Document · PDF

453358 Bijl01 Ontwerpbegroting RES NML 2026.pdf

Raadsvergadering 17 september 2025, gemeente VenloBij agendapunt: 4.4: Ontwerpbegroting 2026 RES Noord- en Midden Limburg (453358)287 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept begroting RES NML 2026 Lasten Personeel 2026 Opmerking Personeelskostenprogrammamanagement € 463.022,00 Indexactie opnemen Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) € 196.433,00 75% personeel, 25% materieel Onvoorzien externe inhuur (10%) € 146.021,00 Subtotaal € 805.476,00 Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal

2026 Opmerking € 65.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. € 25.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. € 10.000,00 € 85.000,00 Werkprogramma en projecten € 50.000,00 Accountmanagement en lobby € 35.500,00 Accountmanagement en lobby en kennisdeling € 72.501,00 Kennisdeling € 343.001,00

Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter

2026 €

120.366,00 Personele kosten + ondersteuning voor NPLW

Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget

€

342.000,00 Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.

Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE)

€ €

Opmerking

100.000,00 Personele kosten 182.634,00 Werkprogramma en projecten Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026. PM

Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal Totaal

€ €

100.000,00 Personele kosten 15.000,00 Werkprogramma en projecten

€ 100.000,00 Personele kosten € 135.000,00 Werkprogramma en projecten € 1.095.000,00 € 2.243.477,00

Baten Bijdragen Rijksbijdrage

€

Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage

PM € € €

2026 Opmerking 428.487,00 Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder. 342.000,00 1.363.000,00 110.000,00 Brief provincie maart '24

Totaal

€

2.243.487,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/945/documents/23315