071 Bijl Begroting 2025 VRLN (geanonimiseerd).pdf

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Begroting 2025 VRLN

48

28 maart 2024

Bijlagen Investeringen (bedragen in duizenden euro's)

Investeringen Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid Project Infrastructuur/FRIS Project Infrastructuur/FRIS DEVICES ICT 2025 Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008 Vervanging meubilair 2025 SPSS Software Kidos

Softwarepakketten Gezondheidszorg Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid

555 185 740 92 92 21 30 51 883

Investeringen Brandweer 23. 1131 TST Tankautospuit Mook (Investering; 2025) (4x4) Bepakking TS Mook incl. LD slangen (Investering; 2025) Update bepakking TS Venray (1432) (Investering; 2025) 23. 4831 (vh 23. 2531) TST Tankautospuit Meijel (Investering; 2025) Bepakking TS Meijel incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 4331 TST Tankautospuit Heythuysen (Investering; 2025) Bepakking TS Heythuysen incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 5131 TS Tankautospuit Roermond (Investering; 2025) (DLS) Bepakking TS Roermond (5131) incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 5431 TS Tankautospuit Susteren (Investering; 2025) (zonder DLS) Bepakking TS Susteren incl. LD slangen (Investering; 2025) 23. 5631 TS Tankautospuit Thorn (wordt Ittervoort) (Investering; 2025) (zonder DLS) Bepakking TS Thorn (wordt Ittervoort) incl. LD slangen (Investering; 2025) Subtotaal Vervoermiddelen - 520. Tankautospuiten 23. 2681 HAV Haakarmvoertuig Weert (Investering; 2025) 23. 4484 HAV Haakarmvoertuig Weert (voorheen HV Panningen (Investering; 2025) Subtotaal Vervoermiddelen - 550. Haakarmvoertuigen 23. 6195 DV-VLCN Dienstvoertuig VLC Noord (Investering; 2025) Subtotaal Vervoermiddelen - 560. Piketvoertuigen 23. 2101 PM Pers. Mat. voertuig Meerlo (Investering; 2025) 23. 2281 PM Personeel / Materieelvoertuig Lottum (2025) 23. 2383 PM Personeel / Materieelvoertuig Horst (2025) 23. 2801 PM Pers. Mat.

voertuig Baarlo (Investering; 2025) 23. 4301 PM-WVD Pers. Mat. voertuig WvD Heythuysen (Investering; 2025) (voorheen 23. 4382) Subtotaal Vervoermiddelen - 570. Personeel- / Materieelvoertuigen 23. 1404 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 1405 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 3208 DV Dienstvoertuig Venlo (Investering; 2025) 23. 6193 (was 23. 6198) DA-CvD Dienstauto Regionaal Commandant (Investering; 2025) 23. 2601 DV Dienstvoertuig Panningen (Investering; 2025) 23. 1402 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 1406 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23. 5801 DB Dienstbus Reuver (Investering; 2025) 23. 4601 DA-DB Dienst-auto/-bus Hunsel (Investering; 2025) 23. 5104 DV Dienstvoertuig Roermond (Investering; 2025) 23. 1485 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek) 23. 1484 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek) Subtotaal Vervoermiddelen - 580. Dienstauto's Subtotaal 500. Vervoermiddelen

430 90 35 430 90 430 90 467 90 425 90 425 90 3. 182 210 210 420 25 25 52 52 52 52 52 260 17 17 17 30 23 23 17 52 52 23 29 29 329 4. 216

Begroting 2025 VRLN

49

28 maart 2024

Informatie- en coordinatie-unit Subtotaal 710. Haakarmbakken Meubilair Brandweerpost Susteren (Investering 2025; was 2022) Fitnessapparatuur centrumpost Roermond (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Venlo (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Venray (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Weert (Investering; 2025) Subtotaal 730. Inventaris Wasmachine gelaatstukken (verplaatst van Roermond naar Gennep) (1) (Investering 2025, was 2023) Subtotaal 750. Ademlucht Duikpakken (14 stuks) (2025) Subtotaal 760. Waterongevallenbestrijding (WO) AV-middelen RCC (Investering; 2025) Aanpassingen RCC (Investering; 2025) Subtotaal 762. RCC PPMO baan A (gedeelte 5 jaar; investering 2025) Subtotaal 810. PPMO baan RA meters (2025) Subtotaal 890. overige overige materiele vaste activa Subtotaal 700. Overige Materiële Vaste Activa (Brandweer)

150 150 25 35 35 35 35 165 7 7 32 32 206 96 302 33 33 305 305 994

Totaal Brandweer

5. 210

Totaal generaal

6. 093

Begroting 2025 VRLN

50

28 maart 2024

Gemeentelijke bijdragen De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2025 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2024-2028 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen

per programma

en

overhead (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Totaal gemeentelijke bijdrage

17. 027 31. 550 5. 038 14. 530 68. 144

17. 240 32. 137 5. 200 17. 726 72. 304

17. 315 32. 587 5. 200 17. 726 72. 829

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726 72. 849

17. 280 32. 642 5. 200 17. 726 72. 849

Gemeentelijke bijdragen

per programma

(incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal gemeentelijke bijdrage

23. 451 38. 467 6. 227 68. 144

25. 306 40. 705 6. 292 72. 304

25. 381 41. 155 6. 292 72. 829

25. 346 41. 210 6. 292 72. 849

25. 346 41. 210 6. 292 72. 849

Gennep

Horst aan de Maas 1. 973. 934 3. 172. 261 483. 709 5. 629. 904

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente (bijdragen euro's) Programma Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal

Totaal

Beesel

Bergen

25. 306. 300 40. 705. 200 6. 292. 100 72. 303. 600

678. 722 962. 692 146. 160 1. 787. 575

616. 708 1. 003. 478 152. 578 1. 772. 764

Mook en Nederweert Middelaar 54. 042 765. 009 516. 840 1. 168. 803 80. 296 178. 383 651. 178 2. 112. 195

Peel en Maas 2. 030. 895 2. 992. 119 456. 819 5. 479. 834

EchtSusteren 1. 432. 506 2. 192. 473 364. 544 3. 989. 522

837. 919 1. 299. 380 197. 933 2. 335. 232

Leudal

Maasgouw

1. 576. 045 2. 654. 181 404. 259 4. 634. 484

1. 018. 296 1. 704. 646 283. 926 3. 006. 869

(bijdragen euro's) Programma Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal

Begroting 2025 VRLN

51

RoerdalenRoermond 918. 943 1. 415. 539 234. 961 2. 569. 443

3. 257. 608 5. 397. 424 821. 376 9. 476. 408

Venlo

Venray

Weert

5. 543. 363 8. 870. 804 1. 348. 864 15. 763. 031

2. 192. 731 3. 262. 484 515. 011 5. 970. 227

2. 409. 577 4. 092. 077 623. 281 7. 124. 935

28 maart 2024

In paragraaf 1. 2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht. De wijziging van de OOV maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweerzorg en crisisbeheersing. In de onderstaande tabel zijn de vorige en de gewijzigde percentages van de verdeling over de gemeenten opgenomen. Deze percentages zijn bepaald op basis van de bedragen die de gemeenten op basis van de OOV maatstaven in het gemeentefonds ontvangen. Op basis van de totale ontvangsten van de 15 gemeenten is per gemeente het procentuele aandeel bepaald.

G e m e e n ten

% Aande el OOV b e g r o t in g 2 02 4

% Aande el OOV b e g r o t in g 2 02 5

Ve r s ch i l

Beesel

2,22%

2,32%

0,11%

Bergen

2,75%

2,42%

-0,32%

Echt-Susteren

6,15%

5,79%

-0,36%

Gennep

3,47%

3,15%

-0,32%

Horst aan de Maas

8,44%

7,69%

-0,75%

Leudal

7,04%

6,42%

-0,62%

Maasgouw

4,80%

4,51%

-0,29%

Mook en Middelaar

1,27%

1,28%

0,01%

Nederweert

3,11%

2,84%

-0,27%

Peel en Maas

7,71%

7,26%

-0,45%

Roerdalen

4,02%

3,73%

-0,29%

Roermond

11,33%

13,05%

1,72%

Venlo

19,88%

21,44%

1,55%

Venray

8,41%

8,19%

-0,22%

Weert

9,42%

9,91%

0,49%

Totaal

100%

100%

0%

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV): + = hoger % aandeel OOV;

-

= lager % aandeel OOV

De verschillen in percentage tussen 2024 en 2025 zijn niet heel groot, maar omdat de percentages worden toegepast voor de verdeling van bedragen van aanzienlijke omvang, leidt het aanpassen van de maatstaven tot een forse verschuiving tussen de gemeenten. De verschuiving volgt de omvang van de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. In de onderstaande tabel is het verschil per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Begroting 2025 VRLN

52

28 maart 2024

(bijdragen euro's)

G e m e e n te

T o t a a l 2 0 2 5 op b a s is v a n O O V 20 24

To t a a l 2 0 2 5 o p b a s is va n

1. 736. 728 1. 926. 881 4. 157. 888 2. 489. 525 5. 986. 918 4. 928. 437 3. 143. 908 646. 667 2. 242. 692 5. 692. 051 2. 703. 363 8. 657. 623 15. 024. 760 6. 073. 670 6. 892. 490 72. 303. 600

1. 787. 575 1. 772. 764 3. 989. 522 2. 335. 232 5. 629. 904 4. 634. 484 3. 006. 869 651. 178 2. 112. 195 5. 479. 834 2. 569. 443 9. 476. 408 15. 763. 031 5. 970. 227 7. 124. 935 72. 303. 600

Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

Ve r s ch i l

OOV 2 0 2 5 50. 846 -154. 117 -168. 366 -154. 293 -357. 014 -293. 953 -137. 039 4. 511 -130. 497 -212. 217 -133. 920 818. 786 738. 272 -103. 443 232. 445 0

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV): + = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage G e m e e n t e l i jk e bijdrage per programma, per gemeente meerjarig 2025

(b ed ra g en in e u ro 's )

2 02 6

20 2 7

2028

P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r i s i s P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r i s is P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r is is P u b l ie k e B r a n d w e e r - C r i s is g e z o n d h e id z o rg b e h e e r s in g g e z o n d h e i d z or g b e h e e r s in g g e z o n d h e i d z or g be he e rs ing ge z ond he id z org b e h e e r s in g

Gemeente Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

678. 722 962. 692 616. 708 1. 003. 478 1. 432. 506 2. 192. 473 837. 919 1. 299. 380 1. 973. 934 3. 172. 261 1. 576. 045 2. 654. 181 1. 018. 296 1. 704. 646 54. 042 516. 840 765. 009 1. 168. 803 2. 030. 895 2. 992. 119 918. 943 1. 415. 539 3. 257. 608 5. 397. 424 5. 543. 363 8. 870. 804 2. 192. 731 3. 262. 484 2. 409. 577 4. 092. 077 25. 306. 30040. 705. 200

146. 160 152. 578 364. 544 197. 933 483. 709 404. 259 283. 926 80. 296 178. 383 456. 819 234. 961 821. 376 1. 348. 864 515. 011 623. 281 6. 292. 100

680. 734 973. 335 618. 536 1. 014. 571 1. 436. 751 2. 216. 711 840. 402 1. 313. 744 1. 979. 784 3. 207. 331 1. 580. 716 2. 683. 523 1. 021. 314 1. 723. 491 54. 202 522. 553 767. 276 1. 181. 724 2. 036. 914 3. 025. 197 921. 666 1. 431. 188 3. 267. 263 5. 457. 093 5. 559. 792 8. 968. 871 2. 199. 230 3. 298. 551 2. 416. 718 4. 137. 315 25. 381. 30041. 155. 200

146. 160 152. 578 364. 544 197. 933 483. 709 404. 259 283. 926 80. 296 178. 383 456. 819 234. 961 821. 376 1. 348. 864 515. 011 623. 281 6. 292. 100

679. 795 974. 635 617. 683 1. 015. 927 1. 434. 770 2. 219. 673 839. 244 1. 315. 500 1. 977. 054 3. 211. 617 1. 578. 536 2. 687. 109 1. 019. 906 1. 725. 794 54. 127 523. 252 766. 218 1. 183. 303 2. 034. 105 3. 029. 240 920. 396 1. 433. 101 3. 262. 757 5. 464. 386 5. 552. 126 8. 980. 857 2. 196. 197 3. 302. 960 2. 413. 385 4. 142. 844 25. 346. 30041. 210. 200

Gemeentelijke bijdragen Gemeente

Aantal inwoners

Bijdragen 2024

Loonkostenstijging 2025

Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

13. 420 13. 164 31. 998 17. 800 43. 993 36. 053 24. 419 8. 147 17. 498 45. 604 20. 809 60. 694 103. 688 44. 704 51. 076 533. 067

1. 642 1. 821 3. 925 2. 342 5. 645 4. 652 2. 965 618 2. 115 5. 364 2. 548 8. 149 14. 148 5. 723 6. 488 68. 144

48 54 116 69 166 137 87 18 62 158 75 240 417 169 191 2. 007

Begroting 2025 VRLN

Materiële IV verbinden kosten- Maternale en Forensich stijging kinkhoest versterken geneeskunde 2025 PG 15 16 35 21 50 41 26 5 19 47 23 72 125 51 57 602

3 3 7 4 10 8 6 2 4 10 5 14 24 10 12 122

5 5 13 7 18 14 10 3 7 18 8 24 41 18 20 212

-6 -6 -15 -8 -21 -17 -11 -4 -8 -21 -10 -29 -49 -21 -24 -251

Verschil OOV

Strategisch huisvestingsplan

51 -154 -168 -154 -357 -294 -137 5 -130 -212 -134 819 738 -103 232 0

11 11 27 15 38 31 21 7 15 39 18 52 89 38 44 455

53

146. 160 679. 795 974. 635 152. 578 617. 683 1. 015. 927 364. 544 1. 434. 770 2. 219. 673 197. 933 839. 244 1. 315. 500 483. 709 1. 977. 054 3. 211. 617 404. 259 1. 578. 536 2. 687. 109 283. 926 1. 019. 906 1. 725. 794 80. 296 54. 127 523. 252 178. 383 766. 218 1. 183. 303 456. 819 2. 034. 105 3. 029. 240 234. 961 920. 396 1. 433. 101 821. 376 3. 262. 757 5. 464. 386 1. 348. 864 5. 552. 126 8. 980. 857 515. 011 2. 196. 197 3. 302. 960 623. 281 2. 413. 385 4. 142. 844 6. 292. 10025. 346. 30041. 210. 200

146. 160 152. 578 364. 544 197. 933 483. 709 404. 259 283. 926 80. 296 178. 383 456. 819 234. 961 821. 376 1. 348. 864 515. 011 623. 281 6. 292. 100

(bedragen in duizenden euro's) IngroeiKapitaaleffect Informatielasten Bijdragen Bijdragen Bijdragen Overig Bijdragen veiligheid materieel verdeel2025 2026 2027 2028 sleutel Brandweer JGZ (25%) 18 6 -18 12 1. 787 1. 800 1. 801 1. 801 20 6 -9 5 1. 773 1. 785 1. 786 1. 786 43 14 -1 -6 3. 990 4. 021 4. 022 4. 022 26 8 7 -1 2. 335 2. 352 2. 353 2. 353 62 20 -10 8 5. 629 5. 671 5. 673 5. 673 51 17 1 -8 4. 634 4. 669 4. 670 4. 670 33 11 9 -12 3. 007 3. 031 3. 032 3. 032 7 3 0 -13 651 659 659 659 23 8 0 -1 2. 112 2. 128 2. 129 2. 129 59 19 -25 24 5. 479 5. 521 5. 523 5. 523 28 9 12 -12 2. 569 2. 589 2. 590 2. 590 90 35 -7 19 9. 477 9. 541 9. 544 9. 544 156 57 14 5 15. 764 15. 872 15. 876 15. 876 63 21 3 -1 5. 970 6. 013 6. 015 6. 015 71 26 25 -18 7. 125 7. 176 7. 178 7. 178 750 262 0 0 72. 304 72. 829 72. 849 72. 849

28 maart 2024

Lijst van afkortingen ABP

ASG BBV BDuR BI

BIO BSO CoPI DPG DUO DVO EMU

ERMWIC FLO GALA GBT/RBT GGD GGR GHOR GO GOB ICT IKB IM IZA

JGZ KCR2 KDV

LACb LCMS M @ZL MBO MEV

MJOP OOV PfZW PhD PrEP Prio

PTSS ROT RVP

SIEM

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Business Intelligence Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitenschoolse opvang Commando Plaats Incident Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs Dienstverleningsovereenkomst Economische en Monetaire Unie Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing Functioneel Leeftijdsontslag Gezond & Actief Leven Akkoord Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio Gastouders Gastouderbureaus Informatie- en Communicatietechnologie Individueel keuzebudget Informatie Management Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk Kinderdagverblijven Landelijke Agenda Crisisbeheersing Landelijks Crisis Management Systeem Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen Middelbaar Beroeps Onderwijs Macro Economische Verkenning Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Orde en Veiligheid Pensioenfonds Zorg en Welzijn Doctor of Philosophy Pre Expositie Profylaxe Prioriteit Posttraumatische stressstoornis Regionaal Operationeel Team Rijksvaccinatieprogramma Security Information and Event Management

Begroting 2025 VRLN

54

28 maart 2024

SOA SOC SPUK VIK VIP

VNG VRLN

VO VPB

VWS WHO Wgr Wvr

Seksueel Overdraagbare Aandoening Security Operations Centre Specifieke Uitkering Veiligheid Informatie Knooppunt Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Limburg-Noord Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Volksgezondheid, Welzijn en Sport World Health Organization Wet gemeenschappelijke regeling Wet veiligheidsregio

Begroting 2025 VRLN

55

28 maart 2024