Document · PDF

069 ODNML - Begroting 2027 ODNML - definitieve versie v1.1 (Geanonimiseerd).pdf

Raadsvergadering 3 juni 2026, gemeente VenloBij agendapunt: 2.3: Vaststelling lijst ingekomen stukken nr. 410.388 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1. 000. 000 1. 000. 000

0 633. 000 513. 000 1. 146. 000 1. 301. 000

0 0 513. 000 513. 000 1. 513. 000

2026

2027

2028

2029

Stand van de voorzieningen per 31-12

* bedragen x 1€

Realisatie 2025 Voorzieningen Spaarverlof TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

43. 000 43. 000

61. 000 61. 000

101. 000 101. 000

161. 000 161. 000

2030

241. 000 241. 000

Stand en verloop van de reserves

* bedragen x 1€

Realisatie 2025 Algemene reserve Saldo per 1-1 bij: Saldo per 31-12 Bestemmingsreserve VTH-systeem Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12 Bestemmingsreserve Doorontwikkeling robuuste OD Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12 Nog te bestemmen resultaat Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12 TOTAAL VAN DE RESERVES

2026

2027

2028

2029

2030

155. 000

1. 000. 000

0 155. 000

845. 000 1. 000. 000

1. 000. 000

0 0 0 0

633. 000 0 0 633. 000

633. 000 0 633. 000 0

0 0 0 0

0 513. 000

513. 000 0 0 513. 000 1. 513. 000

2026

2027

2028

2029

513. 000 1. 301. 000

Stand en verloop van de voorzieningen

* bedragen x 1€

Realisatie 2025 Spaarverlof Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12 TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

341. 000 341. 000

31. 000 12. 000 0 43. 000 43. 000

46. 000 15. 000 0 61. 000 61. 000

61. 000 40. 000 0 101. 000 101. 000

101. 000 60. 000 0 161. 000 161. 000

161. 000 80. 000 0 241. 000 241. 000

2030 241. 000 100. 000 0 341. 000 341. 000

Bovenstaand overzicht toont dat enkele bestemmingsreserves van de RUD Limburg Noord vanaf 2026 ophouden te bestaan. Tevens is in het overzicht het gevolg van de 1 e Begrotingswijziging 2026 verwerkt. Vandaar dat de algemene reserve een omvang van €1 miljoen bedraagt. De voorziening spaarverlof is wel overgenomen van de RUD Limburg Noord. In lijn met de geprognotiseerde uitbereiding van het personeelsbestand tot en met 2030 , is rekening gehouden met een jaarlijks oplopende dotatie in deze voorziening. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is er nog geen definitieve resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 (van de voormalige RUD-LN) en is derhalve nog niet verwerkt in tabel 17.

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

2. 5.

Meerjarenraming 2028-2030 met toelichting

De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar (2027). In dit geval betreft het de periode 2028 tot en met 2030. De meerjarenraming is opgesteld op basis van het (verwachte) prijspeil 2027 ; er is geen sprake van aanvullende jaarlijkse indexeringen in de jaren 2028 , 2029 en 2030. Desondanks is er toch sprake van toenemende baten en lasten. Oorzaak hiervan is de gestage volumegroei van de ODNML-organisatie en daarmee van de begroting. Zoals is toegelicht in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Bedrijfsplan op hoofdlijnen geldt voor 2027 dat 85% van de (uiteindelijke) begroting wordt ingevuld. In 2028 stijgt dit volume naar 90% , in 2029 naar 95% en in 2030 zijn de ramingen gebaseerd op het beoogde eindplaatje (100%). In 2030 is er daarnaast sprake van een begrote productiviteitsverhoging van 1300 naar 1350 uur per FTE in het primaire proces. De compensatie van provincie Limburg naar de gemeenten vanwege de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken door de inwerkingtreding van de Omgevingswet zorgt voor een verschil van €150. 000 per jaar ten opzichte van de ramingen uit het bedrijfsplan. De meerjarenramingen bevatten hierdoor incidentele baten en lasten (€150. 000 per jaar) voor de periode tot en met 2030 die ingezet wordt voor het taakgebied bodem.

Er is geen sprake van structurele toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves.

Figuur 1: Meerjarenraming 2027-2030 Tabel 18

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

€1 x en agr de

98 98 00 98 00 00 0 2 . 2 . 0 . 2 . 0 .- 0 . 30 30 05 84 5 00 0 . 0 . 1 9 .27 7 6

0 0 0

ne sta

38 38 0 5. 5. 03 03 5. 5. 61 61

98 00 00 27 2. 0. 0. 8 . 84 5 00 38 9. 2 6. 6 32

0 0 27 8. 38 6. 32

ne at

27 27 00 0 0 0 27 8. 8. 0. 8. 33 33 05 38 5. 5. 1 6. 32 32 32

0 0 27 8. 38 6. 32

845 . 845 . 000 . 855 . 000 . 000 . 0 48 48 05 92 5 - 00 8 . 8 . 1 8 .26 6 6

0 0 0

ne sta

73 73 0 2. 2. 74 74 2. 2. 61 61

58 00 00 22 5. 0. 0. 8 . 92 5 00 81 8. 2 2. 6 32

0 0 22 8. 18 2. 32

ne at

22 22 00 0 0 0 22 8. 8. 0. 8. 13 13 05 1 1. 1. 1 28 . 23 23 23

0 0 22 8. 18 2. 32

644 . 644 . 000 . 644 . 72 72 05 27 5 . 5 . 1 4 .6 6 6

0 0 0

dl a S

03 20 gn it or ge B

lda S 92 20 gn it or ge B

lda S 82 02 gn it or ge B

e en at b anv

htc iz erv

. -

46 00 00 25 4. 0. 0. 2 . 27 5 00 27 4. 2 0. 6 22

0 0 25 2. 720 . 22

ne at

25 25 00 0 0 0 25 2. 2. 0. 2. 22 22 05 27 9. 9. 1 0. 21 21 22

0 0 25 2. 27 0. 22

34 34 00 34 00 00 0 3 . 3 . 0 . 3 . 0 .- 0 . 07 07 0 5 5 00 . 1. 1. 26 6 6-

0 0 0

ent as

04 04 0 3. 3. 24 24 5. 5. 41 41

34 00 00 28 3. 0. 0. 6 . 51 5 00 26 1. 2 8. 6 02

0 0 28 6. 26 8. 02

ne at

28 28 00 0 0 0 28 6. 6. 0. 6. 21 21 05 26 7. 7. 1 8. 02 02 02

0 0 28 6. 26 8. 02

se vr es er i et a mr

se s vr ev es re er es na re i a in u ke a rt n nto tne ne l sa gn ne ig n eo tea b o na l ta vo at dl o a

88 88 0 7. 7. 49 94 3. 3. 51 51

lda S

ts l an

ent sa

72 02 gn it ro ge B

000 02 50

511

gn in l er ev ts n n l ee ide s ddi gn i v s ' gsm e a n gm m ik a Oa gr d m m or e ma m P ne r a l go gro aat em r r o gl P P T A

maek

esv se r óó g v in en kk s r

utre

taet t s eno gen eevr in PVno geov sieeattrv o u

n l i ez n ro e o ta B v bn da av e hr gi n gar o ve fe de l a O H B S

gtat km

de T M T S

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

Bijlage 1 Bijdragen

per

deelnemer

per

jaar

Tabel 19

De bijdrage per gemeentelijke deelnemer is gebaseerd op het aantal inwoners , de oppervlakte van de gemeente , de zwaarte van bedrijven en het aantal bedrijven. In aanloop naar de begroting 2028 gaan we per partner bekijken of deze cijfers wellicht zijn veranderd. Het aantal bedrijven in een gemeente kan bijvoorbeeld veranderen. Op basis daarvan kunnen bijdragen van deelnemers dus ook veranderen. Het totaalbedrag op de begroting van de ODNML verandert echter niet. Op deze manier behouden we een eerlijke verdeling van de kosten. De deelnemersbijdrage van de provincie Limburg bestaat enerzijds uit een bijdrage aan de bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast compenseert de provincie buiten het kostenverdeelmodel gedurende de periode 2026 t/m 2030 de omgevingsdienst vanwege de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De provincie Limburg draagt niet bij aan de uitvoeringskosten omdat zij nog geen taken hebben ingebracht in de ODNML. De ODNML is in gesprek met de provincie Limburg over de inbreng van de provinciale taken in ons werkgebied. Op dit moment worden taken uitgevoerd door de ODZL.

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

Bijlage 2 Overzicht baten taakveld

lasten

per

De transformatie van de RUD Limburg Noord naar de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg brengt grote veranderingen met zich mee. Onder andere op het takenpakket dat de ODNML voor haar deelnemers gaat uitvoeren. Om de geraamde baten en lasten op een gedegen wijze toe te kunnen bedelen naar de diverse taakvelden kan de ODNML helaas niet beschikken over relevante ervaringscijfers van haar rechtsvoorganger. Uit de opgestelde producten- en dienstencatalogus (PDC) blijkt , in combinatie met de urenraming voor de uit te voeren werkprogramma’s , dat voor de inhoudelijke activiteiten enkel het taakveld 7. 4 milieubeheer van toepassing is. Tabel 20 Baten en lasten per taakveld

* bedragen x 1€ Baten

0. 0. 4 0. 5 0. 8 0. 9 0. 10 0. 11 7. 7. 2 7. 4 8. 8. 3

Lasten

Saldo

0 150. 000 0 0 0 0

6. 115. 343 0 200. 000 5. 000 0 0

-6. 115. 343 150. 000 -200. 000 -5. 000 0 0

0 20. 712. 682

0 14. 542. 340

0 6. 170. 343

0 20. 862. 682

0 0

Bestuur en ondersteuning

Overhead Treasury Overige baten en lasten

Vennootschapsbelasting Mutaties reserves

Resultaat van de rekening van baten en lasten Volksgezondheid en milieu Riolering Milieubeheer Volkshuisvesting , ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

Bijlage 3 Overzicht baten (exploitatie)

lasten

BATEN PROGRAMMAS Omgevingsdienstverlening Bedrijfsvoering totaal programma's

primair proces

overhead

Tabel 21

totaal

€ 20. 712. 682 € 20. 712. 682

€ 150. 000 € 150. 000

€ 20. 712. 682 € 150. 000 € 20. 862. 682

totaal

€ 20. 712. 682

€ 150. 000

€ 20. 862. 682

LASTEN PERSONEEL salarissen opleidingen reis/verblijfkosten overige personele kosten externe inhuur totaal personeel

1169 € 10. 523. 635 € 493. 000 € 263. 000 € 133. 000 € 2. 214. 705 € 13. 627. 340

315 € 3. 179. 520 € 132. 000 € 71. 000 € 310. 000 € 668. 823 € 4. 361. 343

1484 € 13. 703. 154 € 625. 000 € 334. 000 € 443. 000 € 2. 883. 528 € 17. 988. 682

€ 400. 000 € 400. 000

€ 150. 000 € 150. 000

€ 550. 000 € 550. 000

€ 6. 000 € 179. 000 € 185. 000

€ 270. 000 € 560. 000 € 90. 000 € 115. 000 € 60. 000 € 191. 000 € 133. 000 € 1. 419. 000

€ 270. 000 € 975. 000 € 90. 000 € 125. 000 € 60. 000 € 90. 000 € 191. 000 € 133. 000 € 1. 934. 000

€ 5. 000 € 200. 000 € 205. 000

€ 6. 320. 343

€ 20. 862. 682

UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software/changes kantoorkosten abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten

€ 415. 000 € 10. 000 € 90. 000

€ 515. 000

OVERIGE LASTEN heffing Vpb post onvoorzien totaal overige lasten totaal

€ 14. 542. 340

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

Bijlage 4 Risico-inventarisatie Tabel 22

Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/968/documents/25553