057bijl Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027.pdf

2024

2026

Kosten MJOP Sport

2025

2028 Kosten MJOP Ambtelijke gebouwen

2027

2029

Verloop voorzieningen 2023 > 2032

2030

Totaal toevoegingen

2031

174.526 € 1.053.912 € 1.611.191 € 1.666.124 € 3.040.901 € 3.764.269 € 1.305.203 € 1.005.549 €

Kosten MJOP CCM Vastgoed

2023

115.261 €

566.821 €

896.121

Saldo 1-1

2032

0

566.821

€ 2.614.464 € 2.614.758 € 2.615.052 € 2.615.052 € 2.615.052 € 2.615.052 € 2.615.052 € 2.615.052 € 2.615.052 € 2.615.052

896.121 €

Totaal toevoegingen

566.821 €

€ 1.151.522 € 1.151.816 € 1.152.110 € 1.152.110 € 1.152.110 € 1.152.110 € 1.152.110 € 1.152.110 € 1.152.110 € 1.152.110

566.821 €

Dotatie voorziening CCM Vastgoed

566.821 €

€

896.121 €

941.257 € 1.133.027

431.046 € 1.542.111

€

896.121 €

739.320 €

941.647 € 3.316.314 €

175.988 €

Dotatie voorziening Ambtelijke gebouwen

896.121 €

387.923 €

555.902 €

Dotatie voorziening Sport

Toevoegingen: (positief)

201.497 €

764.766 € 1.032.169 € 1.032.302 €

356.027 €

€ 2.499.203 € 2.555.493 € 1.735.666 € 2.057.773 € 2.560.119 € 1.240.275 € 1.891.683 € 5.074.118 € 2.914.706 € 3.620.601

235.227 €

€ 1.178.080 € 1.101.478 €

643.366 €

Totaal onttrekkingen

478.979 €

Kosten MJOP CCM Vastgoed

735.674 €

174.526 € 1.053.912 € 1.611.191 € 1.666.124 € 3.040.901 € 3.764.269 € 1.305.203 € 1.005.549

Begroot

€

810.649 €

115.261 €

2026 Begroot

€

842.145 €

-

2025 Begroot

Kosten MJOP Ambtelijke gebouwen

€

2024 Begroot

2023

Begroot

Grondbedrijf en vastgoed

Voorziening groot onderhoud gebouwen Gemeente Venlo

Kosten MJOP Sport

Onttrekkingen: (negatief)

Saldo 1-1

Omschrijving Mutatie

Team

Balansvolgnr.

Naam van de Voorziening:

Bijlage 2 – Overzicht verloop onderhoudsvoorziening

Beschikbaar budget

Sport Ambte l ijk Commerci ee l Mul t funct one el & We l zi jn Overig Culture el Totaal incl. BTW

28

€-

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

559.025 €

117.644 €

380.809 €

7.670 €

147.104 €

€

€

€

€

€

360.786 €

7.295 €

411.274 €

132.220 €

538.449 €

448.970 €

2024

170.088 €

8.137 €

428.399 €

128.282 €

538.428 €

462.156 €

2025

161.254 €

8.385 €

430.929 €

147.268 €

567.254 €

446.788 €

2026

167.083 €

8.845 €

468.977 €

148.217 €

614.033 €

497.242 €

2027

160.913 €

7.991 €

422.232 €

129.339 €

579.386 €

459.877 €

2028

175.469 €

9.158 €

469.559 €

139.150 €

605.101 €

513.153 €

2029

185.068 €

9.670 €

519.605 €

171.933 €

662.428 €

534.460 €

2030

173.480 €

9.716 €

473.766 €

146.388 €

666.895 €

493.664 €

2031

175.744 €

8.994 €

477.325 €

146.032 €

651.680 €

140.647

187.699

8.586

448.287

598.268

481.472

Gemiddeld

509.319 €

2032

2023

Sport

2024 Ambtelijk

Commercieel

2025

2027

Multfunctoneel & Welzijn

2026 Overig

Cultureel

2028

2029

Overzicht kosten jaarlijks klein onderhoud

2030

2031

Beschikbaar budget

2032

€ 1.661.336 € 1.898.994 € 1.735.490 € 1.761.877 € 1.904.398 € 1.759.739 € 1.911.591 € 2.083.165 € 1.963.909 € 1.969.094 € 1.864.959 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500 € 1.916.500

449.085 €

€

2023

KLEIN ONDERHOUD (preventief en correctief onderhoud)

Bijlage 3 – Overzicht exploitatiebudgetten ‘klein onderhoud’