073rv+rb Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 RUD GR RUD LN.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

73 14 mei 2024 26 juni 2024 Leefbaar Venlo T. Verhaegh

ons kenmerk 148583 team RGSBMI steller C. van den Beld telefoonnummer +31 652563211 e-mail c.vandenbeld@venlo.nl datum 14 mei 2024 bijlage(n) 4 datum verzonden

Onderwerp Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD LN Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling (GR) RUD Limburg Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur: We constateren dat de meerjarenbegroting van de GR RUD Limburg Noord meerjarig wordt geïndexeerd. In de gemeentelijke overheid, dus ook door de gemeente Venlo, wordt vaak het systeem van constante lonen en prijzen toegepast. Wij verzoeken u om in uw meerjarenbegroting met ingang van 2026 dezelfde systematiek te gaan toepassen. Dit om een eenduidige systematiek te creëren. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoering organisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het dagelijks bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Argumenten 1. De meerjarige indexering stemt niet overeen met die van de gemeente. 2. De voorliggende ontwerpbegroting bevat enkel kleine aanpassingen als gevolg van indexering en een aantal bedrijfsvoering kosten. 3. Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een saldo van € 382.072.

De onderbesteding bestaat uit: a. plan van aanpak ODNL € 84.000 b. rentevergoedingen € 77.000 c. lagere inhuur en vervanging ziekte, FG € 70.000 148583

1

Raadsvoorstel

d. e. f. g. h.

4.

5.

6.

7.

bijdrage in projecten door eigen formatie geleverd regulier budget advieskosten i.v.m. projecten onvoorzien hogere productieve inzet UE en lagere kosten overige kleine afwijkingen bij elkaar

€ 44.000 € 41.000 € 25.000 € 20.000 € 21.000

In verband met de verwachte kosten voor de reorganisatie wordt voorgesteld om het resultaat te storten in een nieuwe bestemmingsreserve, ‘robuuste OD’, ten behoeve van een deel van de eenmalige kosten in 2024. Ook het restant van de bestemmingsreserve ‘VTH-systeem’ wordt hierin gestort, waarmee de reserve uitkomt op € 536.000. De voorgestelde aanpassingen stemmen overeen met het besluit van het algemeen bestuur om een plan van aanpak uit te voeren en voor de daarvoor benodigde middelen alvast een bestemmingsreserve in te richten. De gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord is opgericht vanuit de wettelijke verplichting om basistaken te beleggen bij een omgevingsdienst met de status van een openbaar lichaam. Een evaluatie of beschouwing van de meerwaarde van de gemeenschappelijke regeling is niet aan de orde. De RUD Limburg Noord is een netwerkorganisatie, waarin de personele kosten door de deelnemers worden gedekt. Deze kosten maken geen deel uit van de begroting van de RUD Limburg Noord. De bijdrage van de gemeente Venlo aan de gemeenschappelijke regeling dekt de gezamenlijke kosten voor het coördinatiecentrum, opleidingen en bedrijfsvoering kosten. Het toezicht op de energiebesparingsplicht is per 1 juli 2023 een basistaak geworden.

Om het energietoezicht te versterken is er een specifieke uitkering (SPUK THE) toegekend, onder de voorwaarde dat die aan extra capaciteit wordt besteed. Daartoe is de formatie van het coördinatiecentrum uitgebreid met 2,49 fte. De kosten daarvoor zijn tot 2027 gedekt uit de SPUK THE.

Kanttekeningen 1. De RUD Limburg Noord staat op het punt om de organisatie ingrijpend te veranderen. Volgens de criteria voor een robuuste omgevingsdienst moet het takenpakket en het aantal medewerkers in dienst van de RUD Limburg Noord groter worden. In de komende twee jaar vindt de voorbereiding plaats langs een aantal bedrijfsvoering sporen die uitmondt in een aangepaste gemeenschappelijke regeling. De gemeentelijke bijdrage aan de RUD Limburg Noord zal structureel veranderen alleen is nu nog niet bekend met hoeveel. Evenmin is duidelijk hoe hoog de kosten zijn van de voorbereidende werkzaamheden (inclusief de compensatie van medewerkers die daar een rol in spelen). De voorlopige schatting is € 3,3 miljoen, te verdelen over de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Dat heeft ertoe geleid dat de eenmalige en structurele kosten niet in de voorliggende ontwerpbegroting zijn opgenomen. Later dit jaar komt er nog een begrotingswijziging voor de eenmalige kosten van de transitie. Het is belangrijk om te beseffen, dat er ook kosten voor de gemeente zijn als gevolg van de ontvlechting. Die kosten moeten te zijner tijd in de Venlose begroting worden opgenomen. 2. De voorliggende ontwerpbegroting bevat geen financiële risico’s voor de gemeente Venlo, aangezien de gemeentelijke bijdrage in de Venlose begroting meerjarig is meegenomen.

148593

2

Raadsvoorstel

3. De risicoanalyse bevat tien risico’s die vooral te maken hebben met de beschikbaarheid van personele capaciteit. Daarnaast zijn risico’s beschreven als gevolg van bezuinigingen bij de deelnemers en tegenvallende kosten voor ICT. 4. Er zijn toezichthouders energiebesparing in dienst gekomen van de RUD Limburg Noord, waarvan de loonkosten tot 2027 gedekt moeten worden uit de SPUK THE. Daarna moeten de deelnemers deze lasten dragen met als risico, dat de deelnemers onvoldoende middelen beschikbaar hebben. Dit speelt echter voor 2025 nog geen rol. 5. De omvang van de overige risico’s is inhoudelijk onderbouwd en afgedekt met de reserves, waardoor het weerstandsvermogen voldoende is. Financiën Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2024 GR RUD Limburg Noord. 2024 € 3.312.000 Toename

2025 € 2.681.000 - € 631.000

2026 € 2.760.000 € 79.000

2027 € 2.225.000 - € 535.000

2028 € 2.321.000 € 96.000

In de begroting van 2024 tot en met 2026 is de specifieke uitkering voor energietoezicht opgenomen (SPUK THE). Die valt na 2026 weg en dat verklaart de afname van de omzet met € 535.000 in 2027. Dit heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. De afname van de begroting in 2025 ten opzichte van 2024 is het gevolg van een eenmalige ophoging van de begroting 2024, door storting van het jaarresultaat 2023 in een bestemmingsreserve. Die bestemmingsreserve wordt naar verwachting ook in 2024 nog besteed. Deze ophoging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen, die immers samen tot het jaarresultaat hebben geleid. We krijgen alleen geen geld terug. De begroting wijkt verder nauwelijks af van de vorige meerjarenbegroting. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:  indexering van loon- en prijsstijgingen;  naar boven bijgestelde jaarwedden i.v.m. hogere sociale lasten en cao-verhogingen;  hoger budget voor de ondernemingsraad;  hogere contributie voor Omgevingsdienst NL;  rentevergoeding vanuit het rijk op het saldo aangehouden in de schatkist (relevant voor ontvangen subsidies);  budget overige uitgaven milieu is naar beneden bijgesteld. Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2025-2028 van de Venlose begroting 2024 € 268.446 Toename

2025 € 282.852 € 14.406

2026 € 296.056 € 13.204

2027 € 309.429 € 13.373

2028 € 322.015 € 12.586

Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van de zienswijze met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde.

148593

3

Raadsvoorstel

Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het dagelijks bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van zijn oordeel over de zienswijze alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

Nr. 1. Naam Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 GR RUD Limburg Noord 2. Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenperspectief 2025-2027 GR RUD LN 3. Concept jaarverslag en jaarrekening 2023 GR RUD LN 4. Kadernota 2025 GR RUD LN

148593

Datum 26 april 2024 26 april 2024 26 april 2024 21 december 2023

4

GEMEENTEBESTUUR

Raadsbesluit onderwerp

raadsnummer 2024 raadsvergadering d.d.

Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD LN 73 26 juni 2024

ons kenmerk 148583 steller C. van den Beld telefoonnummer +31 652563211 e-mail c.vandenbeld@venlo.nl datum 14 mei 2024

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2024, registratienummer 148593; gelet op artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur. We constateren dat de meerjarenbegroting van de GR RUD Limburg Noord meerjarig wordt geïndexeerd. In de gemeentelijke overheid, dus ook door de gemeente Venlo, wordt vaak het systeem van constante lonen en prijzen toegepast. Wij verzoeken u om in uw meerjarenbegroting met ingang van 2026 dezelfde systematiek te gaan toepassen. Dit om een eenduidige systematiek te creëren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2024.

De griffier

De voorzitter

Marijke van de Plasse

Antoin Scholten

148583

5