090 Bijl01 Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2025.pdf

(

o o

• • •

Tien majeure opgaven 1. Centrum: van station tot station

2. Maasopgave (Maas 2050)

3. Venlo Noord

4. Venlo zuid/veilingterrein

5. Tegelen station

6. Vastenavondkamp (wijkgerichte aanpak)

7. Campus

8. Keulse Barrière/Oostflank

9. Industriehaven

10. Doorontwikkeling nationale infrastructuur

• • • • •

afweging, keuze rol, risico-inventarisatie

ambities, programma`s, beleid

initiatief

actief regie bij gemeente grondexploitatie risico

sluit aan bij ambitie gemeente

proactief faciliterend

beperkt of geen gemeentebelang

verwerving voorkeursrecht voeren grondexploitatie onteigening exploitatieplan gronduitgifte

verbinden, verleiden markt voert grondexploitatie

voorkeursrecht exploitatieplan verwerving kostenverhaal

passief faciliterend

kostenverhaal

toetsend

niet meewerken

o o o

o o

Dossiers Reststroken 1/1/2021 - juni 2024 in behandeling genomen * waarvan afgehandeld - verkocht - verhuurd / in bruikleen gegeven - afgewezen - overig

824 658 258 102 275 23

Gemeentelijke vastgoedportefeuille Huisvesting ambtelijke organisatie Maatschappelijk vastgoed: cultuur, welzijn en onderwijs Sportaccommodaties Overig vastgoed: - commercieel - overtollig - standplaatsen - in lopende projecten, zoals Q4, Kazerne Totaal

aantal gebouwen / gebouwdelen

14 40 40 17 11 13 54 189

6.4

Actualiseren MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP):

6.5

Verduurzamingsmaatregelen als onderdeel van de nieuwe MJOP’s:

Stand van zaken verduurzaming maatschappelijk vastgoed Venlo (per augustus 2024) soort aanvragen

gebouwinspectie of

verduurzaming (deels) gereed

energiescan gereed maatschappelijk BMV De Vilgaard, De Haandert

De Hamar, De Egelantier, D’n Dörpel, De Witte Kerk, jeugdgebouw Jacx, gemeenschapshuis Pastoorshof, De Bantuin, Scouting Manresa,

Poppodium,

Openlucht theater De Doolhof, museum Tiendschuur, theater De

Keramiekcentrum

Garage

kleedgebouwen:

sportparken: Hondskamp, Theo Lommen, Arenborg,

SV Blerick, FCV-Venlo

Herungerberg, Merelweg, Vrijenbroek, Schansheide, Maassenhof,

gymzalen:

`t Saorbrook, Belfeld, de Bakenbos, speeltuin Tollenstraat

Goudenregenstraat,

kleedgebouwen: SV Velden, SC Irene, TSC ’04, DSO nieuw

Boermansstraat,

sporthallen: De Hamar, Craneveld, Ruben Kogeldans, DEV, VHC,

Klingerberg, De Meule,

VVV’ 03, Venlose Boys-VOS, IVO, Belfeldia, Delta Oud,

Muspelheim,

gymzalen: Alberickstraat, Albert Cuypstraat, Spechtstraat, St.

Sebastianusstraat

Sebastianusstraat, Sebastianusstraat,

ambtelijke

Stadhuis, Brandweer

Stadskantoor, De Commissaris, gemeente archief, BOR

gebouwen

Lomm en Belfeld

Hulsterweg, Milieustation, Dienstgebouw begraafplaats

eigendom

`t Roadhoes

Schutterij Sint Martinus, Limburg Schutterij Museum,

cultuur sport

Harmoniezaal Tegelen

derden

tennisclub: TC Blerick en TC Velden

Budget Versnelling Verduurzaming (x € 1.000.000) beschikbaar

2024 2,50

2025 4,00

2026 4,25

2027 2,00

•

•

• • •

•

Verzamelkredieten grondbedrijf

jaarlijks in € College gemachtigd tot

* Voorbereidingskrediet * Krediet tbv gemeentelijke exploitaties * Krediet tbv faciliterende exploitaties

1.000.000 1.000.000 1.000.000

250.000 250.000 250.000

* Strategische aankopen

5.000.000

2.500.000

•

•

•

•

•

•

•

•

Rentepercentage grondexploitaties 2021 2022 2023 2024 2025

•

% 2,70 2,47 2,33 2,33 2,50

Venlo

Venlo

Blerick

Veegtes

Keulse Barriere

Ubroek

Grondprijzen gemeente Venlo 2022 Grondprijzen gemeente Venlo 2025 grondprijzen 2024 grondprijzen 2025 m2

Functies Woningbouwgronden Projectmatige woningbouw Vrije sector kavels per m² (tot 600 m²), vanaf: Vrije sector kavels per m² (> 600 m²) Sociale huurwoningen (per kavel) *

exclusief BTW

exclusief BTW

taxatie € 268 taxatie hele kavel € 25.750

taxatie € 278 taxatie hele kavel € 26.675

Bedrijventerreinen Trade Port West James Cookweg

4.666

€ 140

€ 140

De Vilgert Velden

4.320

€ 95

€ 95

793 977

€ 138 € 69

€ 138 € 69

gronden buiten exploitatiegebieden + alle overige gronden voor zover niet genoemd

€ 140

€ 140

PDV locatie Keulse Barriere

€ 130

€ 130

taxatie

taxatie

taxatie

taxatie

Agrarische en bospercelen Landbouwgrond, bosgrond

taxatie

taxatie

Reststroken (op basis van grondprijzenschema verkoop reststroken) ** Reststroken categorie 1 per m² Reststroken categorie 2 per m² (incl. kabels- en leidingenstrook)

€ 84 € 46

€ 84 € 46

Begraafplaatsen Natuurbegraafplaats Reguliere begraafplaats

€ 27,50 € 32,50

€ 27,50 € 32,50

Woonwagens huurprijs per maand

€ 697

cf. aftoppingsgrens

Bedrijventerrein Ub roek Ubroekweg Noord (onbelemmerd) Ubroekweg Noord (belemmerd) Overige b edrijventerreinen

34.000

Maatschappelijke voorziening met commerciële functie Commerciële functies Voorbeeld: kantoor, winkel, supermarkt, hotel, leisure, gezondheidscentrum, sportschool, praktijk voor fysio, tandarts

Maatschappelijke voorziening zonder commerciële functie Bijzondere doeleinden Sociaal-maatschappelijke functies per m²

Overig

* onder een sociale huurwoning wordt verstaan een woning met een maximale maandrekenhuur conform de huurtoeslagregeling. ** in de regel is overdrachtsbelasting verschuldigd i.p.v. omzetbelasting (btw) Specifieke omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een nadere taxatie. Voor gronden die formeel gereserveerd zijn op 31 december 2024 , cq waarvoor prijsafspraken zijn gemaakt, blijven de grondprijzen van 2024 gelden tot het moment dat deze afspraken komen te vervallen. Daarna gelden ook daarvoor de nieuwe grondprijzen van 2025.

Figuur 16: Grondprijzen gemeente Venlo 2025

lo 20

Grondexploitaties gemeente (x €1.000) a Kazernekwartier grex b Q4 c Centrumplan Blerick d Revitalisering Veegtes e Casinoweg f Binnensted. locaties g Urbanusweg h Schoolstraat i Geresstraat grondexploitatie j Keramiekstraat k Sloterbeekstraat l Weerdtoren m Maasdal Velden

Totaal boekwaarde grondexploitaties gem.

Boekwrde 1/1/2024

Grondexploitaties faciliterend (x €1.000)

Boekwrde 1/1/2024

28.004 13.414 7.933 1.333 441 210 78 3 -98 -546 -1.933

1 t Ven Noord C2C woningen 2 Boschkamp Tegelen 3 Weidsvelden Velden 4 Martinushof transitie 5 Veilingterrein 6 Venloseweg mobiliteitscentr 7 Kaldenkerkerweg Lidl 8 t Ven Noord C2C woningen fase 2 9 Brachterweg-Spechtstraat 10 Burg. Gommansstraat 11 Herstructurering Venlo Noord Hal5 12 Manresa 13 Leijgraaf wozoco 14 Gonnenhof 15 Herungerstraat 16 t Ven Oost randzone 17 Pastoor Stassenstraat 18 H. Dunantstraat 19 Albertushof 20 Vastenavondkamp Blerick 21 Vossen Breuers 22 Witveldweg distributiecentr 23 Venrayseweg

235 93 64 55 35 20 5 2 -12 -12 -16 -16 -22 -23 -26 -43 -44 -49 -96 -218 -1.158

48.839

Totaal boekwaarde grondexploitaties fac.

-1.226

Figuur 18: Situering grondexploitaties

Tegelen

Arcen

Venlo

locatie Vossen-Breuers

J.Henry Dunantstraat

Hal 5 Venlo Noord

Grondexploitaties gemeente nieuw

Grondexploitaties faciliterend nieuw

Geresstraat grondexploitatie Keramiekstraat

Molierelaan

Blerick

Venlo

Blerick

Kazernekwartier

Q4

Geresstraat

Afgesloten grondexploitaties ultimo 2023 (x €1.000) Masterplan Arcen en Velden (2007-2023) Helmusweg (2012-2023) t Ven Oost (2015-2023) Teuniswijk (2017-2023) Meelderbroek (2018-2023) Eindhovenseweg (2018-2023) Blariacum (2019-2023) Burgemeester Houbenstraat (2019-2023) Schandeloseweg wozoco (2020-2023) Straelseweg (2021-2023) Totaal

resultaat

-1.549 13 -51 -100 1.080 45 17 142 375 6 -22

> onderlinge vergelijking is moeilijk door inhoudelijk en qua grootte verschillende projecten > enkele grondexploitaties kennen na verloop van tijd inhoudelijke aanpassingen met financiële gevolgen; dit maakt

vergelijking van begin- met eindsituatie lastig > naarmate de looptijd van de grondexploitatie langer is, wordt het uiteindelijke financiële resultaat minder, deels

door oplopende plan- en rentekosten > gemeentelijke exploitaties kunnen tot een financiële plus leiden, faciliterende zijn maximaal kostenneutraal > bouwrijpmaken; begroting is bij enkele projecten te hoog ingeschat; o.a. veroorzaakt door

aanbestedingsvoordelen in de periode 2017-19

> streven naar zo kort mogelijke looptijd projecten > bij projecten met langere looptijd is het wellicht gewenst iets meer ruimte in het budget te creëren ('onvoorzien'

mag je immers niet meer inrekenen); danwel een (fors) risicoprofiel op te nemen; > aandacht hebben voor de begroting bouwrijpmaken

Venlo

Lomm

Venlo

Eindhovenseweg

Masterplan ArcenVelden

Teuniswijk

Verkocht danwel overeenstemming bereikt over totaal ha. verkoopopbrengst overeenstemming

landbouwgrond bosgrond overige gronden totalen

18,0 22,3 0,5 40,8

432.000 231.000 50.000 713.000

135.000 135.000

Reserves en voorzieningen (x €1.000) Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten Algemene Grondreserve Voorziening Restwerken

Totaal reserves en voorzieningen grondbedrijf

1-1-2024 26.037 10.000 1.197 37.234

Specificatie Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten Grondbedr. (x €1.000.000) Q4 Centrumplan Blerick FHK Kazernekwartier grex overigen < € 100.000

Totaal Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten

1-1-2024 13,4 9,0 2,9 0,7 26,0

Blerick

Blerick

Venlo

Kazernekwartier

Centrumplan

Q4

Restwerken (x €1.000) Venlo Noord Stalberg Venlo Centrum Zuid Vilgert Masterplan Arcen Velden Trade Port West overigen < 100.000

Totaal restwerken

1-1-2024 499 184 181 175 68 50 40 1.197

Prognose weerstandsvermogen Grondbedr. (x €1 mln) stand algemene grondreserve winstneming grondexploitaties toegevoegde rente over beginsaldo verkoop overtollige gronden afboeken boekwaarde panden aanvullen tekorten voorziening nadelige expl.res. (cont. waarde)

-1,0

resultaten grex, strat. aankopen

verwachte stand algemene grondreserve

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -

10,0 10,0 10,0

9,5

Algemene grondreserve 9,5

1-1-2024 1-1-2025 10,0 0,5 0,7 0,1 -0,3 -0,5

9,8

9,5

8,8

8,0

Netto Risico in mln. euro 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 KAZERNEKWARTIER

Q4

OVERIGEN