075 Omnibuzz - Presentatie raadsinformatiebijeenkomst 6 mei 2026.pdf

Raadsinformatiebijee nkomst 6 mei 2026

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

1

Agenda • Opening/Mededelingen • Wie zijn wij? • Wat doen wij? • Publieke mobiliteit • Van zone --> kilometer • Voorbereidingen nieuwe aanbesteding • Financiële jaarstukken - Jaarverslag; belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen - Jaarrekening 2025 - Begrotingswijziging 2026-1 en begroting 2027 en meerjarenperspectief • Vragen?

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

2

Wie zijn wij? 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Omnibuzz staat voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later •

Start 10 december 2016

•

Vervoer op maat

•

Klanten laten deelnemen aan de maatschappij (maatschappelijke activiteiten)

•

Continu kwaliteitsverbeteringen

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

4

Wat doen wij? 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Wat doet Omnibuzz • Wmo-, leerlingen-, GGZ- en dagbestedingsvervoer en specials • 30 Limburgse gemeenten (Wmo); 6 Limburgse gemeenten (llv) • Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer • Controleren uitvoering vervoer

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

6

Wat doet Omnibuzz -2• Toezicht op uw vervoer • Advisering gemeenten over relevante ontwikkelingen • Zorgen voor: - Reservering van ritten - Klantenadministratie - Aanname en afhandeling van klachten - Controle uitvoering van het vervoer 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

7

Cijfers Omnibuzz 2025 (Wmo) • Aantal deelnemende gemeenten: 30 • Aantal klanten: 40.159 (31-12-2025) • Aantal ritten: 1.028.433 (per dag: 2.817 ritten) • Totaal aantal kilometers: 6.710.197 • Aantal gesprekken ritreservering: 649.954 (per dag: 1.781) • Aantal gesprekken klantenservice: 27.430 (per dag: 108) • Klanttevredenheid: 8,2

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

8

Cijfers Omnibuzz 2025 (leerlingenvervoer) • Aantal deelnemende gemeenten: 6 • Aantal leerlingen: 674 (peildatum: 31-12-2025) • Gym-/zwemvervoer: Totaal: 1.993 ritten (27 groepen) • Totaal aantal ritten: 202.848 ( Gemiddeld: 1.030 ritten per schooldag exclusief schoolvakanties)

• Totaal gereden kilometers: 200.328 km • Gesprekken leerlingenvervoer: 3.019 (per dag: gemiddeld 16 exclusief schoolvalanties) 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

9

Wij werken samen met: • Gemeenten

wethouders, contactambtenaren, communicatieadviseurs

• • • • •

Scholen Vervoerders Cliëntenpanel Landelijke organisaties Lokale Wmo- en adviesraden

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

10

Publieke mobiliteit 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Publieke mobiliteit -1Een van onze pijlers: toeleiden naar OV • Stimuleren van OV-gebruik waar dat passend en haalbaar is voor klanten • Aansluiten bij de Wmo-doelstelling: zelfredzaamheid en participatie • Bijdragen aan behoud van kwaliteit en betaalbaarheid van het Wmo-vervoer • Noodzaak toekomstbestendig inrichten mobiliteitssysteem Kans: Realiseren publieke mobiliteit door integratie OV en Wmo-vervoer

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

12

Publieke mobiliteit -2• Publieke mobiliteit = vervoer voor iedereen! • Nauwe samenwerking tussen de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz • Gezamenlijke opgave vervoersgelijkheid

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

13

Publieke mobiliteit – Regio Deal • Regio Deal biedt kans voor financiële ondersteuning (subsidie) • Projectvoorstel pilot ‘Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg’ • Actielijn I: Perspectief voor Limburg • In gesprek met gemeenten, reizigers, vrijwilligersvervoer en stakeholders • Onderzoeken wat publieke mobiliteit in Limburg betekent (kansen en uitdagingen)

• Actielijn II: Aan de slag in Limburg • Op kleine schaal experimenteren met pilots experimenteren • Breed uitrollen van waardevolle lessen en successen 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

14

Projectvoorstel Regio Deal Gebied: Regio Noord-Limburg met als start de gemeente Venray Gewenst resultaat met inzicht in: • Één (geschikt) vervoersaanbod vanuit vervoerders- en reizigersperspectief • Het combineren van vervoer • De uitvoerbaarheid van het vervoer (ervaringen van de uitvoerende partijen: Omnibuzz en Arriva) • Één mobiliteitscentrale (ervaringen van het callcenter, software voor het reserveren en verwerken van ritten en klachtenafhandeling) • Toeleiden naar OV (indicatiestelling)

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

15

Uitwerking pilot gemeente Venray Concreet: combineren Wmo-vervoer (Omnibuzz) en OV (Arriva – Vlinder) • Vervoerskundig en technisch koppelen • Reizigersbehoeften en inspelen op gedragsverandering

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

16

Voorbeeld Wmo-klant in ketenreis Op basis van haar reizigersprofiel krijgt mevrouw Janssen telefonisch een passend reisplan van de Limburgse mobiliteitscentrale Zij wordt met flexvervoer thuis opgehaald om met behulp van een overstaphulp de lijnbus naar het centrum van Venray te pakken om haar boodschappen te doen Ze checkt thuis in en bij de winkel uit

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

17

Potentie heel Limburg Iedere gemeente in heel Limburg kan uiteindelijk aansluiten op de implementatie van: • Koppeling softwaresystemen van Wmo- en OV-aanbieder • Één overkoepelende organisatie met één mobiliteitscentrale • Koppeling tussen de betalingssystemen • Wmo-vervoer sluit aan bij OV en vice versa • First-and-last mile principe • Reizigersprofilering in de praktijk • Balans in vervoersaanbod tussen stedelijk en landelijk gebied

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

18

Zones naar kilometers 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Van zone --> kilometer -1• Aanleiding: • Huidige zonesystematiek niet langer centraal onderhouden • Zone onduidelijke eenheid voor klanten en gemeenten • Bijna alle vervoerssystemen inmiddels overgestapt naar kilometer

• AB besluit omzetting systematiek 6 juli 2022 • Afrekensystematiek gemeenten van zones naar kilometer per 1 januari 2023 • Afrekensystematiek vervoerders en klanten met ingang van nieuwe contracten

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

20

Van zone naar kilometer -2• Besluitvorming gemeenten • Klantbijdrage (kilometertarief en opstaptarief) • Reisbeperking/budget per jaar • Eventueel aanpassen verordening/beleidsregels • Uiterlijk 1 januari 2027 met oog op implementatie

• Ondersteuning Omnibuzz en ambtelijke werkgroep op basis van advies (aangekondigd in brief DB aan colleges op 16 januari 2026)

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

21

Voorbereiding nieuwe aanbesteding 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Voorbereiding nieuwe aanbesteding -1Tijdlijn: • Dagelijks bestuur 23-9- 2026 (vaststellen PvE, leidraad inclusief bijlagen) • Publicatie Tenderned streefdatum 1-10-2026 • Definitieve gunning streefdatum 22-12-2026 • Implementatieperiode tot 1-1-2028 • Nieuwe aanbesteding maximaal 12 jaar (6 jaar, plus 3x2 optioneel) • Wij behouden wat goed is en goed werkt en wijzigen alleen wat noodzakelijk is

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

23

Voorbereiding nieuwe aanbesteding -2 Wijzigingen: • Omzet zone --> kilometer (klanten en vervoerders) • Ruimte voor pilots publieke mobiliteit en synergie met OV onderzoeken • Rekening houden met forse volumedaling of-stijging in contractafspraken in verband met: - Wijziging volume als gevolg van publieke mobiliteit. - Wijziging volume door in- of uitstroom andere doelgroepen (dagbesteding of participatiewet vervoer). - Groei voorliggende voorzieningen. • Beperken reizen scootmobiel bij reizen < 5 kilometer • Toegroeien naar 100% zero emissie (1-1-2028 start 38,5%, 2031 100%) 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

24

(Financiële) jaarstukken 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Jaarverslag 2025 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Jaarverslag 2025 Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen: -

Goede performance

-

ReisWijzer

-

Nieuwe website

-

Nieuwe certificering dementievriendelijk

-

Doorontwikkeling kwaliteitsbeleid

-

Verdere ontwikkeling data-analyse/optimalisering werkwijze afdelingen

-

Zittend ziekenvervoer

-

Zuyderland vervoer

-

MijnOmnibuzz

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

27

Jaarrekening 2025

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Jaarrekening 2025 • Afwijking realisatie 2025 t.o.v. begroting 2025-1 • Verloop reserves • Voorstel resultaatbestemming

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

29

Jaarrekening 2025 Wmo -1Totaal bijdrage deelnemende gemeenten Wmo

Gemeente

Begroting 2025- 1 Voorschot gemeenten Begroting 2025 € 28.307.618

TOTAAL

-

11-05-2026

€

27.453.299

Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer A € 27.453.299

Onttrekking Kosten 2025 Bestemmingsreserve ICT B C € 26.709.868 € 6.125

Onttrekking Bestemmingsreserve Data analyse D € 18.196

Te bestemmen resultaat 2025 E = A- (B- C- D) € 767.753

Onderscheid Wmo-, jeugdwet- en leerlingenvervoeradministraties Positief resultaat 2025, onderscheid op gemeenteniveau Onttrekkingen bestemmingsreserves ICT en data-analyse Toelichting aan de hand van directe vervoerskosten, indirecte vervoerskosten en overheadkosten

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

30

Jaarrekening 2025 Wmo -2Uitsplitsing directe vervoerkosten

Gemeente

TOTAAL

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten Begroting 2025 A € 21.774.255 € 20.469.240

Afrekening vervoer 2025 Bijdrage gemeenten B € -

Totaal betaalde bijdrage Kosten regulier vervoer Kosten flexibel tarief - Saldo directe vervoerskosten gemeenten 2025 Nacalculatorisch tarief 2025 C=A- B D E F = C-D-E € 20.469.240 € 19.438.894 € 553.142 € 477.204

- Begroting 2025-1 op basis van realisatie 2024, inclusief opslagpercentage

en addendum ‘light’-afspraken - Realisatie inclusief addendum afrekeningen (minder vervoer, meer flexibel tarief) - Directe vervoerskosten per gemeente, afhankelijk van reisgedrag klanten 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

31

Jaarrekening 2025 Wmo -3-

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

32

Jaarrekening 2025 Wmo -4Uitsplitsing indirecte vervoerskosten Gemeente

TOTAAL

Begroting 2025 € 3.519.950

Begroting 2025- 1 Voorschot gemeenten A € 3.726.127

Indirecte Resultaat indirecte vervoerkosten 2025 vervoerskosten B C = A- B € 3.531.289 € 194.839

Uitsplitsing overheadkosten

Gemeente

TOTAAL

-

Begroting 2025 € 3.013.414

Begroting 2025- 1 Voorschot gemeenten A € 3.257.932

Overheadkosten 2025 B € 3.186.543

Resultaat overheadkosten C = A- B € 71.389

Indirecte vervoerskosten onderschrijding: Hogere rente-opbrengsten, lagere indexatie cao SGO dan

verwacht, hogere kosten bonus/malus en contributie vereniging doelgroepenvervoer (VDVN)

- Overheadkosten onderschrijding: Lagere indexatie cao SGO en evaluatie GR, hogere kosten ICTfaciliteiten en noodzakelijk onderhoud pand. Dit zijn kosten vóór onttrekking aan bestemmingsreserves 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

33

Jaarrekening 2025 jeugdwetvervoer Totaal bijdrage deelnemende gemeenten jeugdwet Te bestemmen resultaat 2025 Gemeente

TOTAAL

€

Begroting 2025- 1 Begroting 2025 Voorschot gemeenten A 186.976 € 632.166 € -0

Kosten 2025 B € €

304.372 0

€ €

C= A- B 327.795 -

- Instroom Echt-Susteren en Maasgouw per 01-08-2025 - Positief resultaat 2025, onderscheid op gemeenteniveau

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

34

Jaarrekening 2025 LLV en gym- en zwemvervoer Totaal bijdrage deelnemende gemeenten LLV

Gemeente

TOTAAL

-

€

Begroting 2025- 1 Voorschot gemeenten Begroting 2025 inclusief winstopslag A 5.336.715 € 4.723.664

Kosten 2025

Te bestemmen resultaat 2025

B

C=A- B

€

4.220.540

€

503.124

6 Midden-Limburgse gemeenten leerlingenvervoer en 1 gemeente gym- en zwemvervoer

- Positief resultaat 2025 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

35

Verloop reserves • Algemene reserve Stand 01-01-2025 Dotering AR 2025 Saldo 31-12-2025

€ 725.949 € 1.700 € 727.649

• Bestemmingsreserve ICT Stand 01-01-2025 Onttrekking BR ICT 2025 Saldo 31-12-2025

€ € €

24.499 6.12518.374

• Bestemmingsreserve data-analyse Stand 01-01-2025 Onttrekking BR Data 2025 Saldo 31-12-2025 11-05-2026

€ € €

41.192r 18.19622.997

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

36

Voorstel Resultaatbestemming • Positief resultaat ad € 1.598.671: • Terugbetaling gemeenten € 1.536.471 • Dotering aan te vormen bestemmingsreserve verduurzaming pand € 25.000 • Dotering bestemmingsreserve ICT € 35.000 • Dotering aan algemene reserve € 2.200 • Onderscheid tussen gemeenten en Wmo-, jeugdwet- en LLV-administraties

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

37

Begrotingswijziging 2026 – 1 en begroting 2026 en meerjarenperspectief

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Totaalanalyse Wmo 2026-1 Was

Rubriek

Wordt

Verschil

Vervoersresultaat

€ 21.282.840

€

21.557.400

€

274.560

Overheadkosten

€

3.293.024

€

3.328.343

€

35.319

Indirecte vervoerskosten

€

3.831.369

€

3.846.425

€

15.056

Totaal

€ 28.407.233

€

28.732.168

€

324.935

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

39

Wmo: Analyse vervoersresultaat 2026-1 Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert

TOTAAL

11-05-2026

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

2026-1

2026-0

Totaal

Totaal

256.068 678.895 194.847 169.165 797.038 740.629 576.078 245.397 384.973 2.373.989 543.725 1.634.424 1.246.717 482.409 427.502 2.851.770 515.029 121.611 513.299 246.541 679.597 193.128 2.408.656 327.988 238.545 494.578 1.091.071 490.876 197.814 435.042

21.557.400

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

245.601 721.205 202.886 177.381 791.150 694.524 639.782 269.914 370.788 2.275.765 517.098 1.547.514 1.080.442 498.430 442.942 2.905.693 521.267 150.710 481.905 261.207 697.808 158.333 2.313.460 313.398 231.517 540.480 1.128.092 473.721 199.865 429.964

21.282.840

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

Verschil

Begroting baseren op Aangepast opslag- Prijseffect NEA index (4,1% realisatie 2025 i.c.m. % i.p.v. 2,5%) addendum aanpassingen

10.467 -42.310 -8.039 -8.216 5.888 46.105 -63.704 -24.518 14.186 98.224 26.627 86.910 166.274 -16.022 -15.440 -53.924 -6.237 -29.098 31.394 -14.666 -18.211 34.795 95.196 14.590 7.028 -45.902 -37.022 17.155 -2.051 5.078

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

274.560

€

484 -69.871 -15.885 -15.047 -25.603 17.477 -87.526 -34.624 -847 5.688 5.497 23.502 89.528 -35.387 -32.621 -44.492 -26.743 -34.371 11.545 -24.664 -45.424 27.685 1.239 1.821 -2.314 -54.339 -54.631 -2.029 -9.921 -12.081

-443.954

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.150 16.304 4.679 4.063 19.141 17.786 13.835 5.893 9.245 57.012 13.058 39.251 59.881 11.585 10.267 -54.789 12.369 2.921 12.327 5.921 16.321 4.638 57.845 7.877 5.729 11.789 4.751 10.448

€ 386.294

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

3.834 11.258 3.167 2.769 12.350 10.841 9.987 4.213 5.788 35.524 8.072 24.156 16.865 7.780 6.914 45.357 8.137 2.353 7.522 4.077 10.893 2.472 36.113 4.892 3.614 8.437 17.609 7.395 3.120 6.712

332.220

40

Wmo: Indirecte vervoerskosten Was

Rubriek Indirecte vervoerskosten

2026-1 Wordt

€

3.831.369

€

3.846.425

Verschil €

15.056

- Loonstijgingen op basis van cao-afspraken ingerekend (voor 2026-1: 1,25% ten opzichte van 2% gehanteerd bij 2026-0)

- Verwachte stijging ORT/DOT lager uitgevallen dan begroot in 2026-0 + Communicatiebudget toegenomen, forse stijging portokosten + Contributie VDVN gestegen

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

41

Wmo: Overheadkosten Was

Rubriek Overheadkosten

€

3.293.024

€

2026-1 Wordt 3.328.343

Verschil €

35.319

Onder andere te verklaren door: - Lagere loonstijging ingevolge cao-afspraken dan begroot in 2026-0 + Hogere inflatie dan ingerekend bij 2026-0 + Aanbestedingskosten Wmo-vervoer verschoven van 2027 naar 2026-1 - Interne doorbelasting in begroting 2026-0 was te ruim

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

42

Wmo: Begroting 2027-0 2027-0 Was

Rubriek

Wordt

Verschil

Vervoersresultaat

€ 21.944.327

€

22.476.494

€

532.167

Overheadkosten

€

3.357.063

€

3.323.772

€

-33.291

Indirecte vervoerskosten

€

3.954.170

€

3.985.960

€

31.790

Totaal

€ 29.111.787

€

29.786.960

€

530.666

1)Stijging vervoersresultaat als gevolg van hogere NEA-index 2026 en hogere flexibel tarief omdat vervoersvolume is gedaald. Genomen indexatiecijfer: gemiddelde van de twee meest recente NEA-indices: 2,8%. WIJ houden rekening met een opslag van 2,5% 2)Daling overheadkosten is grotendeels te wijten aan de WMO-aanbestedingskosten: verschoven van 2027 naar 2026-1. Begroting 2026-0 voorzag te ruim in interne doorbelasting 3)Stijging indirecte vervoerskosten onder andere door implementatie wijziging in afrekensystematiek (eenmalige kosten in begroting 2027). ORT/DOT lager uitgevallen.

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

43

Jeugdwetvervoer 2026-1 2026-1 Was

Wordt

Verschil

Rubriek

Vervoersresultaat

€

844.991

€

475.855

€

-369.136

Overheadkosten

€

8.381

€

8.187

€

-194

Indirecte vervoerskosten

€

24.621

€

3.601

€

-21.020

Totaal

€

877.993

€

487.643

€

-390.350

11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

44

Jeugdwetvervoer 2027 2027-0 Was

Rubriek

Wordt

Verschil

Vervoersresultaat

€

866.116 €

489.179

€

-376.937

Overheadkosten

€

8.582 €

8.207

€

-375

Indirecte vervoerskosten

€

25.212 €

3.680

€

-21.532

Totaal

€

899.910 €

501.066

€

-398.844

• Vervoersresultaat van 2027-0 wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2026-1. Laatstgenoemde is naar beneden bijgesteld waardoor het resultaat en de kosten beduidend lager worden. • Doorbelasting van indirecte vervoerskosten alleen voor gezamenlijke noodzakelijke gezamenlijke kosten leerlingenvervoer, waardoor deze kosten ook beduidend lager uitvallen. 11-05-2026

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

45

Leerlingenvervoer 2026-1 2026-1 Was

Rubriek

11-05-2026

Wordt

Verschil

Vervoersresultaat

€

4.653.981

€

4.219.888

€

-434.093

Overheadkosten

€

60.194

€

60.573

€

379

Indirecte vervoerskosten

€

128.467

€

144.456

€

15.989

Totaal

€

4.842.642

€

4.424.918

€

-417.724

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

46

Leerlingenvervoer 2027 2027-0 Was

Wordt

Verschil

Rubriek

11-05-2026

Vervoersresultaat

€

4.889.528

€

4.338.012

€

-551.516

Overheadkosten

€

63.056

€

61.906

€

-1.150

Indirecte vervoerskosten

€

134.576

€

147.634

€

13.058

Totaal

€

5.087.161

€

4.547.552

€

-539.609

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

47

Bedankt voor uw aandacht Zijn er nog vragen?

Adresgegevens • Geerweg 3 6135 KB Sittard • Postbus 99 6160 AB Geleen • e-mail: info@omnibuzz.nl internet: www.omnibuzz.nl