048 bijl02. Financiele paragraaf - kostenindicatie beleidskader Geldzorgen 2023-2031.pdf
Tekst van het document
Financiële paragraaf- Kostenindicatie Beleidskader geldzorgen 2023-2031 Kosten indicatie geldregelingen, wensen raad en uitvoering coalitie akkoord
We hebben jaarlijks 6,69 miljoen beschikbaar voor geldregelingen in het kader van het armoedebeleid. Dit zijn regelingen zoals de stadspas, individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de collectieve zorgverzekering. Een deel van deze regelingen zijn wettelijk en een deel van deze regelingen is een politieke keuze. We verwachten dat we dit bedrag ook in het beleidskader Geldzorgen 2023-2031 nodig hebben om inwoners met geldregelingen te kunnen ondersteunen. Wel gaan we onderzoeken of we een aantal bestaande regelingen kunnen aanpassen. Daarnaast verwachten we een aantal additionele investeringen, zowel incidenteel als structureel. De hoogte en aard van deze investeringen hangen worden direct bepaald door het ambitieniveau van de raad en het college. 1. Wensen vanuit het coalitieakkoord en de raad. Behalve de regelingen die we al hebben, is er vanuit het coalitieakkoord en de gemeenteraad de wens geuit om meer ondersteuningsregelingen toe te voegen. Daarnaast is de wens om regelingen van ons en die van maatschappelijke organisaties beter vindbaar te maken. In het coalitieakkoord gaat het daarom over een noodloket voor armoede en het opbouwen van netwerken. De gemeenteraad heeft bovendien via een motie verzocht om menstruatie uitgifte punten te initiëren en is extra aandacht voor ouderen en kwetsbare jeugdigen gevraagd.
De uitvoer van het coalitieakkoord en de wensen van de raad passen deels binnen het armoedebudget en deels niet. Welke regelingen we gaan uitvoeren en hoeveel we hieraan gaan besteden, is een politieke keuze. Zo kan er gewerkt worden met pilots om de meerwaarde van een instrument te onderzoeken, of kan ervoor gekozen worden om nieuwe regelingen per gezin, volwassenen of per inwoner beschikbaar te stellen. Ook kan ervoor gekozen worden om budgetten hoog of juist laag in te steken. Het ambitieniveau wordt bepaald door het college cq. de raad. Indicatief resulteren de wensen vanuit de coalitie en de raad in de volgende bandbreedtes op de volgende activiteiten:
Type regeling
Ondergrens
Bovengrens
Mobiliteitsbudget
€0
€300.000
Jongeren perspectieffonds Jongeren en ouderen tegoed
€80.000
€300.000
€0
€300.000
MUPS Totaal
0 €80.000
€ 40.000 € 940.000
Type interventie Pilot – mogelijk structureel Structureel
Dekking
Pilot – mogelijk structureel Structureel
Nee
Nee Ja
Nee
2. Kosten indicatie preventie activiteiten Preventie activiteiten zetten in op het voorkomen van geldzorgen. Het voornemen is om dit via een tweetal pilots en een structurele inzet in onderwijsprogramma’s bij kwetsbare jeugdigen te borgen. De kosten voor de preventie activiteiten waar nog geen dekking voor is zien er als volgt uit: Preventie
Incidenteel
(Aankoop) Onderwijsprogramma’s Pilot zakgeld
€130.000
Structureel minimaal €70.000
Structureel maximaal €275.000
3. Kosten indicatie dienstverlening De dienstverlening omvat het versterken van het persoonlijk contact, samenwerken, goed bereikbaar zijn op een manier die past bij de inwoner en het goed kunnen ondersteunen bij hulpvragen. Om deze onderwerpen in te kunnen vullen is training nodig, moeten we onze processen en systemen optimaliseren en hebben we aanvullende programma’s en menskracht nodig om de dienstverlening optimaal in te richten. Hoewel deze investeringen bijdragen aan het tegengaan of aanpakken van geldzorgen, zullen niet alle kosten uitsluitend voor inwoners met geldzorgen gemaakt worden. Alle inwoners die te maken hebben met een hulpvraag in het sociaal domein profiteren van deze verbeterde dienstverlening. De verwachte kosten dragen daarmee bij aan bredere gemeentelijke doelstellingen, waaronder het deels operationaliseren van Fier op Venlo en er wordt dan ook expliciet gekeken naar een brede financiering hiervan. Ook deze verwachte kosten zijn op te delen in een incidenteel budget en structureel terugkerende kosten. We geven hieronder aan hoe dit eruit ziet. De veranderingen bij schuldhulpverlening vallen buiten dit overzicht omdat dit naar verwachting budgetneutraal kan worden opgelost. Type kosten
Incidenteel
Structureel
Dekking zoeken
2
Dienstverlening - Trainingen - Aankoop programma’s
€900.000 - Waarvan
€400.000 training en coaching medewerkers gedurende 4 jaar.
Inwoner centraal - Toolkits - Voorzieningenwijzer Invullen randvoorwaarden €530.000 - Communicatie - Onderzoek, overgang en ontwikkelbudget Totaal €1,43 miljoen
via Transitiebudget, PKB en IM
€310.000 waarvan: € 160.000 voor digitalisering €150.000 voor 3 jaar PKB €50.000-€100.000
n.t.b.
€115.000
n.t.b.
€160.000€525.000
Fasering Het beleidskader Geldzorgen is een kader voor 8 jaar. Dit geeft ruimte om zaken te faseren. We starten in 2024 met de geldregelingen en preventieactiviteiten. Ook zal tot 2027 de dienstverlening van schuldhulpverlening worden omgevormd. Afhankelijk van de ruimte die er binnen de uitvoerende afdelingen is, wordt vanaf 2024 geleidelijk gewerkt aan het persoonlijk contact en het optimaliseren van de dienstverlening. Dit faseren we over een tijd van 6 jaar, waarbij bij voorkeur uiterlijk gestart wordt in 2025 met de eerste activiteiten. We zetten er op in om bij te dragen aan de ontwikkelingen die er zijn m.b.t. het integraal samenwerken. Totaal overzicht De indicatieve kosten waar nog geen dekking voor is leiden tot het volgende totaaloverzicht. In dit overzicht zijn ook de verwachte baten in beeld gebracht.
3
Type kosten
Investering Incidenteel
Coalitieakko ord, wensen raad Preventie activiteiten
€0
Structureel minimaal €60.000
€130.000
€70.000
€275.000
Dienstverlening
€900.000
€160.000
€525.000
€50.000
€100.000
Inwoner centraal
Structureel maximaal €500.000
Invullen randvoorwaa rden
€530.000
€115.000
€115.000
Totaal
€1,56 miljoen
€455.000
€1,5 miljoen
Verdeeld over budgetten
Baten
Armoede budget
Zorgen voor voldoende besteedbaar inkomen en netwerken om de inwoner te kunnen ondersteunen
Armoedebudget hervormingsagenda + transitiebudget Uitvoeringsbud get inkomen en werk, PKB, IM + transitiebudget Armoedebudget
Voorkomen van geldzorgen, afvlakken stijging hulpvoorzieningen zoals JPF, WMO of Jeugd
Armoedbudget + transitiebudget
Persoonlijke contact, eenvoudigere toegang, korter in uitkeringssituatie en duurzame uitstroom. Investeringen in IT en medewerkers, leveren tijd op die medewerkers aan inwoners kunnen besteden Aansluiten bij behoefte zorgt dat inwoners sneller en beter onze voorzieningen vinden. Dit leidt tot meer bestaanszekerheid, minder schulden en sneller kunnen begeleiden naar zelfredzaamheid. Door aansluiting te blijven zoeken bij inwoners, het taboe te doorbreken en voorzieningen beter te benutten dragen we bij aan voldoende besteedbaar inkomen en meer bestaanszekerheid bij inwoners met geldzorgen.