075rv+rb Ontwerp-begroting 2025 Grenspark MSN.pdf
Tekst van het document
, GEMEENTEBESTUUR
Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder
75 14 mei 2024 26 juni 2024 Circulaire en duurzame hoofdstad M. Pollux
ons kenmerk 155780 team RGWLEV steller J.M. Bongers telefoonnummer +31618966408 e-mail j.bongers@venlo.nl datum 30 april 2024 bijlage(n) datum verzonden
Onderwerp Zienswijze ontwerp-begroting 2025 Grenspark Maas-Swalm-Nette. Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette een zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerp-begroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerp-begroting bijsturen. Argumenten Grensprak MSN opereert als verbonden partij aan beide zijden van de landgrens; NederlandDuitsland. De partij heeft ten doel reactie- en natuurbeleving te stimuleren. Hiervoor worden in hoofdzaak projecten aangevraagd en gerealiseerd die bijdragen aan dit overkoepelende doel. Op donderdag 25 april heeft MSN de ontwerpbegroting 2025 aangeleverd. Uit de stukken blijkt dat deze organisatie voor het eerst sinds lange tijd een verlies heeft geleden van € 69.496,-. Grenspark MSN heeft daarop een motivatie opgesteld.
Hierin wordt het verlies verklaard, een toelichting gegeven op de gevolgen hiervan en tevens aangegeven op welke wijze Grenspark MSN verliezen nu én in de toekomst denkt te voorkomen. De concrete verklaring voor het ontstane verlies bestaat hoofdzakelijk uit:
155780
1
Raadsvoorstel
Gestegen loonkosten door inflatie. De bijdrage van partners is afgelopen jaren niet of nauwelijks geïndexeerd, terwijl de overheadkosten wel fors zijn gestegen. Dit heeft geleid tot een onjuiste verhouding en dus verlies. Project Natuurbrandmanagement: Vertraging en wijziging in leadpartnership van dit project. Hierdoor zijn ingecalculeerde inkomsten in 2023 nog niet verkregen. En de hoogte van de inkomsten zal lager zijn dan begroot. Wetwijziging Gemeenschappelijke Regeling, herziening statuten: de hoogte van de kosten die met deze wetwijziging gemoed gingen waren niet voorzien door MSN. Anders dan bij andere regelingen zijn extra kosten gemaakt voor de vertaling van juridische teksten naar de Duitse taal. Gezien de totale begrotingsomvang drukken de kosten verhoudingsgewijs hard op de begroting van deze verbonden partij.
Van alle partners wordt een éénmalige bijdrage gevraagd. Tevens zal een indexatie plaatsvinden die vooral gericht is op de inflatie van overheadkosten. Voor gemeente Venlo geldt dat de werkzaamheden -ondanks het te nemen financieel verlies- blijven bijdragen aan de programmadoelstellingen. Met name het natuurbrandmanagement project is urgent vanuit het oogpunt van veiligheid gelet op potentiële natuurbranden aan de oostzijde van Venlo. Kanttekeningen Vanuit gemeente Venlo is de mate van het risico beperkt gezien de relatief lage financiële bijdrage, ook uitgaande van de eenmalige bijdrage en indexering komende jaren. De continuering van projecten verkrijgt de aandacht.
155780
2
Raadsvoorstel
Financiën Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2024 (van de GR) 2024
2025
2026
€ 200
3.000
-
Toename
4.000
36.000
2027
2028
Van belang voor de begroting en het voortbestaan van het Grenspark MSN is de continuering van projecten. Dit verdient aandacht op de korte en lange termijn Van belang is dat een wendbare begroting (overhead) blijft geborgd, ook in tijden dat er minder projectinkomsten zijn. Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2025-2028 van de Venlose begroting 2024
2025
2026
2027
2028
€8.336
€ 12.225
€ 10.003
€ 10.003
€ 10.003
Toename
3.889
1.667 t.o.v. 2024
De gevraagde eenmalige bijdrage en indexatie van gemeente Venlo is financieel te overzien. Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van de zienswijze met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris
de burgemeester
Twan Beurskens
Antoin Scholten
155780
3
Raadsvoorstel
Bijlagen Nr 1
Naam 0 NL MSN brief financiële situatie getekend
Datum 25 april 2024
2
1 NL MSN toelichting financiële situatie 2023-2026
25 april 2024
3 4 5 6 7 8
2 MSN extra bijdragen partners 24-26 3 NL concept agenda 45e vergadering AB 30-08-2024 4 NL Verslag van werkzaamheden 2023 5 concept Jaarrekening 2023 Grenspark MSN 14-03-24 6 MSN concept begroting 2025 7 MSN toelichting financiële situatie 2023-2026
25 april 2024 25 april 2024 25 april 2024 25 april 2024 25 april 2024 25 april 2024
155780
4
GEMEENTEBESTUUR
Raadsbesluit onderwerp Raadsnummer 2024 raadsvergadering d.d.
Ontwerp-begroting 2025 Grenspark 75 26 juni 2024
ons kenmerk 144834 steller J.M. Bongers telefoonnummer 06-18966408 e-mail j.bongers@venlo.nl datum 30 april 2024
De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2024, registratienummer 155780; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: ten aanzien van de ontwerp-begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette een zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur: Geconstateerd wordt dat de meerjarenbegroting van Grenspark Maas Swalm Nette, afgezien van de inhaalindexering waar nu om wordt gevraagd, meerjarig niet wordt geïndexeerd. Bij de gemeentelijke overheid, dus ook door de gemeente Venlo, wordt vaak het systeem van constante lonen en prijzen toegepast. Wij verzoeken Grenspark Maas Swalm Nette om in de meerjarenbegroting met ingang van 2026 dezelfde systematiek te gaan toepassen zodat het totaal van de bijdragen van de deelnemers in de meerjarenbegroting van GR Grenspark Maas Swalm Nette aansluit met de lasten die de deelnemende gemeenten in hun eigen meerjarenbegroting hebben opgenomen. Enerzijds om een eenduidige systematiek te creëren en anderzijds omdat dit ook een eis is van onze provinciale toezichthouder. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2024.
De griffier
De voorzitter
Marijke van de Plasse
Antoin Scholten
155780
5