106 ICT NML - Brief gemeenteraden vaststelling Begroting 2027 ICT NML (Geanonimiseerd).pdf

l¡ lt

llllI tcr

NML

Ece$r

Aan de gemeenteraden van: Asten , Leudal , Nederweert , Roermond , Someren , Venlo , Weert Roermond , 2-7-2026

Ken me rk: I CTN M 12607 BO-2O27

Betreft:Vaststelling Begroting 2027 ICT NML

Geachte leden

van

de raad ,

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (lCT NML) bieden wij u hierbij de Begroting 2027 aan. Het bestuur van onze bedrijfsvoeringorganisatie heeft op 2 juli 2026 deze Begroting 2027 vastgesteld.

wij de deelnemende gemeenten verzocht om hun zienswijzen Ontwerpbegroting 2027. Van zes gemeenten heeft het bestuurtijdig een reactie ontvangen , waarvan vijf gemeenten aangegeven geen zienswijze naar voren te brengen of geen ln onze brief van 9 april 2026 hebben

in te dienen op de

inhoudelijke opmerkingen op de opgestelde begroting 2027 te hebben. ln het bijgevoegde overzicht ontvangen zienswijzen gemeenten hebben wij de reacties en zienswijzen samengevat. Het bestuur van ICT NML is zich bewust van de opgave waarvoor gemeenten staan als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk en heeft oogvoor de financiële realiteit. Derhalve is in opdracht van het bestuur de Begroting 2027 volledig zero based opgebouwd , waarmee de budgetten realistisch zijn begroot. ZBB heeft bevestigd dat de beschikbare financiële ruimte structureel is afgenomen en dat rek binnen het programma Automatisering (lCT) en Bedrijfsvoering volledig verdwenen is , waardoor op basis van ZBB extra middelen ter hoogte van afgerond 180.000 per jaar noodzakelijk zijn. De " ontwikkelingen die hiertoe hebben geleid zijn in de Begroting2O2T nadertoegelicht. lnnovatie om de dienstverlening op peilte houden en informatiebeveiliging om de continurÏeit te borgen is en blijft van essentieel belang voor ICT NML. €

ICT NML is een

ICT NML

/ ECGeo

Godsweerderstraat 2 604L GH Roermond t +31. 88 24321. 1. 1. e info @ictnml.nl e. lnfo @ecgeo.nl

bedrijfsvoeringorganisatie en beoordeelt bij beleidswensen vanuit de deelnemers of

de daarmee gepaard gaande kosten binnen de eigen begroting en eigen formatie kunnen worden opgevangen of dat een aanvullend budget en/of extra formatie noodzakelijk is. Het uitbreiden van de PDC of van werkzaamheden van ICT NML gaat vaak gepaard met besparingen op de kosten en/of formatie in de begroting van de deelnemers zelf. Het is dan ook van belang dat deelnemers de verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan ICT NML afzetten tegen de besparingen op het lVbudget en hun eigen formatie binnen hun eigen begroting ('nieuw voor oud'). Het is vervolgens aan de deelnemers zelf om te besluiten om een beleidswens door ICT NML uit te laten voeren. Het bestuur is van mening dat ICT NML zich in ruime mate inzet om kosten te besparen. Enkele recente voorbeelden zijn:

Bank: N1808NGH0285174355 BTW nummer: 8583. 75. 564 KvK nummer: 70563934 L

|

WINICT

ECGÉQ)

"+

Werkplekaanbesteding De nieuwe werkplekaanbesteding, waarvan de bestellingen met ingang van 1 april 2026 zijn aangevangen, heeft aanzienlijke inkoopvoordelen opgeleverd t.o.v. de voorgaande leverancier. Neemt niet weg dat de marktontwikkelingen op geheugenmodules en processoren momenteel zodanig zijn dat kostenstijgingen op de inkoopprijzen onvermijdelijk zijn en uiteindelijk zullen gaan leiden tot hogere lasten. Asset based Met de

uiteindelijk 2026

lease financier

nieuwe

voor

zeer

werkplek assets hebben onderhandelingen plaatsgevonden

competitieve tarieven

deze assets

zullen hebben

de

van

op de

golden. Neemt leasetarieven

tot stand niet weg

gekomen, die gunstiger zijn dan die tot dat de

huidige (stijgende) rentetarieven van de toekomstige (vervangings-) investeringen.

Dienstverlening Ook hebben afgelopen jaar onderhandelingen plaatsgevonden salarisadministratie uitvoert

met onze financieel

en

1

met onze

en

zijn

april

invloed

dienstverlener die de

administratieve dienstverlener.

Ook deze

onderhandelingen hebben vanaf 2026 geleid tot kostenbesparingen en een efficiëntere bedrijfsvoering, die zijn meegenomen in de zero based opgebouwde begroting 2027. Tenslotte heeft ICT NML met een nieuw aanbestedingstraject voor de accountantscontrole, ondanks de huidige marktomstandigheden en kostenstijgingen, er voor gezorgd dat deze lasten binnen het beschikbare budget van de begroting 2027 kan blijven. ICT NML voert binnen

haar

mogelijkheden besparingen

zoals o.a. op bovenstaande wijze

door. Zij gaat zorgvuldig om met de maatschappelijke middelen die zij vanuit de deelnemers beschikbaar krijgt gesteld, zodat zij haar taken zo efficiënt en effectief mogelijk weet te realiseren. Het voorleggen van mogelijke besparingen via scenario’s aan deelnemers is uitsluitend aangegeven

mogelijk

als de deelnemers bereid zijn

om

de huidige PDC

van

ICT NML

in te

perken

en

taken

weer

zelf uit te gaan voeren. Het is niet waarschijnlijk dat dit tot een kostenvoordeel voor de deelnemers zal leiden. Zolang dit niet aan de orde is, zal ICT NML geen scenario’s aan haar deelnemers gaan

voorleggen. Het bestuur van ICT NML ziet geen

het bestuur besloten De lasten in de € 1.469.968

NML /

t

GH

+31

Roermond 88 243

2111

e

info@ictnml.nl

e.

Info@ecgeo.nl

Bank: NL80BNGHO285174355 BTW

nummer:

KvK

8583.75.564

nummer:

Begroting nemen

om

de Begroting 2027

2027 ICT NML ten

opzichte

aan

ongewijzigd vast van

te passen.

Derhalve

heeft

te stellen.

de Begroting 2026 (na 2°

wijziging) toe met

(8,5%) tot € 18.785.290. u

hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

ECGeo

Godsweerderstraat 2 6041

de

Begroting 2027

In het vertrouwen ICT

om

redenen

Met

vriendelijke groet,

Namens

het bestuur

van

ICT NML

(geanonimiseerd) rzitter

plv.

(geanonimise rd) Secretaris

70563934

WWW.ICTNML.NL

2

rltilfitfittit

IcTNML

ECG&I,

Bijlagen

L. Begroting 2027 ICT NM L vastgesteld in BO van 2 juli 2026 ; 2. Overzicht ontvangen zienswijzen gemeenten op Ontwerpbegroting 2027 ICT NML. -

ICT NML

/ ECGeo

Godsweerderstraat 2 6041 GH Roermond t +31 88 243 21tt, e info @ictnml.nl e. lnfo @ecgeo.nl Bank: N LSOBNGH 028577 4355 BTW nummer: 8583. 75. 564 KvK nummer:70563934

WWW. ICTNMt. NL 3

t.

. , ..

.-...¡oiir¡iii¡{gfffi¡ , " , , ; ;, ., ; .. . . :.:.r.:.f{:iJ:.?ffih1i. ; ,