve geldzorgen • 300673 (4101+4355) Dienstverlening geldzorgen • 300663 (4348+4355) Transitie SHV • 300664 (4348+4360+4355+4344) Randvoorwaarden herijking armoede • 300665 Jongeren Perspectieffonds • 300667 Armoedeloket en Netwerken • 300660 (4456) Verstrekkingen minima • 300686 (4456) Venlo fonds • 301393 (4353) Groente/fruit • 301394 (4353) Schoollunches • Restant Reserve Armoedeloket • Restant Reserve Jongeren Perspectieffonds

90 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

Looptijd 2023 – 2032 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

325

325

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2024-079

Bestuursrapportage 2024 Dienstverlening geldzorgen

510

510

RB 2024-101

Slotnota 2024

558

558

1.068

374 1.442

325 325

325 325

1.068

1.442

Jaarstukken 2024

Dienstverlening geldzorgen Resultaat Geldzorgenbeleid 2024

Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-079 Bestuursrapportage 2024 Dienstverlening geldzorgen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

91 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420. 0092 Reserve Strategisch Investeringsfonds Besluit instelling reserve Aard van de reserve

Begroting 2024-2027 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

Algemene middelen Concernstaf

Doelstelling Ten behoeve van strategische opgaven dekking van financiële bijdragen en cofinanciering aan (economisch onrendabele) projecten en initiatieven met een groot investeringsvolume. Onderbouwing De gemeente Venlo streeft doelen na zoals deze zijn vastgelegd in de strategische visie Venlo 2040. Projecten en initiatieven die passen binnen dit perspectief kunnen uit dit fonds middelen ontvangen voor zover deze eenmalig zijn, economisch onrendabel en substantieel. Het is niet het doel van het fonds om te dienen als integrale dekking voor het totaal aan strategische projecten en initiatieven, maar om het project -op korte termijn- mogelijk te maken. In die zin heeft het fonds het karakter van ’mogelijkmaker’ of ‘kansenfonds’. Volume Gemaximeerd op € 50 miljoen. Voeding Voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting, waarbij steeds de investeringsruimte van het fonds voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Looptijd 2024 – 2039 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Resultaatbestemming 2023 RB 2024-072 Jaarstukken 2023

Resultaatbestemming 2023

Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2023-058

Begroting 2024-2027

Toevoeging vanuit Algemene reserve

RB 2024-012

SIF - Geresstraat

Exploitatieresultaat 2024 Geresstraat

Totaal toevoegingen

Begroting

Realisatie

17.707

17.707

8.142

8.142

8.142

8.142

20.000

20.000 37

20.000

20.037

Onttrekkingen RB 2024-012

SIF - Geresstraat

Herontwikkeling Geresstraat (VEX)

2.973

524

RB 2024-101

Slotnota 2024

GREX Geresstraat

7.027

7.027

RB 2024-101

Slotnota 2024

Instelling reserve Strategische samenwerking UM

4.500

4.500

14.500

12.051

31.348

33.835

Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024 92 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420. 0093 Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Besluit instelling reserve Aard van de reserve

FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie

Doelstelling Een reserve voor in de toekomst nog in te stellen voorziening RVU. Onderbouwing In de Cao Gemeenten 2023 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hieraan deelnemen. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen en daadwerkelijk willen deelnemen, kunnen van 31 december 2023 tot en met 31 december 2025 vastleggen dat zij deelnemen aan de RVU. Zij kunnen tot en met 31 december 2028 gebruik maken van de RVU-uitkering, voor een periode van maximaal 2 jaar. De hieruit voortvloeiende kosten zijn onvermijdelijk, maar de exacte hoogte is nu nog onbekend vandaar de instelling van deze reserve. De werkgever moet de RVU-uitkering betalen. De loonkosten zijn € 2.037 per deelnemer per maand (op basis van een voltijds dienstverband, bedrag geldt voor 2023 en wordt jaarlijks geïndexeerd). Volume Op basis van de huidige bekende informatie is hiermee een maximaal bedrag van € 2.500.000 gemoeid. Voeding Eerste storting bij de jaarrekening 2023 op basis van een eerste inschatting van het aantal deelnemers. Tijdens de reguliere P&C-momenten in de periode van 31 december 2023 tot en met 31 december 2025 bezien of extra storting nodig is op basis van het aantal deelnemers dat dan bekend is. Looptijd 2023 – 2028 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

2.357

2.357

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Jaarstukken 2024

Toevoegingen RVU

25 25

Jaarstukken 2024

Onttrekkingen RVU

560 560

Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

93 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

2.357

1.822

1.0420. 0094 Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

FinRap 2023 Bestuursrapportage 2024 Bestemmingsreserve Overig

Programma Team

1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling Ontvangen Rijksmiddelen 2023 en 2024 voor Opvang Ontheemden Oekraïne beschikbaar houden voor dezelfde doelgroep in 2024 en volgende jaren voor de opvang, begeleiding en (andersoortige) ondersteuning van ontheemden uit Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis. Onderbouwing Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren voor Ontheemden Oekraïne. In Venlo waren tot medio januari 2024 vier opvanglocaties ingericht. In 2023 verblijven circa 450 ontheemden in de gemeentelijke opvang. Het college heeft besloten te om te onderzoeken of de opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden kan worden uitgebreid tot 750 personen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in gemeentelijke als in de particuliere opvang. De ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties voor tijdelijke huisvesting is volop bezig. Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen, daarin is de bekostigingsregeling opgenomen. De gemeente ontving in 2023 € 83 (2024: € 61) per dag per gerealiseerde opvangplek.

Daaruit moesten alle kosten van de opvang zoals huisvesting, beveiliging, zorg en personeel betaald worden. Verder voorzag de regeling in een transitiekostenvergoeding voor het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Daarvan is gebruik gemaakt en hierover ontvangen we voor 2023 en 2024 een bedrag. De verwachting is dat niet alle middelen over 2023 en 2024 ingezet zullen worden. Het voorstel is om met deze reserve het gehele jaaroverschot 2023 en 2024 beschikbaar te houden voor Opvang Ontheemden Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis. Volume Niet van toepassing. Voeding Niet besteedde Rijksmiddelen 2023 en 2024 Opvang Ontheemden Oekraïne. Looptijd 2023 – 2026

94 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting Stand 01-01-2024

Begroting

Realisatie

1.500

1.500

Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen Jaarstukken 2024

Opvang ontheemden en vluchtelingen

800

Totaal toevoegingen

800

Onttrekkingen RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen

Opvang Ontheemden Oekraïne

1.200 1.200

Stand 31-12-2024

300

95 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

2.300

1.0420. 0095 Reserve Gemeenschapsaccommodaties Besluit instelling reserve Aard van de reserve

FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling 1. De door de raad ingestelde reserve van € 5.000.000 wordt bestemd als aanjaagbudget voor de renovatie of vervangende nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties. 2. De raad dient onttrekkingen uit deze reserve goed te keuren en beziet jaarlijks aan de hand van voortgang van de planvorming de noodzaak deze verder aan te vullen. 3. De reserve wordt met voorrang bestemd voor de totstandkoming van een MFA c.q. gemeenschapsaccommodatie in Venlo-Oost. 4. De resterende middelen worden aangewend voor de renovatie en vervangende nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties zoals bedoeld in het beleidskader. Onderbouwing • De raad heeft bij de begrotingsbehandeling op 03-11-2023 € 5.000.000 gereserveerd om het beleid gemeenschapsaccommodaties 2024 en verder bij te stellen, te versnellen en te versterken; • De raad heeft de bestemming gekoppeld aan de bespreking van RV 2023-75 in november 2023; • Het is noodzakelijk in de nieuwe beleidsperiode plannen voor renovatie en vervangende nieuwbouw te ontwikkelen en uit te voeren bij 5 gemeenschapsaccommodaties en dat daarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn; • Het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA c.q. GA in Venlo-Oost in het 1e kwartaal 2024 door de gemeente wordt opgeleverd. Aansluitend volgt een plan van aanpak, dat bij de kadernota gereed is.

Het is aannemelijk, dat voor de voortgang van dit project nog in 2024 budget uit de reserve onttrokken dient te worden; • In 2017 een reserve van € 1.350.000, bestemd voor de realisatie van een MFA Op de Berg, na een planimpasse is teruggevloeid naar de algemene middelen met de toezegging om weer budget uit de algemene middelen te halen bij een nieuwe poging om deze voorziening te realiseren; • In Venlo-Oost geen gemeenschapsaccommodatie meer is en er zo snel mogelijk een alternatief dient te komen voor het al lang afgeschreven Huis van de Wijk aan de Ericaweg. Volume € 5.000.000. Dit bedrag kan na verdere besluitvorming raad toenemen. Voeding Vanuit de algemene reserve. Looptijd 2023 – 2033

96 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2023-075 A

Gemeenschapsaccommodaties

Toevoeging vanuit Algemene reserve

Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

97 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420. 0097 Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte Besluit instelling reserve Aard van de reserve

Bestuursrapportage 2024 Bestemmingsreserve Overige

Programma Team

5. Centrumstad Venlo Wonen en leven

Doelstelling De realisatie van een kunstwerk of andere creatieve uiting in de openbare ruimte in de periode 2024 tot en met 2030 bekostigen uit deze bestemmingsreserve. Onderbouwing Bij amendement A-VII heeft de raad bij de begrotingsbehandeling voor 2024 en 2025 € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor kunst en andere creatieve uitingen in de openbare ruimte. De streefwaarde ‘waardering van de openbare ruimte’ is steeds meer in zicht. Meer verfraaiing in de openbare ruimte in de vorm van artistieke ideeën en kunst kan er mede voor zorgen om dit cijfer boven de huidige 7,0 te krijgen. In het coalitieakkoord Samen verder bouwen aan een gezond Venlo, wordt meermaals aangegeven dat het kwalitatief verbeteren van de openbare ruimte een belangrijk thema is. Naast vergroening en klimaatadaptieve maatregelen, heeft het plaatsen en maken van kunst en andere creatieve uitingen zoals murals, beeldhouwwerken, dichtkunst, installaties en sculpturen ook een bewezen positief effect op de sfeer en leefervaring van inwoners en bezoekers. Verder zorgt het ervoor dat kunst toegankelijker wordt gemaakt voor iedereen, kan het de lokale economie een boost geven en bevordert het de identiteit en de levendigheid van buurten en wijken.

Bestaande voorbeelden in onze gemeente zijn de graffiti-kunstwerken van Vincent Huibers in Belfeld en de Klingerberg, de muurpoëzie op verschillende plekken in de Venlose binnenstad en de Vreedzame Krijger aan de Maas. Volume € 200.000 Voeding Vanuit exploitatiebegroting 2024 (€ 100.000) en 2025 (€ 100.000). Looptijd 2024 – 2030 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

100

100

100

100

24 24

21 21

76

79

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 Totaal resultaatbestemming 2023 Toevoegingen RB 2024-079

Bestuursrapportage 2024 Kunst/creatieve uitingen in de openbare ruimte

Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen

Muurschildering Stand 31-12-2024

98 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420. 0098 Reserve Blaashal Hockeyclub Delta Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve

Jaarstukken 2023 – Amendement Blaashal Hockeyclub Delta Slotnota 2024 Bestemmingsreserve overig

Programma Team

1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling Het realiseren van een blaashal voor het winterseizoen 2024-2025. Onderbouwing Hockeyclub Delta verzocht de gemeente een blaashal aan te schaffen t.b.v. meer sporturen en sportdeelname van voornamelijk jeugdige en jongvolwassen sporters. De vereniging betaald de aanschaf over een periode van 20 jaar (terug) met huur. Volume € 580.000 Voeding Vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2023. Looptijd 2023 – 2025 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

580 580

580 580

580

580

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 RB 2024-072 Jaarstukken 2023 Totaal resultaatbestemming 2023

Resultaatbestemming 2023

Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

99 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024

1.0420. 0099 Reserve Lokale woonlasten Besluit instelling reserve Aard van de reserve

Jaarstukken 2023 – Amendement lokale woonlasten Bestemmingsreserve overig

Programma Team

Algemene Middelen Financiën

Doelstelling Bevriezing van de Lokale Woonlasten 2027. Onderbouwing Met het aangenomen amendement tijdens de begrotingsbehandeling in november 2023 werd vastgelegd dat: "voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting". De lokale woonlasten stijgen in de periode 2018-2026 niet, en het scenario van hoop is een onderbreking van deze tendens. Door dit amendement wordt deze onderbreking hersteld, zodat inwoners van de gemeente Venlo direct meeprofiteren, in plaats van indirect via het Investeringsfonds. Volume € 3.764.000 Voeding Vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2023. Looptijd 2023 – 2027 bedragen x € 1.000 Besluitvorming

Toelichting

Begroting

Realisatie

3.764 3.764

3.764 3.764

3.764

3.764

Stand 01-01-2024 Resultaatbestemming 2023 RB 2024-072 Jaarstukken 2023 Totaal resultaatbestemming 2023

Resultaatbestemming 2023

Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2024

100 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2024