067bijl 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II.pdf

Centrumstad Venlo - In november 2021 wordt een poortonderdoorgang gerealiseerd richting Parade en de Goossenspoort wordt gerestaureerd.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen Marktrisico. Dekking van de gemaakte planvoorbereidingskosten door de te realiseren opbrengsten uit grondverkoop. Dit is afhankelijk van de realisatie van de uiteindelijke (gewenste) functies op het terrein door de markt. Hogere plankosten door een langere planperiode, als gevolg van een tijdelijke invulling, die vooruitloopt op een definitieve herontwikkeling.

42

15. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters T. Smets L. Konings Projectopdracht, projectplan, Grondexploitatie Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 20209vastgesteld. Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan vastgesteld nvt

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:  Verbetering van de vitaliteit van het huidige glastuinbouwconcentratiegebied.  Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het wijzigen van het bestemmingsplan, de verkoop van grond en de realisatie van de verbreding van de Elshoutweg. Programma in cijfers

Voortgang

Aanpassing openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021) Financiën Er is een krediet van € 1.150.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project.. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.912.000. Ter dekking van de kosten is het totale bedrag van de grondverkoop ontvangen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. 43

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.150

€ 306

Totale opbrengsten € 1.912

€ 1.918

(38 ) (6 )

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021) Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

-

Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingplan Overdracht van grond van gemeente naar initiatiefnemer is afgerond. Omgevingsvergunning 1e fase verleend Bestek aanpassingen infra gereed

-

Plankosten, onderzoekskosten Opbrengsten grondverkoop

-

Aanbesteding infra gereed Uitvoering infra gereed

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Groen De uitvoeringswerkzaamheden zullen naar verwachting het 1e kwartaal 2022 worden afgerond.

Risico’s

44

16. Uitbreiding bargeterminal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom I. Vermeer L. Konings Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 2020 vastgesteld. nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel  

Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject. Programma in cijfers Uitbreiding bargeterminal

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 0% (0 %)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad. € 17.347.885,- is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht, royalty’s, provinciale en Europese CEF-subsidie. Voor het geraamde grondexploitatietekort van € 1,5 mln. is conform voorschriften een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 200.000,- . In afstemming met de accountant wordt de verwerking en herberekening van dit risico bij de jaarrekening 2021 inzichtelijk gemaakt.

45

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 17.348

€ 4.962

(184)

Totale opbrengsten € 15.752

€ 1.250

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

……..

Producten

-

Financiën

-

-

Grondverwerving percelen Tjalkkade 23 en 25 is afgerond. Ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming is door GS genomen. Ontwerp omgevingsvergunning- en bestemmingsplan is vastgesteld en gepubliceerd. Technisch ontwerp is in concept gereed. Voorbereiding sloop gebouwen Tjalkkade 23 en 25 is opgestart. Plankosten. In de begroting zijn de investeringen dit jaar geraamd op € 7,8 mln. Op grond van de huidige stand van zaken worden de investeringen voor dit jaar geraamd op circa € 5 mln. Een aankoop vastgoed is doorgeschoven naar 2022. Deze wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, programma en/of datum eindoplevering.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

……..

Producten

-

Besluitvorming raad

Aanbesteding sloop gebouwen afgerond. Sloop gebouwen opgestart. Definitief ontwerp afgerond. Aanbesteding civiele werkzaamheden opgestart. Vaststellen bestemmingsplan.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

46

17. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Leefbaar Venlo S. Peeters K. van Rijsewijk N. Simons R. Pilet Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2021; vaststellen jaarrekening 2020

Relatie met andere projecten:

n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van het programma wordt voorzien t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 378.500,00 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 80.000,00.

47

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 378

€ 126

Totale opbrengst € 378

€ 0

(58 )

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Voorbereidingsfase

Producten

-

Gunning aanbesteding bouwrijp bouwterrein Ontwerp omgevingsvergunning (ter inzagelegging) Wijzigingsovereenkomst Sloterbeekstraat.

Financiën

-

Plankosten Kosten bouwrijp maken

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

-

Financiën

-

Voorbereiding- /Realisatiefase Aanbesteding woonrijp maken herinrichting openbare ruimte Besluitvorming aanvraag omgevingsvergunning Levering van bouwrijpe bouwgrond

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen -

Afwijkingen

Groen -

Risico’s

-

18. Woningbouwproject Vossen-Breuers (vm. A & P Lücker) 48

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons L. Willems Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend krediet. Woonbeleid

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een nog te sluiten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

43 woningen ….m² openbaar gebied Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

49

Financiën Voor de planuitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van € 894.900,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 894

€ 53

(10 )

Totale opbrengsten € 994

€ 83

(53 )

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

……..

Producten

-

Financiën

In mei 2021 is de anterieure overeenkomst met definitieve keuze behoud Sigarenfabriek ondertekend. Het uitvoeringskrediet is in de raad van 30 juni 2021 verleend. De oude Sigarenfabriek is als gemeentelijk monument aangemerkt. Omgevingsvergunning voor de realisatie van 8 koopappartementen in de oude Sigarenfabriek is verleend. Publicatie voorontwerp bestemmingsplan.

Plankosten

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

……..

Producten

-

Gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen. Publicatie en vaststelling.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… 50

19. WOZOCO Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons O. Reijnen -

Projectdoel  



Revitalisering gebied door herbestemming van een braakliggend terrein binnen de contour van een dorpskern. Verbetering/uitbreiding woningvoorraad door het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling. In een vergrijzende samenleving is behoefte aan deze vorm van zorgwoningen. Verbetering/behoud van de leefbaarheid van het dorp doordat er een combinatie van functies als wonen, werken en zorgvoorzieningen gerealiseerd wordt.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond. Programma in cijfers aantal m² BVO’s, 625 aantallen woningen 30 aantal parkeerplaatsen 23

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Ter dekking van de voorbereidingskosten heeft de initiatiefnemer reeds een exploitatiebijdrage van € 30.000 voldaan welke verrekend zal worden met de grondverkoop.

51

De gemeentelijke plankosten en eventuele maakkosten (aanpassingen openbare ruimte) worden te zijner tijd gedekt uit de opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 39

(8)

Totale opbrengsten € 30

€ 30

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

Definitief Ontwerp incl. inrichtingsplan Verkoopovereenkomst

Kosten: plankosten en ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Communicatie met omwonenden/betrokkenen Ontwerp Bestemmingsplan/omgevingsvergunning

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen

De verkoopovereenkomst is getekend en de bestemmingsplanprocedure/aanvraag omgevingsvergunning kan worden opgestart.

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Hogere plankosten als gevolg van langere planvoorbereiding

52

20. Appartementen Eindhovenseweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Centrumstad Venlo S. Peeters S. Van Dellen L. Konings Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:

Stedelijke ontwikkeling Maaswaard

Projectdoel Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het definitieve programma voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 1e helft van 2023.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 71

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 195.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie ‘appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22’. Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

53

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 195

€ 170

(78 )

Totale opbrengst € 236

€ 236 (0 )

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

Ontwerp is door de ontwikkelaar uitgewerkt. Aanvraag omgevingsvergunning is gecompleteerd. Ontwerp-omgevingsvergunning is gepubliceerd. Gasreduceerstation is verplaatst. Sloopwerkzaamheden zijn gestart.

Kosten: plankosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Vergunningverlening Sloopwerkzaamheden afgerond Start bouw (aanbrengen funderingspalen).

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen

Groen

21. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam) 54

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder S. Peeters S. van Dellen F. Nas Raadsbesluit transitie MvBvD 25 oktober 2017 Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld Museumkwartier

Projectdoel    

Herbestemmen pand Deken van Oppensingel 4 - 6 Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau. Instandhouding historisch erfgoed. Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van het pand van het voormalige museum van Bommel van Dam aan de Deken van Oppensingel. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op aanbieden van het pand middels een nationaal openbare aanbesteding en de daaraan gekoppelde voorwaarden en aandachtspunten. Onder het museum ligt een atoomschuilkelder in eigendom bij de KPN. Nadat er een nieuwe eigenaar is van het voormalige museumpand, zullen de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de atoomkelder worden onderzocht. Programma in cijfers aantal m² BVO’s,

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021 )

55

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 50.000 is beschikbaar gesteld voor planvoorbereidingskosten m.b.t de verkoop. Deze kosten worden gedekt uit de toekomstige, verwachte verkoopopbrengsten van het gebouw. Opbrengst grondverkoop conform gunning € 690.000. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 50

€ 96

(17 )

Totale opbrengsten € 690

€ 690

(690 )

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Pand is verkocht en geleverd. Verbouw is gestart en in volle gang. Opening is voorzien begin 2022.

Besluitvorming raad Financiën

Plankosten en kosten tijdelijk beheer. De gemaakte kosten in de voorbereidingsfase zijn hoger uitgevallen door de langere voorbereidingstijd en gunningsperiode, o.a. als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft geen wezenlijke invloed gehad op het uiteindelijke positieve resultaat. De gemeente heeft opbrengsten uit de verkoop van het pand behaald.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten Besluitvorming raad

Nog enkele werkzaamheden in de ruimte rondom het gebouw afstemmen.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

56

22. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons O. Reijnen Collegebesluiten 25 juni 2019 en 4 februari 2020 Raadsbesluit juni 2021 : jaarrekening 2020 vastgesteld. Raadsbesluit 16 december 2020; verlening uitvoeringskrediet Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Het betreft een kleine uitbreiding van de woningvoorraad (zes woningen) op een locatie waar aanvankelijk een schoolgebouw was gesitueerd. Het specifieke kenmerk van dit project is dat niet de gemeente, niet een woningbouw corporatie en niet een projectontwikkelaar, maar een groep enthousiaste initiatiefnemers (omwonenden) de planontwikkeling verzorgt. Deze werkwijze via een CPO wordt door het Rijk gestimuleerd, wordt op andere locaties en/ gemeenten reeds toegepast en is binnen Venlo de eerste.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de ontwikkeling van een woningbouwgebied van zes woningen plus het ietwat aanpassen / verbeteren van een naastgelegen speelterrein. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2021. In 2020 is de bestemmingsplanprocedure opgestart en afgerond. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze bewonersgroep, die zich inmiddels als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft georganiseerd. De vereniging is geheel zelfstandig opdrachtgever voor al hun activiteiten voor het realiseren van hun nieuwe woning. Programma in cijfers

Voortgang

1700 m2 openbare ruimte 6 woningen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

57

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 493.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie van dit project. Boekwaarde voormalige school en sloopkosten vallen ook binnen dit krediet.. De kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten uit grondverkoop. . De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 493

€ 323

(21)

Totale opbrengsten € 508

€ 499

( 499)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Juridische levering grond Start bouw woningen

Financiën

Plankosten, rentekosten, kosten bouwrijp maken. Opbrengsten grondverkopen.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Oplevering woningen Herinrichting openbare ruimte en speelterreintje

Besluitvorming raad

.

Liggen we op schema? Het project verloopt conform de met de groep initiatiefnemers gemaakte werkafspraken.

Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

58

23. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Leefbaar Venlo S. Peeters T. Smets L. Willems Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld Leefbaarheid Vastenavondkamp

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. Door de realisatie op deze plek wordt voorkomen dat de woningen in het buitengebied gerealiseerd dienen te worden. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma De realisatie van 54 grondgebonden woningen, waarvan 16 twee-onder-een-kap koopwoningen, 7 levensloopbestendige huurwoningen en 31 eengezins huurwoningen.

Programma in cijfers Woningen

Voortgang

54

Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 54 (43)

7500 m2

90% (20%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021)

Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 106.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

59

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 106

€ 74 (5 )

Totale opbrengst € 106

€ 85 (0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen (half) jaar) Programma

Oplevering 43 woningen fase 2. Gereed aanleg infra fase 1 en 2

Producten Financiën

Kosten: plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

Aanleg groen fase 1 en 2.

Producten Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

60

24. Woningbouwproject Weidsvelden te Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons O. Reijnen Collegebesluit, Projectopdracht, Voorovereenkomst Ruimte voor Ruimte en Maasdal Velden.

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma betreft de bouw van ca 39 woningen in samenwerking met de RvR CV Vaststelling van het programma wordt voorzien in 2021 in het kader van de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de anterieure overeenkomst De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar de uit planologische en stedenbouwkundige inbreng bij de planvorming en de begeleiding Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart september 2021 Realisatie afgelopen 5 maanden (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van ontwikkelaar. .

61

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€….

(……)

Totale opbrengsten € 30

€…..

(……)

Realisatie t/m 31 maart september 2021 Realisatie afgelopen 5 maanden (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

……..

Producten

……… Projectopdracht, Voorovereenkomst ………

Financiën

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

……..

Producten

Anterieure overeenkomst Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. Wanneer RvR CV niet binnen een jaar (dus vóór 1 april 2022) een ontwerpbestemmingsplan (of omgevingsplan) aanlevert vervalt het besluit om mee te werken aan deze woningbouwontwikkeling. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… - Beëindiging project door ontwikkelaar vanwege te hoge voorinvesteringen en financiële onhaalbaarheid; - Hogere kosten dan geraamd waardoor (voorbereidings-) krediet wordt overschreden

62

25. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons R. Pilet Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 27-07-2021. collegebesluit t.a.v. alternatief gymzaal en wijkgebouw.

Projectdoel Herontwikkeling tot (hoofdzakelijk) een woningbouwlocatie. Het betreft een verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad en het levert tevens een positieve bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving. Voordat invulling kan worden gegeven aan het projectdoel en het programma dient te worden voldaan aan de collegevoorwaarden, en in het bijzonder aan de voorwaarde dat er een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing komt voor de gymzaal en het wijkgebouw.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorliggende programma omvat het realiseren van een kopgebouw met 22 koopappartementen (fase 1) en 3 urban villa’s van elke 5 koopappartementen (fase 2 en 3), ingepast in een groene setting met parkeren op maaiveld. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 3-4 jaar De rol van de gemeente richt zich op de van toepassing zijnde projectresultaten, hieronder vallen: verkoop gemeentelijk-eigendom (residuele grondwaarde), naleven collegevoorwaarden, planologisch faciliteren van het initiatief en het ontwerpen en aanleggen van de aansluitende openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen 37 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000,00 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Deze voorbereidingskosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage 63

van de initiatiefnemer van € 30.000,00 welke te zijner tijd verrekend zal worden met de grondverkoop. De totale gemeentelijke investeringen in het project worden momenteel in kaart gebracht. De investeringen zullen worden gedekt uit de opbrengst van gemeentelijk eigendom (grond en vastgoed). De financiële risico’s zijn beperkt.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30.

€ 2

(2)

Totale opbrengsten € 30

€0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021))

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Ontwerpfase

Producten

-

Financiën

Ambtelijk opgesteld ruimtelijke kader Ambtelijk akkoord bevonden ontwerp-inrichtingsplan Getekende voorovereenkomst

Er is een voorbereidingskrediet ad € 30.000,00 toegewezen aan het project ten laste van het door de raad toegekende verzamelvoorbereidingskrediet 2021.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

Definitiefase

Producten

-

Besluitvorming raad

Taxatie gemeentelijk eigendom en aanbieding koopsom gemeentelijke eigendom (residuele grondwaarde) Koopovereenkomst in concept Concept ontwerpbestemmingsplan ter beoordeling

-

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

64

26. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons R. Pilet Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 -

Projectdoel Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen 11 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000,00 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Ter dekking van de voorbereidingskosten heeft de initiatiefnemer reeds een exploitatiebijdrage van € 30.000,00 voldaan welke verrekend zal worden met de grondverkoop. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00. 65

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 32

(32)

Totale opbrengsten € 30

€ 30

(30)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Ontwerp-/Voorbereidingsfase

Producten

-

Definitief inrichtingsplan Getekende voorovereenkomst Getekende anterieure overeenkomst Aanbesteding aanpassing openbare ruimte

Financiën

-

Er is een voorbereidingskrediet ad € 30.000,00 toegewezen aan het project ten laste van het door de raad toegekende verzamelvoorbereidingskrediet 2021 Plankosten

-

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

Voorbereidings-/Realisatiefase

Producten

-

Gunning aanbesteding openbare ruimte Bouw- en woonrijp maken Start bouw 11 woningen Q1-2 2022

Besluitvorming raad

-

Raadsvoorstel uitvoeringskrediet november 2021

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

66

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 27. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleiders Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons L. Willems/R. Bressers/J. Janssen Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2021

Relatie met andere projecten

Geen

Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.

Programma in cijfers

Voortgang

45 standplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) 22

(2)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 4.575.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.000). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.588.000) . Het restant (€ 1.074.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 142.500).

67

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.575

€ 3.131

(178)

Totale opbrengsten: € 1.913

€ 1.235

(8)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Producten

-

Financiën

Er zijn 2 standplaatsen op de Bisschop Hoensbroeckstraat opgeleverd.

De herstructureringsovereenkomsten op de locatie Louisekampstraat liggen in concept klaar en kunnen door de bewoners ondertekend worden. - Ondertekening verkoopovereenkomst Louisekampstraat met voorwaarden over legalisering bebouwing. - Geactualiseerd projectplan voor de herinrichting van de Kaldenkerkerweg. - Plankosten, uitvoeringskosten Bisschop Hoensbroeckstraat ,, huurinkomsten locatie Kaldenkerkerweg. De investeringen in 2021 lopen achter ten opzichte van de planning: de inrichting van een aantal standplaatsen is uitgesteld in afwachting van definitieve huisvesting van de bewoners. Op deze wijze worden kosten voor tijdelijke huisvesting voorkomen,

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

-

Start herinrichting 2 standplaatsen Louisekampstraat. Definitieve afspraken maken met bewoners over de 2 resterende standplaatsen op de B. Hoensbroeckstraat (opheffen illegaliteiten en verkoop standsplaatsen aan bewoners). Ondertekening herstructureringsovereenkomsten voor de locatie Louisekampstraat (2 standplaatsen). In beeld brengen illegaliteiten op de Kaldenkerkerweg en afspraken met bewoners maken over het opheffen van deze illegaliteiten. Er is een externe projectleider aangetrokken om hier nu vaart achter te zetten. Start maken met de herinirchting van de eerste standplaatsen op de Kaldenkerkerweg.

Besluitvorming raad

68

Liggen we op schema? programma Afwijkingen

Groen Door recente uitspraak van de Raad van State kan nu pas begonnen worden met de projectaanpak Kaldenkerkerweg.

Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Het financieel risico wordt lager geraamd dan voorheen. Eerder risicovolle geachte inkomsten zijn deels gerealiseerd.

69

28. Mitigerende maatregelen A73/A74 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom R. Bressers L. Konings Rib 2017-29 Rib 2020-135 Geen

Projectdoel Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.

Programma in cijfers

Voortgang

geluidsmaatregelen

Gerealiseerd (nieuw) 70%

(5%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 15.000

€ 10.661

(249)

Totale opbrengsten € 12.500

€ 12.500

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

70

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Aanbrengen van diffractor bij Annakamp is uitgevoerd. Het onderzoek naar schermvarianten langs de Zuiderbrug bij Meuleveld is afgerond. Financiën

Plankosten, onderzoekskosten, uitvoeringskosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Besluitvorming uit te voeren maatregelen Meuleveld. Voorbereiding maatregelen Meuleveld.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen Na besluitvorming m.b.t. de maatregelen bij Meuleveld is duidelijk welke investeringen hiervoor noodzakelijk zijn, waarna met de provincie in overleg wordt getreden over de afronding van het project.

71

29. Onderdoorgang Vierpaardjes Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Relatie met andere projecten/beleid

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom S. van Dellen E-J. van Langh RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln. Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn

Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding, en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Onderdoorgang tpv Vierpaardjes Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (31 maart 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 45.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€ 13.500.000) en Gemeente (€ 15.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risicooverschrijding tot maximaal € 10 miljoen 50% daarvan voor haar rekening te 72

nemen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is een additionele risicoreservering van € 5 miljoen opgenomen. In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 45.000

6.984 (3.257 )

Totale opbrengsten € 30.000

6.787 (3.000 )

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (31 maart 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

De planuitwerking is afgerond Overdrachtsdossier voor ProRail is gereed en geaccepteerd; Verwerving: 3 woningen en 2 bedrijfspanden zijn aangekocht; Het proces rondom verwerving van vastgoed verloopt stroef. Er wordt gestart met de voorbereidingen van een onteigeningsprocedure; - De maquette van de onderdoorgang, gemaakt door vrijwilligers uit Venlo, is opgeleverd en geplaatst in het Stadskantoor. -

Financiën

-

-

Bij de herijking eind 2018 is aangegeven dat de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes naar verwachting duurder zal zijn als gevolg van marktwerking en de beoogde realisatiemethode. Nu de planuitwerking is afgerond blijkt dit ook inderdaad het geval te zijn. Bij de begroting 2022 is een aanvullend krediet aangevraagd. Plankosten, onderzoekskosten; Verwerving vastgoed.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

Er wordt gestart met de voorbereidingen van de realisatiefase - Nemen van een uitvoeringsbesluit door gemeente, provincie en Prorail - De aanbesteding wordt voorbereid in samenwerking met ProRail; - De aanbesteding voor de openbare ruimte wordt voorbereid - Voortzetting van het proces van verwerving van vastgoed en parallel daaraan wordt het onteigeningstraject opgestart. Begroting 2022

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen

Rood Bij de begroting 2022 is een aanvullend krediet van € 3 miljoen aangevraagd. Hierbij wordt € 1 miljoen gedekt uit een toegekende Europese subsidie. Vanuit de provincie Limburg wordt additioneel € 1 miljoen bijgedragen. Vanuit de gemeente Venlo wordt additioneel € 1 miljoen gedekt.

Inschrijving aanbesteding valt hoger uit dan de raming; Raakvlakprojecten. (o.a. Maaslijn) Ontevreden bewoners/omgeving

73

Risico’s

De risico-reservering dient verhoogd te worden naar € 13 miljoen. Hierbij heeft €10 miljoen betrekking op de werkzaamheden van het spoor en € 3 miljoen op de werkzaamheden in de openbare ruimte. Vanuit de provincie Limburg wordt €4 miljoen ingezet als risico-reservering. De overige € 9 miljoen dient gereserveerd te worden door de gemeente Venlo. De verhoging van de risicoreservering is opgenomen in de begroting 2022. Een project van deze omvang kent altijd financiële risico’s. Als gevolg van de ProRail systematiek zit er in de basisraming al een risicoreservering. Vanwege de huidige markt van bouwmaterialen zou de aanbesteding hoger uit kunnen vallen.

Bij de recente besluitvorming over de Programmabegroting 2022-2025 is door de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de Vierpaardjes en is de risico-reservering verhoogd.

74

30. Aanpassing Grubbenvorsterweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Laatste beslismoment

Gezond en actief Venlo Wethouder E. Boom J. Donkers R. Huizinga Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van het programma i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Programma in cijfers

Voortgang

Fietspad en weg 1,2 km

Gerealiseerd (nieuw) 0 (0)

Financiën Een krediet ad € 2.600.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie € 500.000 en EU subsidie € 500.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.600

€ 193

(48)

Totale opbrengsten € 1.600

€

(35)

60

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

75

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten - Voor het gewijzigde tracé is een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten met gemeente Horst. - Voorlopig ontwerp en kostenraming - Financiering van deze variant door Provincie middels een bijdrage van maximaal 1,0 milj., Venlo 1,0 milj. en Horst aan de Maas 0,6 miljoen. Financiën - Plankosten. - Exploitatiebijdrage Horst a/d Maas - In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 1.700.000 - Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 365.000 . In verband met vertraging in de contractvorming met Horst a/d Maas zijn investeringen naar achteren doorgeschoven. De wijzigingen hebben geen invloed op het financieel resultaat. Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten Definitief ontwerp met kostenbegroting, grondverwervingsovereenkomsten. Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

Grondverwerving binnen planning

76

31. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. van Dellen M. Huson RV 2017-44, Begroting 2020, Raad januari 2021: aanvulling inrichtingskosten voor MvBvD Herijking openbare ruimte Keulse Poort; locatie Arsenaal/tijdelijke Pgarage en heroriëntatie toegankelijkheid Limburgs Museum

Projectdoel Verbetering/ uitbreiding voorzieningenniveau, instandhouding erfgoed (Herbestemming rijksmonument en herhuisvesting van Museum van Bommel van Dam).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het verwerven en herbestemmen van een leegstaand rijksmonument, het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort 1 te Venlo. Na de verbouwing zal het postkantoor de nieuwe huisvesting vormen voor het Museum van Bommel van Dam. De rol van de gemeente richt zich op de verwerving van het pand, het ontwerp en de verbouwing.

Programma in cijfers

Voortgang

Verbouwing Postkantoor

Gerealiseerd (nieuw) 0

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 9.082.346 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit gemeentelijke middelen (€ 5.082.346 en een subsidie van de provincie (€ 4.000.000). In de raadsvergadering van januari 2021 is een extra financieel gedekt krediet van € 490.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het museum. Het totaalkrediet bedraagt nu derhalve € 9.572.346.

77

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 9.572

7.240

(1.092)

Totale opbrengsten € 4.000

2.013

(1)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Op 21 april 2021 is het verbouwde postkantoor door de aannemer opgeleverd aan de gemeente. De afgelopen vijf maanden stonden vooral in het teken van de inrichting van het museum, waarvoor het museum zelf verantwoordelijk was. Op 3 september jl. is het vernieuwde museum Van Bommel Van Dam officieel geopend met een groot openbaar toegankelijk programma, dat zich uitstrekt vanaf de kelder tot in de “duikbril” van de zolder. Ter ere van de opening laat het museum twee grote tentoonstelling zien, te weten “15 years of digging” van Atelier NL op de begane grond en een selectie van topstukken uit het 50-jarige jubileum van de eigen collectie op de eerste verdieping.

Producten Financiën

Plankosten, externe advieskosten en verbouwingskosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Financiële afwikkeling van het project.

Besluitvorming raad

Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje De opening van het museum is een feit, de gefaseerde levering en aankoop van het totale pand in december 2023 is de laatste handeling die nog uitstaat. De komende periode zal wel al nagedacht gaan worden over de invullingen van vleugels aan de Nassaustraat en Deken van Oppensingel. Tot de levering van het totale pand zal er gezocht worden naar een balans tussen de hoge(re) verbouwingskosten van het postkantoor en de mogelijke opbrengsten uit het exploitabel maken van de leegstaande vleugels. Ook andere oplossingsrichtingen voor de overschrijding van de verbouwingskosten worden onderzocht. Het doel is om tot een maximaal sluitende dekking te komen van de totale projectkosten van het voormalig postkantoor.

Risico’s

78

32. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) Kerngegevens

Centrumstad Venlo

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouders M. Pollux / E. Boom S. van Dellen O. Reijnen Raadsbesluit juni 2021 Jaarrekening 2020 Q4

Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Laatste beslismoment Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma voorziet in:  het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs  het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen  de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹  vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van het programma fase 1 wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Programma in cijfers

Voortgang

Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²

Gerealiseerd (nieuw)

Gras, verlichting

Realisatie t/m 31 maart september 2021 Realisatie afgelopen 5 maanden (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

79

Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 3,7 miljoen. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij en de gemeente € 2 miljoen. De aanleg van fase 1 past daarbinnen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1 – die vorig najaar zijn gestart - werden onvoorziene obstakels onder water aangetroffen, die verwijderd moesten worden voor het plaatsen van de damwand. Ook hoogwater-perioden maakten de uitvoering van het werk maanden achtereen onmogelijk. Het hoogwater heeft meerwerk tot gevolg maar past nog binnen het beschikbare krediet. Voor fase 2 (innovatieve waterkering) is de start van een haalbaarheidsonderzoek benodigd samen met het Waterschap en mogelijk ook de Provincie. Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en het Waterschap. Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten € 3.700

Voortgang

Totale opbrengsten € 1.700

Gerealiseerd (nieuw) € 3.675 (664) 52.

€ 1.040 (240)

Realisatie t/m 31 maart september 2021 Realisatie afgelopen 5 maanden (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Herinrichting Lage Loswal Afronden herinrichtingswerkzaamheden waaronder aanbrengen verlichting

Financiën

-

Er zijn extra kosten door onvoorziene werken (met name verwijderen obstakels onder water en de gevolgen van het langdurige hoogwater) deze passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal.

-

Bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten kademuur.

-

Bijdrage rijk i.h.k.v. de bommenregeling In de begroting zijn de investeringen in dit jaar geraamd op € 779.000. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 820.000. Dit als gevolg van eerdere vertragingen en meerwerk.

80

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

-

Aanbrengen groenaanplant Nacalculatie nadat meer- en minderwerk definitief in beeld zijn gebracht en zijn verrekend. Subsidieverantwoording Begroting 2022; aanvullend krediet t.b.v. wandelsteigers en kunstwerk in de vorm van een hijskraan.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen De oplevering van het werk heeft in april jl. plaatsgevonden. Ondanks het feit dat de werkzaamheden over een langere periode stil hebben gelegen heeft de oplevering binnen de door de provinciale subsidie gestelde termijn plaatsgevonden. Omdat de raming van de kosten van het aanleg van de kraan en de wandelsteiger boven het beschikbare budget voor fase 1 uitstegen maken deze nu geen onderdeel uit van het programma van fase 1.

Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen

De kosten voor de uitvoering passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal.

Risico’s

81

33. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o. Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. van Dellen P. Francot Programma begroting 2019 ev Programma begroting 2021: ophoging krediet (1) Locatie Arsenaal / tijdelijke P-garage (zie ook nr 17), (2) Herontwikkeling (voormalig) Postkantoor tot Museum vBvD (zie ook nr 29), (3) Heroriëntatie toegankelijkheid/verbouwing Limburgs Museum

Projectdoel  Verbetering bereikbaarheid  Verbetering leefomgeving (verblijfsklimaat)  Herkennen en verbeelden historisch erfgoed (‘Keulsepoort’)  Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma van dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte ter plekke van de Keulsepoort (zie 1. in figuur hiervoor). Het projectgebied strekt zich uit van Keulsepoort tot P-Arsenaal (Nassaustraat) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum. Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019 / begin 2020. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en heeft gefaseerd plaatsgevonden mede op basis van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (oa omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied. Programma in cijfers Ca 8000 m2verharding/groen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 90 %

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

82

Financiën De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W dd 5 september 2017 “Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo”, zijnde totaal € 9.850.000. Vanuit de gemeente is € 1,5 miljoen gelabeld voor de herijking van de openbare ruimte en vormt een taakstellend krediet waarbinnen de plannen uitgevoerd dienen te worden. In de Programmabegroting 2021 heeft de raad besloten € 450.000 aan het krediet toe te voegen. Het totaalkrediet voor de planuitvoering bedraagt nu derhalve € 1.950.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.950

€ 1.578

Totale opbrengsten € 0

€0

(1.225) (0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Uitvoering en realisatie van de herinrichting is voor een groot gedeelte afgerond.

Financiën

Plankosten en uitvoeringskosten In de begroting zijn de investeringen dit jaar geraamd op € 1.602.643,=. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 1.800.000,= . Overschrijding is ontstaan door ondergrondse afwijking K&L, hogere grondwaterstanden en vertraging levering natuursteen waardoor planning en fasering zijn vertraagd. In welke mate deze vertragingen en wijzigingen een gevolg hebben op het financieel resultaat is nu nog niet exact inzichtelijk en komt met de afronding nader in beeld.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

Afronding van de opdracht met: - De verbeelding van de historische Keulsepoort door deze op de exacte historische locatie in de bestrating te accentueren. Daarbij wordt ook een drietal banken geplaatst met verwijzingen naar de Keulsepoort. - De aanplant van het groen in najaar 2021. Financiële afwikkeling van het project. Overdracht beheer naar Beheer Openbare Ruimte.

Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen -

Financiën Afwijkingen

Oranje De levering van het natuursteen heeft i.v.m. de (niet) beschikbaarheid van de containers tijdens de coronacrisis en door de opstopping in het Suez-kanaal een behoorlijke vertraging opgelopen. Daardoor heeft de aannemer zijn planning moeten aanpassen. Dit in combinatie met andere onvoorziene omstandigheden (met name ondergrondse afwijking kabels en leidingen en hogere

83

Risico’s

grondwaterstanden) zal leiden tot meerwerk. De hoogte van de totale overschrijding en of dit meerwerk past binnen het beschikbare krediet is op dit moment nog niet inzichtelijk. Onvoorziene kosten door bovengenoemde oorzaken in relatie tot het beschikbare budget.

84

34. Plan Albertushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons R. Pilet n.v.t.

Projectdoel Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de NijmeegsewegHakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo voor:  uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling;  een herinneringspark en een uitvaartcentrum (in afwachting op wetgeving van resomeren) in het noordelijk plangebied.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een uitvaartcentrum. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling. Programma in cijfers aantal m² BVO’s, aantallen woningen 190 units aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

85

Financiën

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten €…….

€….

(……)

Totale opbrengsten €…..

€…..

(……)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Ontwerp

Producten

Het aangereikte concept ontwerp bestemmingsplan en van toepassing zijnde rapporten zijn beoordeeld en ambtelijk akkoord bevonden. De initiatiefnemers hebben een omgevingsdialoog gevoerd.