471912 RV Ontwerp-begroting 2026-2029 GR Omnibuzz.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

06 mei 2025 11 juni 2025 Gezond en actief Venlo J. Smeets

ons kenmerk 438841 team RGMAPG telefoonnummer 14 077 contact info@venlo.nl bijlage(n) 6

Onderwerp Ontwerp begroting 2026 Omnibuzz Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz geen zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur van Omnibuzz. Aanleiding Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (hierna; Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoering-organisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (Dagelijks) Bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vervolgens definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerp-begroting bijsturen. Argumenten Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (GR) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer binnen de Wmo voor de 30 Limburgse gemeenten. Op 31 december 2024 kende Omnibuzz totaal 40.177 klanten, waarvan 2.924 klanten uit de gemeente Venlo. Dit zijn inwoners die een indicatie voor Wmo-vervoer hebben gekregen. Deze maatwerkvoorziening draagt bij aan de zelfredzaamheid van onze inwoners, het behoud van het sociale contacten en aan minder eenzaamheid. Tevens kan het senioren stimuleren langer thuis te wonen. Omnibuzz is een uitvoeringsorganisatie.

Centraal (vanuit Sittard) worden taken als ritaanname, klantadministratie en facturering verricht. Voor het vervoer zijn in elke regio taxibedrijven gecontracteerd middels aanbestedingen. De missie van Omnibuzz luidt: ‘Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later’. Omnibuzz vertaalt dit in de praktijk door in te zetten op duurzaam en efficiënt

438841

1

Raadsvoorstel

vervoer. En door het activeren van de eigen kracht van de inwoners middels het gebruik van andere vervoersmiddelen, zoals door o.a. het OV te stimuleren. Het totale vervoersvolume van Omnibuzz heeft zich in 2024 gestabiliseerd op een lager niveau ten opzichte van de periode van voor COVID (2019). In totaal iets meer dan 17% lager. Dit geldt in sterkere mate voor Venlo. Tegen de trend in bij de totale ontwikkeling Omnibuzz in Limburg zien we een Venlo een lichte dalende trend ten opzichte van 2023 in de deelname. Het totale vervoersvolume in Venlo ligt 35% lager dan het vervoersvolume van 2019. Een verklaring voor het lager gebruik is lastig te duiden. Inwoners die recht hebben op een indicatie, ontvangen die. Venlo kent een goed functionerende wijk- wensbussen netwerk, een nog goed geregeld OV netwerk en ANWB- Automaatje is actief. De vraag naar vervoer wordt zo divers ingevuld. Sinds de pandemie weten inwoners alternatieven, zoals genoemd en in hun netwerk te vinden. In gemeenten waar het gebruik stijgt is dit vooral toe te schrijven aan het wegvallen van steekvervoer/bussen (OV). Onderstaand enkele cijfers over 2024 van de gemeente Venlo; •

Het aantal klanten nam af van 3.059 pashouders in januari naar 2.961 pashouder in december (-/- 98);

•

Er kwamen 255 nieuwe pashouders bij en er waren 353 afmeldingen;

•

Er zijn in de gemeente Venlo eind december 866 pashouders die tevens een VEP pas hebben en 749 pashouders voor de VEP-begeleiders pas;

•

Ook hier nam in 2024 het gebruik af; VEP pas -/- 57 pashouders en VEP begeleiding -/- 36 pashouders;

•

Van deze pashouders maakten er 1.876 klanten daadwerkelijk gebruik van Omnibuzz (= 63,36%);

•

De actieve klanten maakten gemiddeld 33,68 keer per jaar gebruik van Omnibuzz, voor gemiddeld 176 km per jaar;

•

Het totaal aantal reizigers via Omnibuzz was 68.353 in Venlo, werden er 63.190 ritten verzorgd (begroot 65.751 ritten), waar in totaal 330.148 km werden verreden (begroot 335.617);

•

Het aantal klachten m.b.t. het vervoer in Venlo bedroeg 221 klachten, waarvan er 137 klachten gegrond verklaard zijn. De meeste klachten kwamen Limburg breed binnen omdat men te laat was (24,7 %) of dat met niet opgehaald werd (22,24 %).

In 2023 heeft het chauffeurstekort parten gespeeld, ook in onze regio. Campagne (met UWV, WSP) is en wordt gevoerd om personeel te blijven werven en te binden aan de taxibedrijven. Dit werpt vruchten af; nieuwe instroom van personeel komt op gang. Omnibuzz zet ook in op ‘piekspreiding’. Dit betekent dat er meer gestuurd wordt op het spreiden van de ritten gedurende de dag. Dit helpt de taxibedrijven het personeel gelijkmatig in te zetten. De klanttevredenheid is in 2024 wederom hoog en is becijferd op een 8,3. Klanten blijven dus tevreden.

438841

2

Raadsvoorstel

Omnibuzz werkt met Arriva en Provincie Limburg samen in het project ‘Iedereen mobiel’. Zo wordt het gebruik van het OV onder Omnibuzz klanten gestimuleerd middels een Voor-ElkaarPas (VEP-pas). Deze pas is afgestemd op de Wmo-doelgroep en verlaagt de drempel om het OV te gebruiken. Een begeleider kan gratis meereizen in het OV van Arriva in Limburg. Omnibuzz startte in augustus 2024 met het verzorgen van het leerlingenvervoer voor 6 MiddenLimburgse gemeenten. Dit past binnen de visie: meerdere doelgroepen vervoeren en efficiënte bedrijfsvoering. In de contracten met de taxibedrijven, heeft Omnibuzz een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen. De huidige elektrische rolstoelbussen zijn te beperkt in hun actieradius. Streven is zero-emissie in 2030. De vervoersbedrijven zijn goed op weg, doch zien in de beperking om voldoende laadpunten als gevolg van een overbelast energienetwerk, mogelijk een knelpunt. Jaarrekening 2024 De totale omzet 2024 bedroeg € 30.128.982,-, inclusief leerlingen vervoer en jeugdhulp vervoer. De gemeente Venlo maakt van deze laatste onderdelen geen gebruik. Voor het onderdeel WMO vervoer deelt Omnibuzz de verantwoording in drieën, te weten: vervoerskosten, indirecte vervoerskosten en overhead. Omnibuzz sluit het jaar 2024 af met een positief resultaat van €631.104.

In de eerste begrotingswijziging 2024 is de begroting al aangepast aan het lagere vervoersvolume (-/-€1.476.004,-). Onderstaande tabel toont deze 3-deling met daarbij vermeld welek lasten er zijn voor de gemeente Venlo. Totaal 2024 primair 2024-1 begrotingswijzing 2024 jaarrekening Gemeente Venlo 2024 primair 2024-1 begrotingswijziging 2024 jaarrekening

directe indirecte vervoerskosten vervoerskosten € 22.722.773 € 3.217.856 € 20.909.522 € 3.472.963 € 19.328.171 € 3.323.455 € 1.502.810 € 1.120.439 € 1.016.870

€ 242.969 € 218.796 € 203.480

overhead en onvoorzien € 2.842.534 € 2.924.675 € 2.825.648 € 262.179 € 269.797 € 260.662

€ 44.553

totaal € 28.783.163 € 27.307.159 € 27.027.801

€ 2.918

€ 2.007.958 € 1.609.032 € 1.562.012

Omnibuzz stelt voor van het totaal positief resultaat € 1.700 te storten in de Algemene Reserve op basis van fiscale redenen inzake GGZ en LL- vervoer. Het resterende bedrag wordt teruggestort naar de deelnemende gemeente. Hiervan heeft €336.487,- betrekking op het Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer. Voor de gemeente Venlo is het te ontvangen bedrag over 2024 een bedrag van € 47.020,-. In de financiële rapportage 2024 is het voorschot 2024 mee genomen in de gemeentelijke jaarrekening. Met het verschijnen van deze jaarrekening is het voordeel dus € 47.020,-. hoger dan het verwachte voordeel in de financiële rapportage 2024. Dit extra voordeel te opzichte van de jaarrekening 2024 van de gemeente Venlo wordt meegenomen in de prognose bestuursrapportage 2025. Naast het resultaat, is ook de vermogenspositie en liquide positie van Omnibuzz ultimo 2024 goed te noemen. 438841 3

Raadsvoorstel

Begroting 2025-1, 2026 en verder. De begroting 2025-1 (eerste begrotingswijziging 2025) kent een belangrijke en gewenste aanpassing. Het vervoersresultaat, bestaande uit het verwachte aantal gereden kilometers per gemeente, wordt weer gebaseerd op de realisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt een opslag van 5% voor groeiend vervoersvolume toegevoegd. Met deze groei in vervoersvolume houden we rekening met ontwikkelingen zoal vergrijzing en senioren die langer thuis wonen. Op dit vervoersresultaat wordt, conform de afspraken met de gecontracteerde taxibedrijven, de NEA index (3,4%) toegepast. Door het vervallen van een addendum op de contracten met vervoerders als gevolg van de sterke daling vervoersvolume Covid-2019 wordt de begroting voor Omnibuzz als totaal, als ook de bijdrage Venlo in het onderdeel vervoersresultaat, structureel verlaagd. Dit addendum verviel per 1 januari 2025 en is vervangen door een addendum light. Hierin is opgenomen, dat indien het vervoersvolume van een vervoerder gedurende 4 achtereenvolgende maanden lager is dan 80% van het volume 2019, er een compensatie plaats vindt. Het financiële effect van deze beide aspecten betekend een verlaging van de begroting met ongeveer € 1,3 miljoen. Omnibuzz participeert in een Pilot Regiodeal Noord Limburg, samen met Arriva en de provincie Limburg.

Doel van de pilot is om een verbeterde afstemming te krijgen tussen het doelgroepenvervoer en het OV. De lasten bedragen voor 2025 € 15.000,- en 2026 t/m 2028 €60.000,- per jaar. Deze lasten zijn opgenomen in de (meerjaren)begrotingen. De indirecte- en overheadkosten stijgen. Voornamelijk als gevolg van hogere loonkosten dan begroot (CAO, 3.56% i.p.v. de begrote 2%). Voor de overige kosten wordt rekening gehouden met een indexatie 3.2% terwijl eerder is gerekend met 2,5%. In voorliggend begroting is ook een apart deel opgenomen voor het leerlingenvervoer MiddenLimburg (6 gemeenten) en jeugdhulp vervoer. Per augustus 2024 is Omnibuzz gestart met de uitvoering. Deze begroting is voor rekening voor de deelnemende gemeenten. Het leidt wel tot een voordeel in de overheadkosten voor de 30 gemeenten die deelnemen in het Wmo-vervoer. Begroting meerjarig Omnibuzz totaal Door Omnibuzz wordt een doorkijk gegeven van de aanpassingen op de begroting 2025-1 naar de jaren 2026 t/m 2029, Jaarlijks wordt een lichte groei ten opzichte van het voorafgaand jaar voorzien. Begroot inclusief indexatie vanaf 2026 2025 primair 2025-1 2026 2027 2028 2029

438841

directe indirecte vervoerskosten vervoerskosten € 21.323.559 € 3.726.127 € 20.469.240 € 3.726.127 € 21.282.840 € 3.831.369 € 21.944.327 € 3.954.170 € 22.693.448 € 3.947.176 € 23.493.392 € 4.035.408

overhead en onvoorzien € 3.257.932 € 3.257.932 € 3.293.024 € 3.357.063 € 3.405.384 € 3.432.706

4

totaal € 28.307.618 € 27.453.299 € 28.407.233 € 29.255.560 € 30.046.008 € 30.961.506

Raadsvoorstel

De meerjarig doorlopende indexering die Omnibuzz toepast, verwerkt Gemeente Venlo niet in haar begroting. Op verzoek van de gemeente Venlo heeft Omnibuzz middels een afzonderlijke document inzichtelijk gemaakt wat de bedragen exclusief indexering (2027 t/m 2029) zullen zijn.

De lasten voor de gemeente Venlo in de begroting 2025-1 vallen € 53.278 lager uit dan begroot. Dit voordeel zal worden meegenomen bij de gemeentelijke bestuursrapportage 2025. De lasten volgens de begroting 2026 (inclusief indexering € 1.668.622) en de meerjarenbegroting 2027-2029 (exclusief indexering) kunnen worden gedekt uit de beschikbare budgetten conform kadernota 2026. De verwachte klantbijdrage van gemeente Venlo is in 2025 € 178.070 en vanaf 2026 € 188.549, dit is nagenoeg conform begroting en kadernota. Kanttekeningen Het vervoersvolume wordt ingeschat op het niveau en de trend zoals deze in 2024 zichtbaar was. Het risico bestaat dat het verwacht volume te laag blijkt. De demografische ontwikkeling (vergrijzing) en langer thuiswonende senioren kunnen de vraag naar Omnibuzz-vervoer doen stijgen. Dit risico is te beheersen. Er wordt al rekening gehouden met een stijging van 5%. Omnibuzz rapporteert maandelijks de vervoersvolumes per gemeente. Dit geeft gemeente Venlo de mogelijkheid om de verwachte financiële bijdragen goed te volgen en eventuele negatieve effecten mee te nemen in de bestuursrapportages. De kans dat dit gebeurt is daarmee beperkt. Het vinden en binden van voldoende personeel bij de gecontracteerde taxibedrijven blijft een aandachtspunt. Het risico bestaat dat niet op alle momenten aan de vervoersvraag kan worden voldaan.

Omnibuzz beheerst dit risico door in te zetten op “piekspreiding’. Tevens worden taxibedrijven ondersteund in het vinden van personeel (denk aan campagnes samen met UWV of het Werkgeversservicepunt). Samenvattend kan gesteld worden dat de financiële positie van Omnibuzz goed is en dat de voorliggende begrotingen realistisch zijn. Omnibuzz blijft goed aansluiten bij de doelen binnen de Wmo: zelfredzaamheid en meedoen. Tevens kijkt Omnibuzz naar de houdbaarheid van vervoer in de toekomst door inwoners te helpen en te ondersteunen in het gebruik van alternatieven als het OV. Ook wordt gewerkt aan duurzaamheidsdoelen: zero-emissie in 2030. Daarmee is er een goede basis voor de toekomst. De voorliggende documenten geven een goed inzicht in de wijze van uitvoering door Omnibuzz en verwachte ontwikkelingen. Zij geven geen reden tot het maken van een zienswijze. We stellen de raad voor af te zien van het indienen van een zienswijze. 438841

5

Raadsvoorstel

Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van de zienswijze met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 08-05-2025

Ondertekend door Antoin Scholten op 08-05-2025

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Begroting 2025-1, 2026-mjp 2. Omnibuzz-jaarverslag 2024 3. Omnibuzz begroting 2025-1 4. Omnibuzz begroting 2026 en mjp 5. Omnibuzz begroting Venlo 2025 – 2029 exclusief indicatie. 6. Omnibuzz klantbijdrage 2025-1 en mjp.

438841

April 2025 April 2025 April 2025 April 2025 April 2025 April 2025

6