471806 RV Ontwerpbegroting 2026 en concept jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

06 mei 2025 11 juni 2025 Leefbaar Venlo Burgemeester

ons kenmerk 455875 team RGVEWW steller Veiligheid en Wijkgericht Werken telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 7

Onderwerp Ontwerpbegroting 2026 en jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord de navolgende zienswijze en ten aanzien van de jaarverantwoording 2024 de navolgende reactie kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: Kern van de zienswijze, zoals opgenomen in het raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Voortzetting programma “Kansrijke start”, “Nu Niet Zwanger” en “VoorZorg”: In het programma Publieke Gezondheid is onder ambitie 1 opgenomen dat de Dienstverleningsopdrachten (DVO’s) “Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en VoorZorg zijn of worden verlengd voor 2025. Gemeenten hebben hun voorkeur uitgesproken om de DVO’s daarna structureel te maken en op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Aangezien hier nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt, zijn deze DVO’s in de begroting 2026 meegenomen als overige baten en zitten dus niet in de gemeentelijke bijdrage. Ambtelijk is door alle gemeenten aangegeven dat deze programma’s structureel dienen opgenomen te worden in de begroting en in de gemeentelijke bijdrage. Dit is in de huidige stukken niet het geval, waardoor de continuïteit in het geding komt. De programma’s sluiten aan bij de wettelijke taken van de GGD.

Als gemeente vinden we deze programma’s belangrijk gelet op de brede opgave binnen het sociaal domein en willen we deze structureel borgen bij de GGD. Welke concrete afspraken missen we om de programma’s op te nemen in de begroting en kan dit alsnog gedaan worden? - Toekomstbestendige GGD: Wij verzoeken om samen met de deelnemende gemeenten inzichtelijk te maken hoe de samenwerking en afstemming tussen de VRLN en de gemeenten verbeterd wordt, om een herhaling van de problemen die in het verleden ontstaan zijn te voorkomen. - Paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”: 455875

1

Raadsvoorstel

In de huidige richtlijn is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2% dient te bedragen van de benodigde weerstandscapaciteit. Wordt in het nieuw beleid opgenomen dat dit minimaal het bedrag dient te zijn van de benodigde weerstandscapaciteit? Kern van de reactie, zoals opgenomen in het raadsbesluit Reactie jaarverantwoording 2024 - Toelichting structureel resultaat: In paragraaf 6.3.5 is een specificatie opgenomen de incidentele baten en lasten, per saldo € 3,178 miljoen voordelig. Wij missen de specificatie van het structureel resultaat. Dit is mede van belang daar u in de financiële samenvatting beschrijft dat het door deze incidentele voordelen niet zichtbaar wordt dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan. Graag ontvangen wij alsnog deze ontbrekende informatie. - Onrechtmatigheid jaarverantwoording 2024: Het betreft diverse afwijkingen op de begroting. Wat gaat de VRLN doen om deze onrechtmatigheid in de toekomst te voorkomen? - Paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”: •

In de toelichting bij de tabel met risico's staat dat alleen de grootste risico's zijn opgenomen. Graag zouden wij vernemen waar de grens voor de grootste risico's getrokken is en wat het bedrag van de overige risico's is.

•

Tevens verzoeken wij u om ten behoeve van een volledige weergave van de risico's, het presenteren van de post overige risico's op te nemen in het nieuwe beleid.

Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Daartoe hebben wij bijgaande concept-zienswijze voorbereid. Argumenten 1. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de regeling): Doelstelling van de verbonden partij Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het

455875

2

Raadsvoorstel

samenwerkingsverband wordt bestuurd door de 15 deelnemende gemeenten. Tevens is de Veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. De kerntaak van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is om iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen. Kaderbrief VRLN 2026 De kaderbrief is de basis voor de begroting. Naar aanleiding van de Kaderbrief 2026 van de VRLN is door uw gemeenteraad door middel van een amendement hierop de volgende zienswijze geformuleerd welke in de raadsvergadering van 26 februari 2025 is vastgesteld. De antwoorden van de VRLN zijn per aspect toegevoegd. Rekening houdend met de overwegingen in het aangenomen amendement de VRLN op te roepen om in de begroting 2026 mede aandacht te geven aan de volgende aspecten: • De gemeenteraden vooraf actief te betrekken bij eventuele inhoudelijke consequenties voor de ambities van de VRLN naar aanleiding van financiële ontwikkelingen van het gemeentefonds;

• Bij sluiting van consultatiebureaus de maatschappelijke impact en de effecten op de opkomst na enige tijd te evalueren;

• De rol van de VRLN als het gaat om de weerbaarheid van de samenleving duidelijk weer te geven met een beschrijving van de activiteiten op korte en lange termijn en de eventuele financiële impact hiervan.

455875

3

Raadsvoorstel

Jaarverantwoording 2024 Algemene ontwikkelingen Naast het cijfermatige deel (jaarrekening) is in de jaarverantwoording ook de inhoudelijke verantwoording over de verschillende programma’s (jaarverslag) opgenomen. Hierin is beschreven welke taken door VRLN zijn uitgevoerd. Naast de financiering via de gemeentelijke bijdrage ontvangt VRLN via het Rijk extra gelden voor het versterken van de crisisbeheersing en het beter voorbereid zijn op een pandemie. Rekeningresultaat Het jaar 2024 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3,7 miljoen. In dit resultaat is een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen vanwege het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN. Het meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor deze voorziening. Het groot onderhoud voor de locaties Nijmeegseweg Venlo, Drie Decembersingel Blerick en brandweerkazerne Roermond is in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen uitgesteld. Op basis van financiële voorschriften en wetgeving (BBV) moeten we een deel van deze voorziening vrij laten vallen. Om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende middelen voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud, is het financieel technisch noodzakelijk om het vrijgevallen bedrag te storten in een te vormen reserve groot onderhoud gebouwen VRLN.

Het rekeningresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen op met name het programma Brandweerzorg. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan. In het afgelopen jaar is in het kader van de Toekomstbestendige GGD duidelijk geworden dat bij de GGD er structureel geld bij moet om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Dat blijkt ook uit de jaarrekening. Ook op het gebied van informatieveiligheid zien we in 2024 een tekort. Vanaf 2025 zijn hier structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld. Rechtmatigheid In de rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, inclusief de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders. De verantwoording hanteert een grensbedrag, welke voor 2024, 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves betreft (€ 908.874). Hierbij hebben de baten, lasten en balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen deze grens overschreden. De toegelichte overschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het begrotingscriterium.

Het voorwaardencriterium ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en het interne beleid. De overschrijding van de verantwoordingsgrens heeft hierbij betrekking op aanbestedingen die niet volgens EU-normen en/of intern inkoopbeleid hebben plaatsgevonden. Op het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

455875

4

Raadsvoorstel

2.

Taxatie Jaarstukken 2024: wat is het financieel resultaat van de regeling en welke inhoudelijke toelichting hoort daarbij? Hoe wordt het resultaat bestemd, en met welke toelichting? Het positief jaarrekeningresultaat van 2024 van € 3.715.500 bestaat met name uit incidentele voordelen. Toelichting: Dit resultaat is deels te verklaren door het noodzakelijk vrijvallen van een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen in het rekeningresultaat zijnde € 1.618.288. Ook het overige deel van het rekeningresultaat (€ 2.097.212) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen geeft het rekeningresultaat een vertekend beeld van de structurele uitdagingen waar onze organisatie mee te maken heeft. Resultaatbestemming

Te vormen reserve “Groot onderhoud gebouwen” € 1.618.288 Reserve groot onderhoud gebouwen VRLN ten bedrage van het vrijgevallen bedrag uit de voorziening (€ 1.618.288). Dit betreft een op de BBV gebaseerde financieel technische omzetting. Hiermee kan de VRLN in de toekomst blijven beschikken over voldoende middelen voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud. Aanvullen algemene reserve € 970.000 Aanvullen van de algemene reserve met € 970.000 zodat de algemene reserve weer op het niveau is van door het bestuur vastgestelde omvang van € 1.250.000. Aanvulling is nodig vanwege het besluit van het Algemeen Bestuur om de kosten van het versterkingsplan GGD voor 2A25 E financieren uit de algemene reserve. Bestemmingsreserve “Bodemsanering Nijmeegseweg” € 1.127.212 Het restant bedrag (€. 1.127.212) als eerste inleg storten voor de bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg. Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van bodemsanering terrein Nijmeegseweg, dat tot medio juli 2024in eigendom was van VRLN. VRLN huurt het pand en perceel nog terug tot 1 januari 2029. Sanering dient voor die tijd plaats te vinden, conform opdracht van het bevoegd gezag. Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze opdracht exact inhoudt 455875

5

Raadsvoorstel

en welke kosten daarmee gepaard gaan. Duidelijk is wel dat hier hoge kosten aan verbonden zijn en dat mogelijk dit bedrag als bestemmingsreserve ook nog onvoldoende zou kunnen zijn. 3. Rijmen het rekeningresultaat en de actuele ontwikkelingen met de voorgestelde ontwerpbegroting? De ontwerpbegroting 2026 sluit aan bij het jaarrekeningresultaat 2024 en de actuele ontwikkelingen. De ontwerpbegroting 2026 en de jaarverantwoording 2024 zijn in onderstaande overleggen met de deelnemende gemeenten besproken: 26 maart 2025: Bestuurscommissie GGD 28 maart 2025: Bestuurscommissie Veiligheid Begroting 2026-2029 Voor u ligt de begroting 2026 van Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). In de begroting zijn zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2026 weergegeven. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders (kaderbrief 2026; 6 december 2024). Algemene ontwikkeling Versterkingsplan GGD Aanvullend op de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2026 is het versterkingsplan GGD verwerkt in de begroting. Samen met de deelnemende 15 gemeenten wordt er gewerkt aan een toegankelijke en robuuste publieke gezondheidszorg. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden in het werk zijn ontstaan.

Om de GGD in staat te stellen haar wettelijke taken effectief uit te voeren, is er structureel extra budget nodig. Het financieel effect van deze versterking is opgenomen in de begroting 2026. Dit ondersteunt raadsleden bij het maken van een integrale afweging bij de behandeling van de begroting 2026. Het versterkingsplan GGD wordt daartoe als onderbouwing op inhoud van de ontwerp- begroting gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2026 aangeboden voor zienswijze. SPUK’s Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK’s) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het wel/niet overhevelen naar het gemeentefonds en over het toepassen van de 10% korting. Er is inmiddels toegezegd dat de BDuR niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en de minister heeft aangegeven zich in 455875

6

Raadsvoorstel

te zetten voor reparatie van de eventuele bezuiniging van 10%. Dit wordt echter pas duidelijk bij de voorjaarsnota van het kabinet. Op grond hiervan is in de voorliggende concept ontwerpbegroting dan ook geen rekening gehouden met deze wijzigingen ten aanzien van de BDuR en de overige SPUK’s. Zienswijze Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Voortzetting programma “Kansrijke start”, “Nu Niet Zwanger” en “VoorZorg”: In het programma Publieke Gezondheid is onder ambitie 1 opgenomen dat de Dienstverleningsopdrachten (DVO’s) “Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en VoorZorg zijn of worden verlengd voor 2025. Gemeenten hebben hun voorkeur uitgesproken om de DVO’s daarna structureel te maken en op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Aangezien hier nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt, zijn deze DVO’s in de begroting 2026 meegenomen als overige baten en zitten dus niet in de gemeentelijke bijdrage. Ambtelijk is door alle gemeenten aangegeven dat deze programma’s structureel dienen opgenomen te worden in de begroting en in de gemeentelijke bijdrage. Dit is in de huidige stukken niet het geval, waardoor de continuïteit in het geding komt. De programma’s sluiten aan bij de wettelijke taken van de GGD. Als gemeente vinden we deze programma’s belangrijk gelet op de brede opgave binnen het sociaal domein en willen we deze structureel borgen bij de GGD.

Welke concrete afspraken missen we om de programma’s op te nemen in de begroting en kan dit alsnog gedaan worden? Toekomstbestendige GGD: Wij verzoeken om samen met de deelnemende gemeenten inzichtelijk te maken hoe de samenwerking en afstemming tussen de VRLN en de gemeenten verbeterd wordt, om een herhaling van de problemen die in het verleden ontstaan zijn te voorkomen. Paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”: In de huidige richtlijn is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2% dient te bedragen van de benodigde weerstandscapaciteit. Wordt in het nieuw beleid opgenomen dat dit minimaal het bedrag dient te zijn van de benodigde weerstandscapaciteit? Ingediende zienswijze ontwerpbegroting 2025 Zienswijze Herziening verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage: Vorig jaar heeft de gemeenteraad in het kader van de begroting de volgende zienswijze ingediend: Verdeling van de kosten van de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de gemeentefondsmaatstaven Openbare Orde en Veiligheid subcluster brandweer en rampenbestrijding. Er heeft in het kader van de herijking van het gemeentefonds een wijziging in deze maatstaven plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt ook de verdeling van de kosten over de 15 deelnemende gemeenten met soms substantiële financiële gevolgen.

Aanname is dat de gemeenten voor hetzelfde bedrag (voor- of nadelig) gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Met betrekking tot de financiële 455875

7

Raadsvoorstel

gevolgen van de herijking in het gemeentefonds is voor gemeenten een ingroeipad van toepassing. Mocht op basis van de gemeentefondscirculaires 2024 en verder blijken dat dit ingroeipad in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet voltooid is, dan wordt u verzocht om in de betreffende gemeentelijke bijdragen daar alsnog rekening mee te houden. Reactie VRLN: Wij baseren de verdeelsleutel op de werkelijke bedragen die de gemeenten op basis van de Oov-maatstaven ontvangen.Indien het ingroeipad wordt gewijzigd, nemen wij de effecten daarvan mee in de begroting 2026. Programma Publieke Gezondheid Buiten Toekomstbestendige GGD en Strategische huisvesting streeft de GGD in 2026 naar het uitvoeren van de GGD Visie 2030. De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen per ambitie worden benoemd. Er zijn geen aantallen opgenomen omdat deze sterk afhankelijk zijn van de vordering van de implementatie van het versterkingsplan.

De ambities binnen dit programma zijn: Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Programma Brandweerzorg Deze beleidsperiode (2024-2027) wordt er verder toegewerkt naar een flexibele, informatie gestuurde, rationele en robuuste brandweerorganisatie, om snel en adequaat incidenten te kunnen blijven bestrijden en risicogericht te adviseren. Dit is ook door het AB in 2021 vastgesteld in de visie brandweerzorg 2030. Er zijn geen nieuwe onderwerpen opgenomen in de begroting 2026, maar zullen de onderstaande onderwerpen voortgezet worden:

455875

-

Goed werkgeverschap / werven en behouden van voldoende personeel.

-

Paraatheid repressieve organisatie.

-

Robuustheid en slagkracht.

-

2e loopbaanbeleid brandweer. Het 2e loopbaanbeleid kent ook nadelen. Daarom wordt op verzoek van werkgevers en werknemers onderzoek uitgevoerd naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties. Dit onderzoek duurt tot en met 2026. De uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden is uitgesteld tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn. Dit betekent dat de kosten van het 2e loopbaanbeleid grotendeels naar achteren worden geschoven.

-

Regelgerichte en risicogerichte advisering. 8

Raadsvoorstel

-

Informatie gestuurd werken.

-

Versterken zelfredzaamheid.

-

Natuurbrandmanagement.

-

Herziening brandweeronderwijs.

Programma Crisisbeheersing Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb) alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg). Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet. Daarnaast is er een geborgde crisisorganisatie voor de warme fase. Thema’s die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook onze informatiepositie en samenwerking over onze grenzen heen zal verder uitgebouwd worden. Landelijke doelen voor crisisbeheersing zijn vastgelegd in de LACb. De pijlers in dit plan zijn: versterken voorbereiding en paraatheid, versterken van een weerbare samenleving en bevorderen van kwaliteit en professionaliteit. De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage van het Rijk. Op dit moment bestaat landelijk nog discussie over hoever de taken van de veiligheidsregio op het gebied van weerbaarheid gaan.

Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen, te weten: kaderstelling en verbinding, risicoanalyse en -advisering, organiseren en uitvoeren en informatievoorziening. De speerpunten in 2026 zijn o.a.: Interne continuïteit Weerbare samenleving Programma Bedrijfsvoering/Overhead Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie (P&O), financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. In 2026 zal vooral ingezet worden op:

455875

-

De digitale transformatie.

-

Doorontwikkeling processen en systemen.

-

Werven, leren en ontwikkelen, binden en boeien van personeel en vrijwilligers.

9

Raadsvoorstel

Weerstandvermogen en risicobeheersing Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 280K. In het kader van risicomanagement worden een aantal concrete risico’s aangegeven in de begroting. -

Onvoldoende uitvoering van (wettelijke) taken Publieke Gezondheid (risico: niet voldoen Aan wettelijke taken). Om deze risico’s te mitigeren is in 2024 gestart met het versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. Naar verwachting heeft de GGD enkele jaren nodig om deze wettelijke taken structureel te versterken, daarbij is de GGD afhankelijk van de financiële middelen en de fasering van deze middelen.

-

Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (risico: korting op specifieke Uitkeringen conform reageerakkoord).

-

Mentale gezondheid medewerkers (risico: mentale gezondheid medewerkers). De voorspelbaarheid van dit risico is laag, de eventuele financiële gevolgen kunnen groot zijn.

-

Erkenning PTSS als beroepsziekte (risico: financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte). Bij het ingaan van deze regeling is er nog geen inzicht in de financiële kosten die de veiligheidsregio’s zelf dragen. Daarvoor is geen duidelijke inschatting te maken van de omvang.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen

Toelichting: Indexatie Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. 455875

10

Raadsvoorstel

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexatiepercentages in de kaderbrief 2026 waren afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2024). In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2025) bijstelling in de ontwerpbegroting 2026 plaats: - indexatie loonkostenstijging 2026 is 2,0% ten bedrage van € 0,97 miljoen (was in Kaderbrief 2,1% ten bedrage van € 1,0 miljoen); - indexatie materiële kostenstijging 2026 is 2,1% ten bedrage van € 0,62 miljoen (was in Kaderbrief 2,2% ten bedrage van € 0,65 miljoen). Toekomstbestendige GGD (versterking GGD) De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken staan structureel onder druk, waardoor deze niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. Jaarlijks is er € 4,5 miljoen meer nodig dan het huidige budget, blijkt uit een interne analyse en vergelijking met andere GGD’en.

Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen. • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is. • De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren. • De GGD wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers. Voor dit traject is een versterkingsplan opgesteld: ‘Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg’. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 december 2024 ingestemd met het concept versterkingsplan als kijkrichting voor de noodzakelijke versterking GGD en onderbouwing van de financiering voor 2025 van € 1,6 miljoen uit de reserves. Tevens is kennisgenomen van het concept versterkingsplan voor de koers van 2026 en verder. Op basis van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2025 is € 3,2 miljoen voor de toekomstbestendige GGD verwerkt in de begroting 2026. De reden om dit op te nemen in de begroting 2026 is om het voor gemeenteraden mogelijk te maken een integrale financiële afweging te maken op basis van de inhoudelijke onderbouwing daarvan zoals beschreven in het versterkingsplan.

Het versterkingsplan GGD wordt daartoe als onderbouwing op inhoud van de concept-begroting gelijktijdig met de conceptbegroting 2026 aangeboden voor zienswijze.

455875

11

Raadsvoorstel

Strategische huisvesting In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Tevens is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD locaties. Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Kapitaallasten materieel brandweer In het Algemeen Bestuur van december 2022 is besloten dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen.

Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweerzorg over de gemeenten verdeeld. Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reserve wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten. 4. Wat betekent deze begroting voor Venlo? Blijven de werkzaamheden van de regeling bijdragen aan onze programmadoelstellingen? (Met andere woorden: hebben we nog scherp waarom we de samenwerking ooit zijn aangegaan, beantwoordt de verbonden partij hier nog in voldoende mate aan en aan welke programmadoelstelling wordt een bijdrage geleverd?) De samenwerking met de VRLN levert onder andere een bijdrage aan de openbare orde en veiligheid, vergunningverlening en gemeentelijke dienstverlening. De samenwerking is in het verleden tot stand gekomen als gevolg van de Wet op de Veiligheidsregio’s. De dienstverlening van de VRLN beantwoord in voldoende mate aan de programmadoelstellingen.

455875

12

Raadsvoorstel

Kanttekeningen De mogelijke kanttekeningen liggen besloten in de hiervoor genoemde toelichtingen. Financiën Hierna de meerjarige financiële ontwikkeling in de begroting 2026-2029 van de VRLN. Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2025 (van de GR)

In onderstaand schema de meerjarenbegroting conform de programma-opzet van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De stijging van de deelnemersbijdrage van 2025 naar 2026 houdt verband met de stapsgewijze verhoging van de kapitaallasten t/m 2026 en de kosten voor het versterkingsplan van de GGD. Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2026-2029 van de Venlose begroting

De vertaalslag naar de programma’s Gezond en actief Venlo en Leefbaar Venlo is gemaakt in de hierna volgende tabel.

455875

13

Raadsvoorstel

Communicatie Verdere communicatie is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 08-05-2025

Ondertekend door Antoin Scholten op 08-05-2025

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Reactie op opmerkingen gemeenteraden Kaderbrief 2026 2. Brief jaarverantwoording 2024 3. Jaarverantwoording 2024 VRLN 4. Jaarverantwoording in één oogopslag 5. Brief ontwerpbegroting 2026 en toekomstbestendige GGD 6. Ontwerpbegroting 2026 7. Versterkingsplan GGD

455875

14