378250 RV Kaderbrief 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

31 januari 2025 26 februari 2025 Leefbaar Venlo Burgemeester

ons kenmerk 378250 team RGVEWW steller V.R.M. Sampers telefoonnummer +31 77 3596195 e-mail v.sampers@venlo.nl bijlage(n) 2

Onderwerp Kaderbrief 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de Kaderbrief 2026 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord geen reactie kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur. Aanleiding De VRLN (Veiligheidsregio Limburg-Noord) heeft aan alle deelnemende gemeenten bijgevoegde Kaderbrief 2026 toegestuurd, welke 6 december 2024 door het Algemeen Bestuur van de VRLN is vastgesteld. Conform de opgestelde spelregels “Grip op samenwerking Noord-Limburg” wordt de kaderbrief aan de gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraadsleden worden daardoor meer aan de voorkant betrokken bij de te maken beleidskeuzes en de financiële kaders voor de uitvoering van dit beleid. In het begeleidend schrijven dd. 16 januari 2025 doet de VRLN het verzoek om uiterlijk 1 maart 2025 eventuele opmerkingen namens de gemeenteraad schriftelijk kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de VRLN. Beoogd effect De kaderbrief 2026 is de basis voor de begroting 2026. Ten aanzien van de Kaderbrief 2026 wordt u voorgesteld om geen reactie kenbaar te maken.

378250

1

Raadsvoorstel

Argumenten Mogelijke uitdagingen Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds Er zijn een aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting van VRLN. Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting moet ingaan per 1 januari 2026. Door de overheveling naar het gemeentefonds vervalt het oormerk van de bijdrage. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK zij aan de Veiligheidsregio beschikbaar stellen. VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen: - Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) (via centrum GGD Zuid-Limburg) (totale omvang € 3,1 miljoen); - Versterking Pandemische paraatheid (€ 1,3 miljoen); - COVID-19 vaccinatie (€ 2,1 miljoen) en - BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing (€ 9,4 miljoen) Middels een schrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 11 november 2024, heeft de minister te kennen gegeven, dat het kabinet heeft besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds.

Toekomstbestendige GGD Samen met de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg heeft de GGD Limburg-Noord in 2021 het Manifest ‘Naar gelijke kansen op gezondheid’ opgesteld en zijn de ambities van de GGD daaruit vertaald en vastgesteld in de Visie 2030. De afgelopen jaren zijn er mede als gevolg van landelijke ontwikkelingen taken bijgekomen, zijn bestaande taken geïntensiveerd en is de rol van de GGD in het netwerk van publieke gezondheid in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners sterk aan verandering onderhevig, terwijl de hiervoor benodigde formatie en financiële middelen niet meegroeiden. De GGD heeft lange tijd zelf deze ontwikkelingen binnen de bestaande financiële kaders opgelost en zo veel mogelijk rendement uit de eigen organisatie en de samenwerking uit het netwerk met andere GGD’en gehaald. De afgelopen vier jaar werden vooral gekenmerkt door een externe focus. Denk hierbij aan de inzet in de Covid-pandemie, Meinwegbrand, Monkeypox, HPV18plus campagne, Hoogwater Maas-Roer, opvang ontheemden, Vogelgriep en Mazelenuitbraken. De GGD constateert dat zij niet op alle vlakken meer in staat is om haar wettelijke taken en kerntaken op verantwoorde wijze uit te voeren.

378250

2

Raadsvoorstel

Het bestuur van VRLN heeft op basis van dit signaal een bestuurlijke opdracht gegeven aan de Algemeen Directeur om deze constatering nader te onderbouwen. Dit heeft geleid tot een versterkingsplan om te komen tot een toekomstbestendige GGD. Het algemeen bestuur heeft op 6 december 2024 ingestemd met het concept-versterkingsplan als kijkrichting voor de noodzakelijke versterking GGD en onderbouwing van de financiering voor 2025. Tevens is kennisgenomen van het concept-versterkingsplan voor de koers van 2026 en verder. In het plan voor 2026 en verder zijn ook de financiële consequenties meegenomen, oplopend tot circa € 4,5 miljoen structureel per jaar. Uw gemeenteraad is na de algemene ledenvergadering van 6 december jl. middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkeling met betrekking tot de toekomstbestendige GGD. Autonome ontwikkelingen Een aantal autonome ontwikkelingen werkt door in het budgettair kader voor 2026. Conform eerder genomen besluit van het algemeen bestuur is de indexatie van loon- en prijsstijgingen in de Kaderbrief meegenomen. Hierbij is gerekend met de percentages zoals weergegeven in de meest recente Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau (september 2024). Bij het opstellen van de ontwerp Begroting 2026 worden deze cijfers geactualiseerd aan de hand van het Centraal Economisch Plan (maart 2025).

Overige ontwikkelingen Verder zijn de volgende ontwikkelingen die een structureel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de Kaderbrief 2026: - Het algemeen bestuur VRLN heeft in december 2022 besloten om de kapitaallasten materieel brandweer stapsgewijs te laten toenemen gedurende een periode van 3 jaar (begroting 2024 tot 2026). - In december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het strategisch huisvestingsplan. De daarin berekende stijging van de huisvestingslasten zijn verwerkt in de kaderbrief 2026 Kanttekeningen De mogelijke kanttekeningen liggen besloten in de hiervoor genoemde toelichtingen.

378250

3

Raadsvoorstel

Financiën De volgende ontwikkelingen die een structureel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage zijn meegenomen in de Kaderbrief 2026(*):

(*) De financiële effecten m.b.t. het gemeentefonds en de versterking van de GGD zijn nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt.

Toelichting: Loonkostenstijging € 1,014 miljoen Indexatie 2,1% conform vastgestelde indexatiesystematiek. Op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) vindt eventueel bijstelling plaats (maart 2025). Materiële kostenstijging € 0,651 miljoen Indexatie 2,2% conform vastgestelde indexatiesystematiek. Op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) vindt eventueel bijstelling plaats (maart 2025). Strategisch huisvestingsplan € 0,263 miljoen In december 2023 heeft het algemeen bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Tevens is rekening gehouden met herhuisvesting van een groot aantal consultatiebureaus van de GGD. Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

Kapitaallasten materieel brandweer € 0,262 miljoen In de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 (= € 262.000) en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2,00 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweerzorg over de gemeenten verdeeld. Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt 378250

4

Raadsvoorstel

het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten. Communicatie Verdere communicatie is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad De kaderbrief 2026 is de basis voor de ontwerpbegroting 2026. Conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen zal de VRLN de deelnemende gemeentes via een zienswijzeprocedure in de gelegenheid stellen om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 kenbaar te maken. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 31-01-2025

Ondertekend door Antoin Scholten op 31-01-2025

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VRLN inzake kaderbrief 2026 2. Kaderbrief VRLN 2026

378250

5