050 ODNML - Eerste begrotingswijziging 2026 ODNML (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
Eerste begrotingswijziging 2026
Op 11 september 2026 stelde het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg-Noord de onderstaande begroting voor 2026 vast. Deze begroting is gebaseerd op de netwerkorganisatie van de RUD.
Programmabegroting Begroting Begroting
2026
Taakveld
Lasten
1Programmauitvoering Openbare orde en veiligheidtaken RUP Basis- en milieutaken RUP Basis- en milieutaken overige Projecten Wonen en Bouwen taken RUP 2Coordinatiecentrum Coordinatiecentrum Project Robuuste omgevingsdienst 3Onvoorzien 4Vennootschapsbelasting 5Betalingsverkeer Totaal lasten
1. 2 Openbare orde en Veiligheid 7. 4 milieubeheer 7. 4 milieubeheer 7. 4 milieubeheer 8. 3 wonen en bouwen 0. 1 bestuur 0. 4 overhead 0. 4 overhead 0. 8 overige baten en lasten 0. 9 Vpb 0. 5 Treasury
€ € € € € € € € € € € €
-
318. 000 183. 000 1. 143. 000 117. 000 32. 000 1. 941. 000 -
50. 000 -
3. 784. 000
Baten
6Programmauitvoering Openbare orde en veiligheid RUP Basis en milieutaken RUP Basis- en milieutaken overige Projecten Wonen en Bouwen taken RUP 2Bestuurskosten 2Overhead Project Robuuste omgevingsdienst 3Onvoorzien 5Betalingsverekeer Totaal baten Resultaat Resultaat voor bestemming 7Mutatie reserve onttrekkingen 7Mutatie reserve storting Resultaat na bestemming
1. 2 Openbare orde en Veiligheid 7. 4 milieubeheer 7. 4 milieubeheer 7. 4 milieubeheer 8. 3 wonen en bouwen 0. 1 bestuur 0. 4 overhead 0. 4 overhead 0. 8 overige baten en lasten 0. 5 Treasury
0. 10 mutaties reserves 0. 10 mutaties reserves
€ € € € € € € € € € €
€ € € €
-
318. 000 183. 000 1. 143. 000 117. 000 32. 000 1. 920. 000 -
50. 000 21. 000 3. 784. 000
-
Op 26 juni 2025 stelde het Algemeen Bestuur het Bedrijfsplan op hoofdlijnen voor de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg vast. Daarbij werd ook een opzet gepresenteerd van de begroting van deze nieuwe robuuste organisatie.
De vastgestelde begroting 2026 van de RUD-LN ziet er in de opzet van een robuuste omgevingsdienst als volgt uit. Het baten- en lastentotaal blijft (uiteraard) gelijk aan €3.784.000,
Begroting RUD-LN excl. BP 2026 BATEN PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken Niet locatie-gebonden taken
primair proces
overhead
totaal
€ 1. 578. 000
€ 1. 578. 000
€ 183. 000 €0 € 2. 023. 000
€ 183. 000 € 0 € 2. 023. 000
Innovaties Bedrijfsvoering totaal programma's
€ 1. 761. 000
€ 2. 023. 000
€ 3. 784. 000
totaal
€ 1. 761. 000
€ 2. 023. 000
€ 3. 784. 000
00,
00,
00,
€ 1. 633. 000
€ 1. 164. 000 € 361. 000
€ 2. 797. 000 € 361. 000
€ 1. 633. 000
€ 15. 000 € 1. 540. 000
€ 15. 000 € 3. 173. 000
€ 0
€ 32. 000 € 32. 000
€ 32. 000 € 32. 000
€0
€ 0
€ 120. 000
€ 120. 000 € 70. 000 € 58. 000
€ 70. 000 € 0
€ 70. 000 € 0
€ 104. 000 € 107. 000 € 401. 000
€ 104. 000 € 107. 000 € 529. 000
€ 0 € 50. 000
€ 0 € 50. 000
€ 50. 000
€ 50. 000
€ 1. 761. 000
€ 2. 023. 000
€ 3. 784. 000
47%
53%
LASTEN PERSONEEL (aantal fte) salarissen opleidingen
reis/verblijfkosten overeige personele kosten externe inhuur totaal personeel UITBESTEDING
onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software
kantoorkosten/apparatuur abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen
€ 70. 000 € 58. 000
dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten
€ 128. 000
OVERIGE LASTEN heffing Vpb post onvoorzien totaal overige lasten totaal
resultaat voor bestemming onttrekking bestemmingsreserve OD resultaat na bestemming
€ 0 € 0 € 0
De geïnventariseerde wijzigingen op de begroting 2026 zijn als volgt:
1e BW 2026 B AT EN P RO G R AM M A S L o c a t i e -g e b o n d e n ta k e n N i e t l o c a t i e - g e b o n d e n ta k e n I n n o v a ti e s B e d r ij f s v o e r i n g t o t a a l p r o g r a m m a 's
p r i m a ir p r o c e s
t o t a al
L AS T EN P E R S O N E E L ( a a n ta l fte ) s a l a ri s s e n o p le id in g e n r e i s / v e r b l i j fk o s te n o v e re i g e p e r s o n e l e k o s t e n e x t e rn e i n h u u r t o t a al p e r s o n ee l U IT B E S TE D IN G o n d e r z o e k /a d v i e s t o t a al u it b e s t ed in g K A P IT A A L L A S T E N a fs c h ri j v i n g g e b o u w e n a fs c h ri j v i n g m a c h i n e s / a p p a r a t e n a f s c h r i j v i n g o v e r i g e m a t e r i e le v a s t e a c t i v a t o t a a l k a p i ta a l l a s te n O R G A N IS A T IE K O S T E N IT b e h e e r s oftw a re k a n t o o rk o s te n /a p p a r a tu u r a b o n n e m e n te n /l i d m a a t s c h a p p e n b a n k / v e r z e k e r in g e n / b e l a s t i n g e n d i e n s tv o e r tu i g e n ( l e a s e ) hu u rg e b ou w s e rv i c e k o s te n g e b o u w t o t a a l o r g a n i s a ti e k o s t e n
r e s u l t a at v o o r b e s t e m m i n g o n t tr e k k i n g b e s t e m m i n g s r e s e r v e O D s t o r t i n g b r s t e m m i n g s r e s e r v e a r b e id s v o o r w a a r d e n s to r ti n g a l ge m e n e r e s e rv e r e s u l t a at n a b e s t e m m i n g
to t a a l
€ 9 .0 7 7 .5 9 8 € 3 .5 9 3 .4 0 8 € 1 8 7 .5 0 0 € 1 2 .8 5 8 . 5 0 6
€ 8 5 4 .0 0 0 € 8 5 4 .0 0 0
€ 9 .0 7 7 .5 9 8 € 3 .5 9 3 .4 0 8 € 1 8 7 .5 0 0 € 8 5 4 .0 0 0 € 1 3 .7 1 2 .5 0 6
€ 1 2 .8 5 8 .5 0 6
€ 8 5 4 .0 0 0
€ 1 3 .7 1 2 .5 0 6
0 ,0 € 6 .1 4 8 .0 3 7 € 3 5 6 .5 8 4 € 2 0 9 .2 5 0 € 2 3 1 .0 0 0 € 1 .4 4 1 .1 0 9 € 8 .3 8 5 . 9 8 0
0 ,0 € 1 .6 8 9 . 0 1 3 - € 1 6 6 .0 8 4 € 6 2 .0 0 0 € 1 0 9 .0 0 0 € 4 3 9 .3 4 7 € 2 .1 3 3 .2 7 6
0 ,0 € 7 .8 3 7 .0 5 0 € 1 9 0 .5 0 0 € 2 7 1 .2 5 0 € 3 4 0 .0 0 0 € 1 .8 8 0 .4 5 6 € 1 0 .5 1 9 .2 5 6
€ 1 8 7 .5 0 0 € 1 8 7 .5 0 0
€ 7 7 .2 5 0 € 7 7 .2 5 0
€ 2 6 4 .7 5 0 € 2 6 4 .7 5 0
€0
€0
€ 2 5 8 .0 0 0 € 5 6 2 .5 0 0 € 4 2 7 .1 2 5 € 3 6 .7 5 0 € 3 7 .5 0 0 € 7 1 .7 5 0 € 5 1 5 .1 2 5 € 1 1 2 .5 0 0 € 2 .0 2 1 .2 5 0
€ 2 5 8 .0 0 0 € 6 7 0 .5 0 0 € 3 8 3 .6 2 5 € 5 1 .2 5 0 € 3 7 .5 0 0 € 7 1 .7 5 0 € 5 1 5 .1 2 5 € 1 1 2 .5 0 0 € 2 .1 0 0 .2 5 0
€ 3 .7 5 0 € 1 1 2 .5 0 0 € 1 1 6 .2 5 0
€ 3 .7 5 0 € 1 1 2 .5 0 0 € 1 1 6 .2 5 0
€ 8 .6 5 2 .4 8 0
€ 4 .3 4 8 . 0 2 6
€ 1 3 .0 0 0 .5 0 6
67%
33%
€ 1 0 8 .0 0 0 -€ 4 3 .5 0 0 € 1 4 .5 0 0
€ 7 9 .0 0 0
O V E R IG E L A S T E N h e f f in g V p b p o s t o n vo o r zie n t o t a a l o v e r i g e l a s te n t o t a al
o ve r h e a d
€ 7 1 2 .0 0 0 € 6 3 3 .0 0 0 € 5 0 0 .0 0 0 € 8 4 5 .0 0 0 €0
De begroting 2026 inclusief 1 e wijziging van de ODNML ziet er als volgt uit:
B e g r o t in g O D M N L 2 0 2 6 n a w ij z ig in g BA T E N PR O G R A M M AS L o c a t i e - g eb o n d e n ta k e n
p r i m a i r p ro c e s
N i e t l o c a ti e - g e b o n d e n t a k e n
o ve r h e a d
totaal
€ 1 0 .6 5 5 .5 9 8
€ 1 0 .6 5 5 .5 9 8
€ 3 77 6 4 0 8 € 1 8 7 .5 0 0
I n n o v a t i es B e d r i j fs v o e r i n g t o t a a l p r o g r a m m a 's
€ 1 4 .6 1 9 .5 0 6
€ 2 .8 7 7 .0 0 0 € 2 .8 7 7 .0 0 0
€ 3 .7 7 6 .4 0 8 € 1 8 7 .5 0 0 € 2 .8 7 7 .0 0 0 € 1 7 .4 9 6 .5 0 6
to t a a l
€ 1 4 .6 1 9 .5 0 6
€ 2 .8 7 7 .0 0 0
€ 1 7 .4 9 6 .5 0 6
1 3 5 ,7 € 7 .7 8 1 .0 3 7 € 3 5 6 .5 8 4
3 8 ,3 € 2 .8 5 3 .0 1 3 € 1 9 4 .9 1 6
1 7 4 ,0 € 1 0 .6 3 4 .0 5 0 € 5 5 1 .5 0 0
€ 2 0 9 .2 5 0 € 2 3 1 .0 0 0 € 1 .4 4 1 .1 0 9 € 1 5 .6 8 5 .9 2 6
€ 6 2 .0 0 0 € 1 0 9 .0 0 0 € 5 3 4 .3 4 7 € 4 .7 0 0 .8 1 7
€ 2 7 1 .2 5 0 € 3 4 0 .0 0 0 € 1 .9 7 5 .4 5 6 € 1 3 .7 7 2 .2 5 6
€ 1 8 7 .5 0 0 € 2 5 .0 0 0
€ 1 0 9 .2 5 0 € 3 6 0 .0 0 0
€ 2 9 6 .7 5 0 € 2 9 6 .7 5 0
€0
€0
€ 3 7 8 .0 0 0 € 5 6 2 .5 0 0 € 5 4 1 .6 2 5
€ 3 7 8 .0 0 0 € 7 4 0 .5 0 0 € 5 5 6 .1 2 5
€ 1 0 6 .7 5 0 € 3 7 .5 0 0 € 7 1 .7 5 0 € 5 3 1 .6 2 5
€ 1 2 1 .2 5 0 € 3 7 .5 0 0 € 7 1 .7 5 0 € 5 3 1 .6 2 5
€ 1 1 2 .5 0 0 € 2 .1 6 0 .0 0 0
€ 1 1 2 .5 0 0 € 2 .5 4 9 .2 5 0
€ 3 .7 5 0
€ 3 .7 5 0
€ 1 6 2 .5 0 0 € 2 0 5 .0 0 0
€ 1 6 2 .5 0 0 € 1 6 6 .2 5 0
€ 1 5 .8 9 5 .9 2 6
€ 7 .4 2 5 .8 1 7
€ 1 6 .7 8 4 .5 0 6
95 %
44%
.
.
L AS T E N P E R S O N E E L ( a a n ta l fte ) s a l a ri s s e n o p le id in g e n r e i s / v e r b l ij f k o s t e n o v e re i g e p e r s o n e l e k o s te n e x t e rn e i n h u u r
to t a a l p e rs o n e e l U IT B E S T E D IN G o n d e rz o e k / a d v i e s
to t a a l u i tb e s te d i n g K A P IT A A L L A S T E N a fs c h r i j v i n g g e b o u w e n a fs c h r i j v i n g m a c h i n es / a p p a r a t en a fs c h r i j v i n g o v e ri g e m a t e ri e l e v a s te a c ti v a
to t a a l k a p i t a a l l a s t e n O R G A N IS A T IE K O S T E N IT b e h e e r s o f t w a re k a n t o o r k o s t e n /a p p a r a t u u r
€ 1 7 8 .0 0 0 € 1 4 .5 0 0
a b o n n e m e n t e n /l i d m aa t s c h a p p e n
€ 1 4 .5 0 0
b a n k / v e r z e k e ri n g e n /b e l a s ti n g e n d i e n s t v o er t u i g e n ( l e a s e ) hu u r g ebo uw s e rv i c e k o s t e n g e b o u w
to t a a l o rg a n i s a ti e k o s te n
€ 1 8 5 .0 0 0
O V E R IG E L A S T E N h e f f in g V p b p o s t o n v o o rz i e n
to t a a l o v e ri g e l a s te n to t a a l
re s u lt a a t v o o r b e s t e m m i n g o n t tr e k k i n g b e s t e m m i n g s re s e r v e O D s to r ti n g b rs t e m m i n g s re s e r v e a rb e i d s v o o r w a a r d e n s to r ti n g a l g e m e n e re s e r v e re s u lt a a t n a b e s t e m m i n g
€ 7 1 2 .0 0 0 € 6 3 3 .0 0 0 € 5 0 0 .0 0 0 € 8 4 5 .0 0 0 €0
De begroting 2026 inclusief de 1 e wijziging van de ODNML kent een drietal bouwstenen: 1 e kwartaal 2026: 25% van de begroting van de RUD-LN • • De geactualiseerde effecten die voortkomen uit het Bedrijfsplan • 2 e t/m 4 e kwartaal 2026: 75% van de begroting van de robuuste ODNML
Begroting RUD-LN excl. BP 2026 (Q1) BATEN PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken Niet locatie-gebonden taken Innovaties Bedrijfsvoering totaal programma's totaal LASTEN PERSONEEL (aantal fte) salarissen opleidingen reis/verblijfkosten overeige personele kosten externe inhuur totaal personeel UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen
primair proces
€ 394. 500 € 45. 750
€0 € 440. 250
€ 505. 750 € 505. 750
€0 € 505. 750 € 946. 000
€ 440. 250
€ 505. 750
€ 946. 000
00, € 408. 250
00, € 291. 000 € 90. 250
00, € 699. 250 € 90. 250
€ 408. 250
€ 23. 750 € 405. 000
€ 23. 750 € 813. 250
€0
€ 8. 000 € 8. 000
€ 8. 000 € 8. 000
€0
€0
€ 30. 000
€ 30. 000 € 17. 500
€ 28. 625 € 17. 500
€ 43. 125 € 17. 500
€ 4. 125
€ 4. 125
€ 80. 250
€ 112. 250
€ 12. 500 € 12. 500
€ 12. 500 € 12. 500
€ 440. 250
€ 505. 750
€ 946. 000
47%
53%
€ 17. 500 € 14. 500
abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten
totaal
€ 394. 500 € 45. 750
afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software kantoorkosten/apparatuur
overhead
€ 32. 000
OVERIGE LASTEN heffing Vpb post onvoorzien totaal overige lasten totaal
Bedrijfsplan 2026 (Q1) BATEN PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken Niet locatie-gebonden taken Innovaties Bedrijfsvoering totaal programma's
primair proces
totaal LASTEN PERSONEEL (aantal fte) salarissen opleidingen reis/verblijfkosten overeige personele kosten externe inhuur totaal personeel UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software kantoorkosten/apparatuur abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten
overhead
totaal
€ 2. 345. 000
€ 2. 345. 000
€0
€ 2. 345. 000
€ 2. 345. 000
€0
€ 2. 345. 000
€ 2. 345. 000
00, € 120. 000 € 20. 000 € 3. 000
00, € 385. 000 € 10. 000 € 17. 000
00, € 505. 000 € 30. 000 € 20. 000
€ 6. 000 € 28. 000 € 177. 000
€ 34. 000 € 88. 000 € 534. 000
€ 40. 000 € 116. 000 € 711. 000
€0
€0
€0
€0
€0
€ 48. 000
€ 8. 000 € 400. 000
€ 48. 000 € 48. 000 € 408. 000 € 10. 000 €0 € 8. 000 € 400. 000
€ 867. 000
€0 € 922. 000
€0
€0 €0 €0
€ 232. 000
€ 1. 401. 000
€ 1. 633. 000
14%
86%
€ 48. 000 € 7. 000
€ 55. 000
€ 408. 000 € 3. 000
OVERIGE LASTEN heffing Vpb post onvoorzien
totaal overige lasten totaal
resultaat voor bestemming onttrekking bestemmingsreserve OD storting brstemmingsreserve arbeidsvoorwaarden storting algemene reserve resultaat na bestemming
€ 712. 000 € 633. 000 € 500. 000 € 845. 000 €0
BATEN PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken
Actueel 2026 (Q2
-
primair proces
totaal
overhead
Q4)
€ 10. 261. 098
€ 10. 261. 098
€ 3. 730. 658 € 187. 500
Niet locatie-gebonden taken Innovaties Bedrijfsvoering totaal programma's
€ 14. 179. 256
€ 26. 250 € 26. 250
€ 3. 730. 658 € 187. 500 € 26. 250 € 14. 205. 506
totaal
€ 14. 179. 256
€ 26. 250
€ 14. 205. 506
LASTEN PERSONEEL (aantal fte) salarissen opleidingen reis/verblijfkosten
1089, € 7. 252. 787 € 336. 584
306, € 2. 177. 013 € 94. 666
1396, € 9. 429. 800 € 431. 250
€ 206. 250 € 225. 000 € 1. 413. 109 € 9. 433. 730
€ 45. 000 € 75. 000 € 422. 597 € 2. 814. 276
€ 251. 250 € 300. 000 € 1. 835. 706 € 12. 248. 006
€ 187. 500
€ 101. 250
€ 288. 750
€ 187. 500
€ 101. 250
€ 288. 750
€0
€0
€ 300. 000 € 562. 500 € 105. 000 € 86. 250 € 37. 500
€ 300. 000 € 675. 000 € 105. 000 € 93. 750 € 37. 500
€ 63. 750 € 127. 500 € 112. 500 € 1. 395. 000
€ 63. 750 € 127. 500 € 112. 500 € 1. 515. 000
€ 3. 750 € 150. 000
€ 3. 750 € 150. 000
€ 153. 750
€ 153. 750
€ 9. 741. 230
€ 4. 464. 276
€ 14. 205. 506
69%
31%
overeige personele kosten externe inhuur totaal personeel UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software kantoorkosten/apparatuur abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten
€ 112. 500 € 7. 500
€ 120. 000
OVERIGE LASTEN heffing Vpb post onvoorzien totaal overige lasten totaal
De 1 e begrotingswijziging 2026 leidt tot de volgende (geraamde) balansmutaties:
Onderdeel
Stand ultimo 2025
Algemene reserve Bestemmingsreserve robuuste omgevingsdienst Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden (nieuw)
€155. 000 €633. 000 €0
Mutaties 2026 €845. 000 - €633. 000 €500. 000
Stand ultimo 2026
€1. 000. 000 €0 €500. 000
De begroting 2026 inclusief de 1 e begrotingswijziging leidt tot de volgende deelnemersbijdragen: DEELNEMERSBIJDRAGEN 2026 Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie TOTAAL
INCIDENTEEL € 44. 965 € 50. 159 € 145. 361 € 73. 169 € 246. 914 € 188. 571 € 111. 042 € 21. 323 € 159. 639 € 258. 555 € 73. 509 € 154. 951 € 259. 783 € 258. 161 € 181. 648 € 117. 250 € 2. 345. 000
STRUCTUREEL € 281. 431 € 314. 006 € 909. 301 € 457. 877 1. € 544. 030 € 1. 179. 342 € 694. 443 € 133. 496 € 997. 642 € 1. 616. 909 € 460. 041 € 970. 126 € 1. 626. 344 € 1. 614. 104 € 1. 136. 451 € 221. 026 € 14. 156. 569
TOTAAL € 326. 395 € 364. 166 € 1. 054. 662 € 531. 046 1. € 790. 944 € 1. 367. 913 € 805. 484 € 154. 819 € 1. 157. 281 € 1. 875. 464 € 533. 549 € 1. 125. 077 € 1. 886. 127 € 1. 872. 265 € 1. 318. 100 € 338. 276 € 16. 501. 569