067bijl 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II.pdf

Financiën

Reguliere PKB

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

Ontwerp en voorbereiding

Producten

Een door de initiatiefnemers getekende (realisatie)overeenkomst (incl. planschadeverhaalsovereenkomst). Besluitvorming vormvrije m.e.r.-beoordeling planontwikkeling HakkesstraatHendrikkenhofstraat Venlo. Besluit ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan. Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan.

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Programma

Oranje

Afwijkingen Risico’s

Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico’s en gevolgen heeft voor het programma en de planning.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

86

35. Uitbreiding truckparking James Cookweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom R. Bressers L. Konings Raadsbesluit juni 2021: Jaarrekening 2020 vastgesteld

Relatie met andere projecten Projectdoel De uitbreiding moet bijdragen tot het verder reduceren van de parkeerproblematiek van vrachtwagens: • Ladingdiefstal • Onveilige situaties • Overlast en schade door wildparkeren Projectfase

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de civieltechnische aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De bovengrondse voorzieningen alsmede de opstallen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021, ingebruikname vanaf begin 2022.

Programma in cijfers

Voortgang

Truckparking

Gerealiseerd (nieuw) 0%

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode(1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad. € 2.460.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (TransEuropean Transport Network).

87

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.460

€ 224

(127)

Totale opbrengst € 1.560

€ 309

(162)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Bestemmingsplan onherroepelijk. Civieltechnisch bestek gereed. Aanbesteding en gunning afgerond. Plankosten.

Financiën

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Omgevingsvergunning verleend. Uitvoering gestart en civiele werkzaamheden gereed. Uitvoering installaties en opstallen opgestart.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

88

36. Nieuwbouw zwembad Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Gezond en Actief Venlo Wethouder A. Vervoort W. Castelijns M. Westra (Olco) Voorbereidingskrediet definitiefase via programma begroting 2020 Collegebesluit 18 mei 2021 Collegebesluit 31 augustus 2021 Begroting 2022

Relatie met andere projecten

Projectdoel Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 15 miljoen. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2024. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

Programma in cijfers

Voortgang

Nieuwbouw zwembad

Gerealiseerd (nieuw) 0

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen toegekend. In de begroting 2022-2025 is een additioneel krediet van € 14 miljoen opgenomen voor de realisatie van het zwembad. Dit is exclusief mogelijke bijdragen van derden (SPUK).

89

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 15.000

219

Totale opbrengsten

0

(57) (0)

(mogelijke bijdrage SPUK)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Collegebesluit programma van eisen gebouw en terrein is vastgesteld - Projectopdracht voor de ontwerp- en realisatiefase. - Afronding definitiefase van het project. - Start Europese aanbesteding architect met voorselectie.

Financiën

Plankosten en externe advieskosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

-

Collegebesluit opdracht architect Aanbesteding van de architect. Aanbesteding overige adviseurs. Start en doorlopen fase Voorontwerp.

Besluitvorming raad

Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Aanvraag van een specifieke uitkering (SPUK) voor terug te vorderen BTW bij het rijk vindt jaarlijks plaats aan het einde van het jaar. Vanuit het rijk wordt jaarlijks bepaald welk percentage aan terug te vorderen BTW wordt uitgekeerd. Dit maakt het onzeker welk bedrag aan terug te vorderen BTW via de SPUK daadwerkelijk wordt ontvangen.

.

90

37. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Gezond en actief Venlo Wethouder A. Vervoort W. Castelijns F. Nas Raadsbesluit begrotingsbehandeling 2020 Sportvisie

Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid met twee hockeyvelden. Verder dient het aantal kleedruimten, het clubgebouw (kosten voor de vereniging) en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen. Dit gebeurd in overleg met een bouwkundig adviseur van de gemeente. Programma in cijfers aantal m² BVO’s velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 40% 40%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen halfjaar (1 april t/m 31 augustus 2021 )

Financiën De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart

91

2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door de raad is voor de realisatie nu in totaal een krediet van € 4.030.618 beschikbaar gesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.031

€ 1.709

(788)

Totale opbrengsten € 250

€ 117

(0 )

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen halfjaar (1 april t/m 31 augustus 2021 )

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Beachsportveld aangelegd op sportpark Hagerhof. - Ontheffing provincie Limburg verleend voor vleermuizen i.k.v. Flora & faunawet t.b.v. sloop woning Hulsforthofweg. - Aanvraag omgevingsvergunning veld 5 en uitbreiding parkeerplaats voorbereid. - Aanvraag omgevingsvergunning realisatie tijdelijke parkeerplaatsen voorbereid.. - HC Delta Venlo aanvraag omgevingsvergunning clubgebouw en kleedlokalen voor bereid. Plankosten, onderzoekskosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen, realisatiekosten

Financiën

Vooruitblik (t/m 31 maart 2022) Programma Producten

Realisatie tijdelijke parkeerplaatsen. - Sloop woning Hulsforthofweg. - Overeenkomst met Hockeyclub Delta Venlo - Omgevingsvergunning veld 5 en uitbreiding parkeerplaats. - Omgevingsvergunning realisatie tijdelijke parkeerplaatsen. - Omgevingsvergunning clubgebouw en kleedlokalen.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen

Groen

92

38. Windpark Greenport Venlo Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocument (progr/tijd/geld) Relatie met andere projecten

Circulaire en duurzame hoofdstad Venlo Wethouder M. Pollux H. Pelser R. Huizinga Structuurvisie 2012 en Energiestrategie 2030 RV (2018-06) d.d. 12 maart 2018 Railterminal en Ontwikkeling Klavertje 4.

Projectdoel Verbetering Milieu (windpark, bijdrage leveren aan de Limburgse opgave uit het Energieakkoord en Energiestrategie 2030).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een windpark van maximaal 10 windmolens (ca. 30 MW) langs de spoorlijn tussen Venlo en Horst-Sevenum. Vaststelling van het programma werd voorzien in het najaar 2017 gelijktijdig met het in procedure brengen van de ontwerp-bestemmingsplannen en een anterieure overeenkomst. Het ontwerp-bestemmingsplan is op 12 maart 2018 door de raad verworpen. De Provincie heeft daarna een provinciaal inpassingsplan voor 9 windmolens in procedure gebracht en op 28 september 2018 vastgesteld. De voorgenomen rol van de gemeente richtte zich aanvankelijk op het planologisch faciliteren van het project. Na verwerping van het ontwerp-bestemmingsplan door de raad heeft de Provincie dit overgenomen. Daarmee is het project in principe beëindigd voor de gemeente. Het project is derhalve ook per eind 2018 financieel afgesloten. Gezien de ruimtelijke en maatschappelijke impact van het project en het lopend overleg over een door initiatiefnemer ingediende schadeclaim willen we u desondanks via deze projectenrapportage op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit dossier.

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën

Voorbereidingskosten

93

Vooruitblik (komende half jaar) Programma Producten Besluitvorming raad

Raadsinformatiebrief

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9e turbine. Oranje Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden.

94

3.4 Gemengd project (Kazernekwartier) Het project Kazernekwartier wordt deels als grondexploitatie verantwoord binnen het grondbedrijf en deels als investeringsproject (openbare ruimte) binnen de algemene dienst en derhalve als gemengd project aangemerkt. Beide onderdelen worden vanaf 2020 gerapporteerd onder "Kazernekwartier Grondexploitatie".

39. Kazernekwartier Grondexploitatie Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocument (progr./tijd/geld) Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux en wethouder E. Boom S. van Dellen E. Van Langh RV 2020/2

Projectdoel Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het in januari 2020 nieuw vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden in diverse functies met de nadruk op woonprogramma, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met daarin de visualisatie van ‘het rondje fort’ in de periode tot 2035. Tevens ondergaat de infrastructuur ruimte nabij het station van Blerick en de maaszijde (Venrayseweg) een forse aanpassing. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de acquisitie van geschikte initiatieven, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaand bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.

95

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Nieuwbouw 96.500 m2 BVO

0

(0)

Verbouw. 15.000 m2 BVO

1000

(0)

Restaur. Fortmuur 600 m1

30%

(0)

Openbare ruimte 137.000 m2

5000

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 94,0 mln. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 51,72 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 35,52 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor het restant van € 6,76 miljoen. op eindwaarde, (€ 5,02 op contante waarde 31-12-2020) is een voorziening gevormd binnen het grondbedrijf. Voor een groot deel van de geraamde investeringen heeft de gemeenteraad reeds een krediet verstrekt (€ 83,5 miljoen). In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 94.001

€ 52.086

(1.738)

Totale opbrengsten € 51.720

€ 17.802

(28)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Financiën

- Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen - Start bouwrijp maken fase 1 achter gebouwen E en F - Aanvraag Impulssubsidie woningbouw - Onderzoek verbindingen gestart - Raadsbesluit versnelling woningbouw - Raadspresentatie stand van zaken Ontwikkelplan Explosieven en archeologisch onderzoek, rentelasten. plankosten, tijdelijk beheer, huurinkomsten. De uitgaven en inkomsten in 2021 verlopen conform begroting.

96

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Ontwikkelplan Projectplan komende periode (2 jaar) VO deelplan stationsomgeving Uitgifteovereenkomst Start bouwrijp maken rond gebouwen I en A Uitvoeringsafspraken provinciale bijdrage (samenwerkingsagenda)

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

97

98