058rv+rb Ontwerpbegr. 2025_1e begr.wijz.2024 en concept jaarverantw.2023 VRLN.pdf

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2024-058 collegevergadering d.d. 14-5-2024

ons kenmerk 164350

raadsvergadering d.d. 26-6-2024 programma’s Leefbaar Venlo en Gezond en actief Venlo portefeuillehouders Burgemeester A. Scholten, Wethouder F. Schatorjé

team Veiligheid en Wijkgericht Werken steller V. Sampers telefoonnummer 077-3596195 e-mail v.sampers@venlo.nl datum 17-4-2024 bijlage(n) 8 datum verzonden

Onderwerp Ontwerpbegroting 2025, 1e begrotingswijziging 2024 en concept jaarverantwoording 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord. Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Limburg-Noord navolgende zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur: Kern van de zienswijze, zoals opgenomen in het raadsbesluit Mocht op basis van de gemeentefondscirculaires 2024 en verder blijken dat het ingroeipad van de gewijzigde maatstaven in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet voltooid is, dan wordt de VRLN verzocht om in de betreffende gemeentelijke bijdrage daar alsnog rekening mee te houden bij de verdeling van de kosten van de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Daartoe hebben wij bijgaande concept-zienswijze voorbereid.

164350

1

Raadsvoorstel

Argumenten 1. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de regeling): Doelstelling van de verbonden partij Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de 15 deelnemende gemeenten. Tevens is de Veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. De kerntaak van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is om iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen. Stemverhouding In het proces met betrekking tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling heeft uw raad 21 november 2023 een zienswijze ingediend waarin u verzocht heeft het stemrecht in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord van 1 stem per deelnemende gemeente te wijzigen naar een stemrecht dat gebaseerd is op inwoneraantal.

Reactie Veiligheidsregio Limburg-Noord op de zienswijze: Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december jl. besloten de stemverhouding niet aan te passen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat wel onderzoeken welke wijzigingsopties in de toekomst mogelijk zijn. Conclusie: Als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur op 15 december jl. Is er geen gewijzigde stemverhouding opgenomen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Algemene ontwikkelingen In de voorgaande jaren werd een groot deel van onze tijd en aandacht besteed aan onvoorziene omstandigheden: denk aan de Covid-pandemie, de grote natuurbranden, hoogwater en de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Vergeleken met deze jaren was 2023 een relatief rustig jaar. Covid was nog niet weg en er werd nog gevaccineerd, de oorlog in Oekraïne was nog niet voorbij, dus bleef de zorg voor de opvang van vluchtelingen. Er was gelegenheid om uit de crisisstand te komen en de focus weer te richten op de reguliere werkzaamheden en het doorontwikkelen van de organisatie. Er was weer ruimte om verder te investeren in de gezondheid en veiligheid van onze burgers. 164350

2

Raadsvoorstel

De VRLN ontving van het rijk extra financiële middelen om de crisisbeheersing te versterken en zich beter voor te bereiden op een nieuwe pandemie. De VRLN heeft de versterking van de samenwerking met partners in de regio weer opgepakt om samen te werken aan een veilige en gezonde leefomgeving in de regio. De Risk Factory LimburgNoord kon ook weer uitbreiden met drie nieuwe scenario’s voor preventie en zelfredzaamheid. Het beleidsplan 2024 – 2027 is opgesteld. Het beleidsplan is gebaseerd op de visies 2030. Binnen de bedrijfsvoering is de VRLN aan de slag gegaan met het versterken van de informatieveiligheid en haar ondersteunende rol bij crisisbeheersing en voorbereiding op een pandemie. Financieel lijkt het ook voor de wind te gaan. Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo. Dat is goed nieuws, maar het geeft een vertekend beeld. De financiën van de VRLN staan onder druk. Kosten stijgen en de vraag naar de inzet neemt toe. Op het gebied van de informatieveiligheid en kwaliteit nemen de (externe) eisen toe. Door het resultaat van 2023, veroorzaakt door incidentele meevallers, is de structurele druk op de financiële middelen niet zichtbaar. Samen met het bestuur zoekt de VRLN naar robuuste en duurzame financiering van de organisatie. 2.

Taxatie Jaarstukken 2023: wat is het financieel resultaat van de regeling en welke inhoudelijke toelichting hoort daar bij? Hoe wordt het resultaat bestemd, en met welke toelichting? Het positief jaarrekeningresultaat van 2023 van € 1.948.000 bestaat met name uit incidentele voordelen.

164350

3

Raadsvoorstel

Resultaat jaarrekening 2023

Omschrijving

Resultaat

Rijksbijdrage (BDuR) crisisbestrijding Subsidie VIP, voordeel door latere invulling vacatures Overschotten op salarissen (pensioenafdrachten, CAO effect doet zich pas in 2024 voor) Lagere lasten vrijwilligers door minder inzet Lage kosten voormalig personeel Extra inkomsten Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Lagere opleidingskosten Overige voordelen

€ € €

900.000 500.000 779.000

€ € € € €

400.000 200.000 250.000 170.000 109.000

Totaal voordelige posten

€

3.308.000

Structureel tekort informatiebeveiliging Boekwaarde Nijmeegseweg

€ €

-800.000 -560.000

Totaal nadelige posten

€

-1.360.000

Totaal specificatie resultaat jaarrekening 2023

€

1.948.000

Toelichting: Extra BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) crisisbeheersing Dit betreft geoormerkt geld voor Crisisbeheersing. Door het tijdstip van toekennen zijn niet alle middelen besteed en is hier een incidenteel voordeel van € 900K. Het gaat om een geoormerkte rijksbijdrage die ingezet moet worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Subsidie Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) De subsidie is in de loop van 2023 verstrekt waardoor het uitwerken en de implementatie pas later is gestart. De invulling van vacatures is pas gedurende het jaar gelukt waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 500K. Pensioenkosten Op de salarislasten is er een incidenteel voordeel van € 779K samenhangend met pensioenafdrachten. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een forse stijging van de Cao (Collectieve arbeidsovereenkomst) over 2023 die door zou werken in de pensioenafdrachten. Deze doorwerkwerking van de pensioenafdrachten werkt echter pas in 2024 door. 164350

4

Raadsvoorstel

Lagere inzet vrijwilligers De lasten vrijwilligers zijn afhankelijk van de inzet als gevolg van incidenten. We zien dat er in 2023 minder incidenten zijn geweest die een langdurige inzet vragen van de vrijwilligers. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 400K. Lagere kosten voormalige personeel Het wegvallen van een deel van de verplichtingen aan voormalig personeel heeft geleid tot lagere incidentele kosten ten bedrage van € 200K. Extra inkomsten Rijksvaccinatieprogramma (RVP) In 2023 zijn er in het kader van het RVP extra vaccinaties gezet die nog niet in het basisprogramma zitten. Deze extra vaccinaties zijn door het RIVM vergoed. De inzet van personeel voor het uitvoeren van de vaccinaties zijn via de begrotingswijziging in de begroting meegenomen. De inkomsten waren uiteindelijk hoger dan in de begroting was voorzien. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 250K. Lagere kosten opleiden Het betreft een incidenteel voordeel van € 170K. Dit voordeel is onder andere het gevolg van lagere kosten voor opleiding en training, in verband met instroom van personeel dat al deels was opgeleid. Structureel tekort informatiebeveiliging Naast deze incidentele voordelen is er sprake van een structureel tekort op ICT/informatieveiligheid van € 800K. Dit tekort hangt onder andere samen met de investeringen die zijn gedaan in de informatieveiligheid.

Boekwaarde Nijmeegseweg In de Strategische nota huisvesting VRLN voortgangsnotitie (vastgesteld door het AB op 15 december 2023) is aangegeven dat bij de verkoop van de locatie Nijmeegseweg een bedrag van € 560.000 verlies geleden wordt op de boekwaarde van € 2.700.000. Het BBV schrijft voor dat wanneer er sprake is van een actualisatie van de boekwaarde deze in het betreffende boekjaar moet worden verwerkt. Op grond hiervan is de afboeking van de boekwaarde ten laste van de exploitatie 2023 geboekt. Dit heeft het resultaat incidenteel beïnvloed. Overige voordelen Diverse kleinere voor- en nadelen op verschillende posten leiden per saldo tot een voordeel van totaal € 109K.

164350

5

Raadsvoorstel

Resultaatbestemming jaarrekening 2023

Omschrijving

Resultaat

Rijksbijdrage (BDuR) crisisbestrijding (gelabeld) Overschotten op salarissen (pensioenafdrachten) Versterken van de GGD

€ € €

900.000 779.000 269.000

Totaal bestemming jaarrekeningresultaat 2023

€

1.948.000

Rijksbijdrage (BDuR) € 900.000 De Rijksbijdrage (BDuR) is gelabeld en dient ingezet te worden voor crisisbeheersing. Overschotten op salarissen (pensioenafdrachten) € 779.000 De overschotten worden in principe conform afspraak terugbetaald aan de deelnemende gemeenten; waarbij het Dagelijks Bestuur eerder heeft aangeven dat eventuele overschotten in 2023 door de VRLN gebruikt kunnen worden om CAO stijgingen in 2024 en 2025 op te vangen. Versterken van de GGD € 269.000 In 2023 en 2024 is voor het versterken van de taakuitvoering van de veiligheidsregio’s en GGD’en geïnvesteerd door het Rijk. Niet al deze middelen zijn structureel beschikbaar. 3. Rijmen het rekeningresultaat en de actuele ontwikkelingen met de voorgestelde ontwerpbegroting? De ontwerpbegroting 2025 sluit aan bij het jaarrekeningresultaat 2023 en de actuele ontwikkelingen. De ontwerpbegroting 2025 en de jaarverantwoording 2023 zijn in onderstaande overleggen met de deelnemende gemeenten besproken: 12 maart 2024: overleg met beleidsmedewerkers deelnemende gemeenten 14 maart 2024: controllersoverleg met de VRLN en de deelnemende gemeenten 20 maart 2024: Bestuurscommissie GGD 22 maart 2024: Bestuurscommissie Veiligheid De meeste punten die wij in deze overleggen naar voren hebben gebracht zijn door de VRLN gewijzigd in de huidige documenten of worden bij de uitwerking meegenomen.

164350

6

Raadsvoorstel

Begroting 2025-2028 en 1e begrotingswijziging 2024 1e begrotingswijziging 2024 In de begroting 2025 is de wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt. Verder zijn in de Begroting 2025 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2023, inzake de strategische huisvesting, meerjarig verwerkt. Ook in 2024 heeft dit AB besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 1 2024. Per saldo gaat het om een begrotingswijziging van € 96.399 (Strategische huisvesting € 347k, lijkschouw en euthanasie -/- € 251K). Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van € 23.265 voor de deelnemersbijdrage 2024. Op basis van de ontvangen informatie over het aantal verrichtingen in 2022 en 2023 voor onze gemeente, is er voor 2024 een budget ter hoogte van € 108.000 voor lijkschouwingskosten nodig. De kosten dienen gedekt te worden uit de algemene reserve.

Begroting 2025-2028 Voor u ligt de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). In de begroting zijn zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2025 weergegeven. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders (kaderbrief 2025; 15 december 2023). Algemene ontwikkeling Herziening verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefondsmaatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (oov) subcluster brandweer en 164350

7

Raadsvoorstel

rampenbestrijding. De verdeelmaatstaven in het subcluster oov- brandweer en rampenbestrijding zijn ingaande begrotingsjaar 2025 gewijzigd. Een aantal maatstaven dat voorheen in dit subcluster werd meegenomen, is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen tussen de 15 gemeenten in Limburg-Noord wijzigen. Dit heeft géén invloed op de totale gemeentelijke bijdrage, maar wel op de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen de gemeenten binnen de programma’s Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. De verdeling van de bijdrage van Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is gebaseerd op het aantal kinderen in combinatie met een tweetal gemeentefondsmaatstaven voor het sociaal domein. Tabel wijziging deelnemersbijdrage als gevolg van herzien verdeelmodel gemeentefonds:

Zienswijze De VRLN is er vanuit gegaan dat het ingroeipad per 1-1-2025 voltooid is. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat dit niet het geval is. Mocht blijken dat het ingroeipad per 1-1-2025 niet voltooid is dan dient de VRLN de berekening van de gemeentelijke bijdragen te herzien. Om dit bij de VRLN kenbaar te maken is bijgevoegde zienswijze opgesteld.

164350

8

Raadsvoorstel

Programma Publieke Gezondheid Het landschap van publieke gezondheid verandert. Samenhang en afstemming met het brede zorgveld en waarborgen van betaalbaarheid worden steeds belangrijker. Gezondheidsdoelen worden breder: ook leefomgeving, armoede, mentale weerbaarheid en onderwijs hebben invloed op de volksgezondheid. Om aan deze bredere gezondheidsdoelen invulling te geven hebben GGD, gemeenten en zorgpartijen kaders afgesproken voor de komende jaren. Deze liggen vast in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De kennis, advies en regiefunctie van de GGD is hier stevig in verankerd. In het beleidsplan 20242027 zijn vijf ambities opgenomen waar de GGD zich voor gaat inzetten. De ambities binnen dit programma zijn: Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Programma Brandweerzorg Deze beleidsperiode (2024-2027) moet de VRLN verder toewerken naar een flexibele, informatiegestuurde, rationele en robuuste brandweerorganisatie, om snel en adequaat incidenten te kunnen blijven bestrijden en risicogericht te adviseren.

Enkele thema’s vormen hier een belangrijke uitdaging, zoals vrijwilligheid, paraatheid, slagkracht, goed werkgeverschap, verbetering van het brandweeronderwijs en samenwerking. Gestuurd wordt op: Risicobeheersing Incidentbestrijding Preparatie Programma Crisisbeheersing Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet en komt met handelingsperspectieven voor inwoners, betrokkenen en (keten)partners. Daarnaast is er een geborgde crisisorganisatie voor de warme fase. Thema’s die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook de informatiepositie zal verder uitgebouwd worden. De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk. De landelijke doelen voor de

164350

9

Raadsvoorstel

versterking crisisbeheersing zijn vastgelegd in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb). Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen: Informatievoorziening Risicoanalyse en advies Organiseren en uitvoeren Kaderstelling en verbinding Programma Bedrijfsvoering/Overhead Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol m.b.t.: Strategisch huisvestingsplan Strategisch personeelsplan Aansluiting bij landelijke platforms Informatieveiligheid Risk Factory Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario’s ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen. Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd.

Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario’s plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. Ook wordt ingezet op de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt in 2024 ontwikkeld en in 2025 verder uitgerold richting het onderwijs.

164350

10

Raadsvoorstel

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen van begroting 2024 naar 2025 Totaal VRLN Gemeentelijke bijdrage 2024 Loonkostenstijging 2025 (Kaderbrief) Aanpassing loonkostenstijging 2025 (CEP febr. 2024) Materiële kostenstijging 2025 (Kaderbrief) Aanpassing materiële kostenstijging 2025 (CEP febr. 2024) Strategisch huisvestingsplan Maternale kinkhoest Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid Informatieveiligheid Kapitaallasten materieel brandweer Forensisch geneeskunde: lijk- en euthansieschouw Ingroei- effect verdeel-sleutel JGZ (25%) Herziening verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage Overige kostenverdeelcorrectie Totaal gemeentelijjke bijdrage 2024

Bedragen * € 1.000 Gemeente Venlo

68.144 2.646 -639 438 164 455 122 212 750 262 -251

€

72.304

14.148 417 0 125 0 89 24 41 156 57 -49 14 738 5 €

15.764

Toelichting: Indexatie De indexatiepercentages in de kaderbrief 2025 waren afgeleid van de Macro economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2023). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2024) bijstelling in de ontwerpbegroting 2025 plaats: - aangepaste indexatie loonstijging 2025 is 4,4% ten bedrage van € 2,0 miljoen (was in de Kaderbrief 5,8% ten bedrage van € 2,6 miljoen); - aangepaste indexatie materiële kostenstijging 2025 is 2,2% ten bedrage van € 0,6 miljoen (was in Kaderbrief 1,6% ten bedrage van € 0,4 miljoen). Strategische huisvesting In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt en financieel vertaald. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging van kosten voor 2025 met € 455.000. 164350

11

Raadsvoorstel

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Hiermee kan de uitvoering van het plan worden opgepakt. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000. Maternale kinkhoest De vaccinatie van maternale kinkhoest wordt met ingang van 2024 toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Voor de uitvoering van de vaccinatie worden vanaf 2024 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor opgehoogd. Voor 2024 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, voor 2025 is de uitvoering in de begroting verwerkt. Voor onze regio gaat het om € 122.100. Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase.

Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD’en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid. Informatieveiligheid De Veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van de eigen informatie, zien we ook de ontwikkeling dat er steeds meer landelijk wordt samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid. De structureel hogere kosten die in 2025 in de begroting worden verwerkt bedragen € 750.000. Kapitaallasten materieel brandweer In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweerzorg over de gemeenten verdeeld. Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen.

Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de 164350

12

Raadsvoorstel

egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten. Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweerzorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egalisatiereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweerzorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zien we prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden. Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2025 betekent dit een extra bijdrage van € 262.000.

Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg. Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

164350

13

Raadsvoorstel

Ingroei- effect verdeelsleutel JGZ (25%) € 14.000 heeft betrekking op het ingroeimodel van de nieuwe verdeelsleutel Jeugdgezondheidszorg. Herziening verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefondsmaatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (oov) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Voor de gemeente Venlo betekent deze wijziging in de verdeelsystematiek € 738.272 verhoging van de deelnemersbijdrage 2025. Zienswijze De VRLN is er vanuit gegaan dat het ingroeipad per 1-1-2025 voltooid is. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat dit niet het geval is. Mocht blijken dat het ingroeipad per 1-1-2025 niet voltooid is dan dient de VRLN de berekening van de gemeentelijke bijdragen te herzien. Om dit bij de VRLN kenbaar te maken is bijgevoegde zienswijze opgesteld.

164350

14

Raadsvoorstel

4. Wat betekent deze begroting voor Venlo? Blijven de werkzaamheden van de regeling bijdragen aan onze programmadoelstellingen? (Met andere woorden: hebben we nog scherp waarom we de samenwerking ooit zijn aangegaan, beantwoordt de verbonden partij hier nog in voldoende mate aan en aan welke programmadoelstelling wordt een bijdrage geleverd?) De samenwerking met de VRLN levert onder andere een bijdrage aan de openbare orde en veiligheid, vergunningverlening en gemeentelijke dienstverlening. De samenwerking is in het verleden tot stand gekomen als gevolg van de Wet op de Veiligheidsregio’s. De dienstverlening van de VRLN beantwoord in voldoende mate aan de programmadoelstellingen. Kanttekeningen De mogelijke kanttekeningen liggen besloten in de hiervoor genoemde toelichtingen. Financiën Hierna de meerjarige financiële ontwikkeling in de begroting 2025-2028 van de VRLN en het effect van de 1e begrotingswijziging 2024. Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2024 (van de GR)

2024

2025

2026

2027

2028

€ 68.144.386

€ 72.303.600

€ 72.828.600

€ 72.848.600

€ 72.848.600

Toename

€ 3.609.918

€ 3.872.918

€ 3.892.918

€ 3.892.918

In het hierna volgend schema de meerjarenbegroting conform de programma-opzet van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Tevens is de 1e begrotingswijziging 2024 hierin zichtbaar gemaakt. Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Limburg-Noord 2024

2024 (**)

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing

23.451.189 38.466.578 6.226.618 68.144.386

23.336.140 38.648.568 6.256.077 68.240.785

25.306.300 40.705.200 6.292.100 72.303.600

25.381.300 41.155.200 6.292.100 72.828.600

25.346.300 41.210.200 6.292.100 72.848.600

25.346.300 41.210.200 6.292.100 72.848.600

Meerjarenbegroting 2024 Begrotingswijziging

68.144.386 0

68.144.386 96.399

68.693.682 3.609.918

68.955.682 3.872.918

68.955.682 3.892.918

68.955.682 3.892.918

(**) Begroting na 1e begrotingswijziging VRLN

In de 1e begrotingswijziging 2024 betreft totaal € 96.399. Het gaat hier om een correctie op de kosten voor Strategische huisvesting (€ 347.000) en de kosten voor Lijkschouw en euthanasie (-/- € 251.000) welke m.i.v. 2024 separaat aan de betreffende gemeentes doorbelast worden. De stijging van de deelnemersbijdrage van 2025 naar 2026 houdt verband met de stapsgewijze verhoging van de kapitaallasten t/m 2026.

164350

15

Raadsvoorstel

Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Limburg-Noord, Gemeentelijke bijdrage gemeente Venlo 2024 (*) 2024 (**) 2025 2026 Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Meerjarenbegroting 2024 (*) Begrotingswijziging

2027

2028

5.130.447 7.779.925 1.238.087 14.148.459

5.109.810 7.817.711 1.244.203 14.171.724

5.543.363 8.870.804 1.348.864 15.763.031

5.559.792 8.968.871 1.348.864 15.877.527

5.552.126 8.980.857 1.348.864 15.881.847

5.552.126 8.980.857 1.348.864 15.881.847

14.148.459 0

14.148.459 23.265

14.215.083 1.547.948

14.268.073 1.609.454

14.268.073 1.613.774

14.268.073 1.613.774

(*) Begroting na wijziging zomerrapportage 2024 (**) Begroting na 1e begrotingswijziging VRLN

In bovenstaand overzicht staan andere bedragen dan op pagina 53 van de Ontwerpbegroting 2025 van de VRLN. Dit is besproken met de VRLN en zij geven het volgende aan; “In eerst instantie bouwen wij de begroting op vanuit het totaal van alle mutaties. Per programma worden dan verdeelsleutels toegepast en het bedrag per gemeente bepaald. Bij de tweede tabel wordt per gemeente per onderdeel de mutatie ten opzichte van de begroting van voor jaar gepresenteerd. Er ontstaan verschillen omdat bij de verschillende onderdelen andere verdeelsleutels worden gebruikt (bijvoorbeeld OOV voor Brandweer en crisisbeheersing, jeugdigen en inwoners bij de GGD). Bij het inbeeld brengen van de mutaties per gemeente moeten we werken met een gewogen gemiddelde van deze verdeelsleutels. Hierdoor ontstaan er kleine verschillen met de bijdrage per gemeente die vanuit het totaal zijn berekend.” De vertaalslag naar de programma’s Gezond en actief Venlo en Leefbaar Venlo is gemaakt in de hierna volgende tabel. Meerjarenbegroting Gemeentelijke bijdrage gemeente Venlo vertaald naar de Venlose programma's 2024 (*) 2024 (**) 2025 2026

2027

2028

Gezond en actief Venlo Gezond en Vitaal

5.101.742

5.109.810

5.543.363

5.559.792

5.552.126

5.552.126

5.101.742

5.109.810

5.543.363

5.559.792

5.552.126

5.552.126

Leefbaar Venlo Openbare orde en veiligheid Dienstverlening (***)

9.046.717

9.061.914

10.219.668

10.317.735

10.329.721

10.329.721

9.018.012

9.061.914

10.219.668

10.317.735

10.329.721

10.329.721

28.705

0

0

0

0

0

14.148.459

14.171.724

15.763.031

15.877.527

15.881.847

15.881.847

14.148.459 0

14.148.459 23.265

14.215.083 1.547.948

14.268.073 1.609.454

14.268.073 1.613.774

14.268.073 1.613.774

Meerjarenbegroting 2024 (*) Begrotingswijziging

(*) Begroting na wijziging zomerrapportage 2024 (**) Begroting na 1e begrotingswijziging VRLN (**) M.i.v. 2024 worden de kosten voor lijkschouwing apart gefactureerd

Communicatie Verdere communicatie is niet aan de orde.

164350

16

Raadsvoorstel

Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Brief concept jaarverantwoording 2023 VRLN 2. Concept jaarverantwoording 2023 VRLN 3. Jaarverantwoording 2023 VRLN in een oogopslag 4. Brief ontwerpbegroting 2025 VRLN 5. Begrotingswijziging 1 2024 VRLN 6. Ontwerpbegroting 2025 VRLN 7. Ontwerpbegroting 2025 in een oogopslag 8. Concept zienswijze

164350

17

GEMEENTEBESTUUR

Raadsbesluit Onderwerp Raadsnummer 2024 raadsvergadering d.d.

Ontwerpbegroting en 1e begrotingswijziging 2024 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord 058 26 juni 2024

ons kenmerk 164350 steller V. Sampers telefoonnummer 077-3596195 e-mail v.sampers@venlo.nl datum 17-4-2024

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2024, registratienummer 164350; gelet op artikel 35, respectievelijk artikel 59, 68 of 81 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Limburg-Noord navolgende zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur; zienswijze Verdeling van de kosten van de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de gemeentefondsmaatstaven Openbare Orde en Veiligheid subcluster brandweer en rampenbestrijding. Er heeft in het kader van de herijking van het gemeentefonds een wijziging in deze maatstaven plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt ook de verdeling van de kosten over de 15 deelnemende gemeenten met soms substantiële financiële gevolgen. Aanname is dat de gemeenten voor hetzelfde bedrag (voor- of nadelig) gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de herijking in het gemeentefonds is voor gemeenten een ingroeipad van toepassing. Mocht op basis van de gemeentefondscirculaires 2024 e.v. blijken dat dit ingroeipad in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet voltooid is, dan wordt de VRLN verzocht om in de betreffende gemeentelijke bijdrage daar alsnog rekening mee te houden. 2.

In te stemmen met het opnemen van een budget in onze gemeentebegroting voor lijkschouwingskosten ter hoogte van € 108.000 voor het jaar 2024 ten laste van de algemene reserve: 164350

18

Raadsbesluit

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2024.

De griffier

De voorzitter

Marijke van de Plasse

Antoin Scholten

164350

19