Document · PDF

046 Ontwerp Begroting 2026 (Geanonimiseerd).pdf

Raadsvergadering 14 mei 2025, gemeente VenloBij agendapunt: 2.3: Vaststelling lijst ingekomen stukken (LIS) nr. 417.273 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Informatievoorziening Het proces informatievoorziening onderhoudt een informatienetwerk dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties en zorgt ervoor dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste veiligheidsinformatie beschikken met als doel een 24/7 actueel beeld van kwetsbaarheden risico’s en dreigingen. Tijdens de koude en lauwe fase wordt primair geleverd aan ,

de processen binnen crisisbeheersing en de relevante veiligheids- en ketenpartners. Tijdens de warme fase levert het proces deze diensten aan de IM-piketorganisatie (Informatiemanagement) die

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteams (CoPI ROT ,

GBT/RBT).

Hiervoor wordt een informatienetwerk opgebouwd en onderhouden dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties. Hiermee werken we toe naar een actueel beeld van kwetsbaarheden risico’s en dreigingen. Centraal binnen het proces informatievoorziening staat het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). In het VIK komt informatie over alle aspecten van de veiligheidsregio samen zowel van risicobeheersing als crisisbeheersing en (aspecten van) bedrijfsvoering. Het VIK wordt steeds verder doorontwikkeld. Naast het operationeel veiligheidsbeeld wordt er gewerkt aan een tactisch-strategisch beeld het dynamisch risicoprofiel. Het VIK is een samenwerking tussen de twee Limburgse veiligheidsregio’s en wordt de komende jaren doorontwikkeld. ,

De komende jaren versterken we informatiegestuurde veiligheid binnen Limburg via het VIK Limburg en binnen Zuid-Nederland en landelijk door de samenwerking binnen Fieldlab Zuid6. Fieldlab Zuid6 is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verkennen ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen op het gebied van informatiegestuurde veiligheid (bijvoorbeeld toepassingen van technologische ontwikkelingen zoals AI). Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt de opdracht om landelijk een informatieknooppunt te realiseren. Dit is een optelsom van alle veiligheidsbeelden van de veiligheidsregio’s. De opdrachten binnen VIK Limburg Zuid6 en landelijk vullen elkaar aan. Voor Limburg-Noord is het verstevigen van de internationale informatie-uitwisseling een belangrijk speerpunt. De ontwikkelingen op informatievoorziening gelden vanzelfsprekend ook voor de GHOR en bevolkingszorg. ,

We willen de landelijke informatiepositie verder versterken door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen. Interne continuïteit In het licht van de toenemende complexiteit van risico’s waarmee VRLN wordt geconfronteerd wordt een robuust Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCM) ontwikkeld. Gezien de complexiteit van de materie en de verschillende belangen van de diverse bedrijfsonderdelen die hiermee samenhangen wordt dit dossier VRLN-breed opgepakt. Verschillende toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwbouw technologische innovatie of nieuwe inzichten uit het nieuwe crisisplan dragen bij aan een robuuste VRLN. Het versterken van de interne continuïteit is ook één van de speerpunten van het beleidsplan 2024-2027 ‘In goede handen’. ,

Weerbare samenleving: in verbinding met onze inwoners Mede ingegeven door het thema militaire dreiging maar ook vanuit onze eigen ambities uit de visie crisisbeheersing 2030 en het beleidsplan zal er stevig geïnvesteerd moeten worden op de verbinding met onze inwoners. Dit is een eerste voorwaarde om samen met onze inwoners en maatschappelijke partijen te kunnen werken aan verbetering van onze weerbaarheid bij uiteenlopende crises. Aanvullend op alle lopende landelijke initiatieven onder andere gericht op het weerbaarder maken van de inwoners is binnen de VRLN reeds in 2024 gestart met dit thema. Waar naar verwachting 2025 nog in het teken staat van het opzetten en opstarten van een breder programma rondom weerbare samenleving zal dit programma een meerjarig karakter hebben en zo ook (be)geleid moeten worden. Scope is vooralsnog de beleidsperiode tot en met 2027. Maar als we maximaal gebruik willen kunnen blijven maken van de maatschappelijk aanwezige weerbaarheid en burgerkracht zal dat in de toekomst meer structureel aandacht vragen. ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

2. 3. 2

Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 87 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 53 miljoen van de programmalasten. ,

Tabel programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2026

Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Geraamd resultaat

2. 4

8. 663 8. 661 0 0 2 0 2 0

Risk Factory

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen Risk Factory Limburg-Noord waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario’s ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om als het er echt op aankomt de juiste beslissingen te nemen. Het bestuur heeft besloten om de bestaande opzet van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren te continueren en uit te breiden met het Voortgezet Onderwijs. ,

2. 4. 1

Wat willen we bereiken?

Het in stand houden van het aantal klassen met groep 8 leerlingen die de Risk Factory bezoeken. Er vindt een uitbreiding plaats naar individuele senioren. Naast groepen is de ambitie om in toenemende mate ook individuele senioren te ontvangen en daarbij samen te werken met organisaties die daarin een rol kunnen spelen. De uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is in het schooljaar 2024-2025 gerealiseerd. Vanaf 2025-2026 is de ambitie om snel te groeien in het aantal bezoekende tweedejaarsleerlingen. Voor alle doelgroepen is het relevant op aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de leefwereld van de doelgroep op het gebied van gezondheid en veiligheid.

2. 4. 2

Waar sturen we op?

Doelgroepen Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario’s plaats aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. ,

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio’s In 2025 wordt er een businesscase ontwikkelt voor de mogelijke komst van een Risk Factory in ZuidLimburg. Samen met onze partners ondersteunen we de businesscase. Ook in andere Veiligheidsregio’s is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

2. 5

Programma Bedrijfsvoering/Overhead 2. 5. 1

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie (P&O) financiën control informatie & automatisering facilitaire ondersteuning inkoop juridische zaken en communicatie. ,

Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden: ondersteunen van het primair proces binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld; functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting; functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen; werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy; duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers; duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen menselijk kapitaal en energie. ,

De digitale transformatie De digitale revolutie heeft een grote impact op onze maatschappij. Voor ons als organisatie is het noodzakelijk om hierin mee te evolueren. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en dus is digitaal transformeren van belang. Daarvoor ontwikkelen we een digitale strategie en hebben we ook aandacht voor de cultuurverandering die hierbij komt kijken. De processen binnen de VRLN worden vooral ondersteund door het inzetten van digitale hulpmiddelen en de interactie met elkaar en haar klanten/samenwerkingsomgevingen wordt ook steeds vaker via een digitale manieren gefaciliteerd. Daarbij zal de komende periode ook nog meer aandacht zijn aan het vergroten van de vaardigheden en kennis op dit gebied van de medewerkers bij VRLN. Dit is ook noodzakelijk om de stappen die we op het gebied van security privacy en ethiek al gezet hebben ook goed te kunnen borgen en verder door te ontwikkelen. Ook zullen we als VRLN onze werkomgeving en de tools die we daarvoor beschikbaar hebben continu moeten aanpassen aan de veranderende behoefte enerzijds en wet- en regelgeving anderzijds. ,

Al deze activiteiten dragen bij aan een flexibele en wendbare organisatie die kan inspelen op interne en externe ontwikkelingen bij de digitale transformatie. ,

Doorontwikkeling processen en systemen In het belang van de dienstverlening is een (verdergaande) digitaliseringsslag ten aanzien van de uitvoering van een aantal bedrijfsvoering processen noodzakelijk geworden. Binnen VRLN worden namelijk nog niet alle bedrijfsvoering processen ondersteund door een goede vakapplicatie dan wel door het niet adequaat of actueel ingericht hebben van bestaande vakapplicaties. Hierbij valt te denken aan P&O gerelateerde processen financiële en beheersprocessen. Deze afdelingen verliezen heel wat tijd aan administratieve werkzaamheden. Werk dat grotendeels vervangen kan worden dankzij goede vakapplicaties. Hierdoor kunnen de P&O adviseurs de focus leggen op actualisatie van reguliere HR (Human Resource) processen maar ook strategisch personeelsadvies zoals de implementatie van de onderdelen uit de HR Visie 2030. Daarnaast kunnen de financieel adviseurs zich meer en beter focussen op stuur- en verantwoordingsinformatie. De doorontwikkeling van processen en systemen is daarmee een belangrijk speerpunt voor 2026. ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Werven leren en ontwikkelen binden en boeien van personeel en vrijwilligers VRLN wordt gevormd door verschillende onderdelen met ieder haar eigen cultuur en karakteristieken ten aanzien van personeel. Daar waar de GGD omgaat met werkdruk (mede) als gevolg van onderbezetting heeft de brandweer te maken met uitstroom als gevolg van vergrijzing en de gevolgen van het landelijke tweede loopbaanbeleid. Daarnaast is crisisbeheersing sterk in ontwikkeling en betreft dit een relatief jonge afdeling. Deze karakteristieken gaan samen met schaarste op de arbeidsmarkt en dat is dan ook merkbaar binnen VRLN. Tot op heden krijgt VRLN alle vacatures nog redelijk goed ingevuld maar niet voor niets spreken we in de HR visie voor 2030 over het belang van invulling geven aan thema’s als arbeidsmarktcommunicatie en strategische personeelsplanning maar ook binden en boeien. Ook in 2026 is het van belang dat VRLN vanuit bedrijfsvoering in samenwerking met de onderdelen brandweer GGD en crisisbeheersing deze thematiek concreet en levend maakt om instroom te blijven creëren maar ook structureel te ontwikkelen en te behouden en uitstroom te beperken. ,

2. 5. 2

Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van VRLN. Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio’s uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed oordeel Arbeidsinspectie toezicht Provincie Limburg toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant. Daarnaast wordt de interne auditfunctie continu doorontwikkeld. ,

2. 5. 3

Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten. De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 204 miljoen. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 184 miljoen van deze lasten. ,

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2026

Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Geraamd resultaat

Begroting 2026 VRLN

20. 295 20. 046 350 50 -51 64 13 0

15 april 2025

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3. 1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 280K. In 2025 wordt de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen geactualiseerd en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gekoppeld aan deze actualisatie zal tevens worden ingegaan op de relatie tussen het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van de algemene reserve. ,

Middels een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden alsmede financieel risico worden meegenomen zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen. De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico’s) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico’s beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico’s zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Het weerstandsvermogen is bepaald vanuit de risico score > 9 een risico die in hoge mate de doelstellingen kunnen verhinderen en de stochastische (willekeurige) methode voor de financiële onzekerheid van uitkomen te bepalen. De percentages worden door de Monte Carlo methodiek willekeurig toegekend. Er wordt aselect een waarde toegekend en deze wordt vermenigvuldigd met het risico. Zo kan een risico dat wij als hoog inschalen door deze methodiek als kans in een bepaald jaar als laag worden ingeschat en zo kunnen er grote verschillen ontstaan. ,

Het resultaat is hieronder weergegeven en toegelicht. Weerstandsvermogen 2024 (bedragen in euro's) % bijdrage aan

Financieel gevolg (E)

Financieel weerstandscapaciteit

95%

€

200. 000

€

2. 874

95% 50%

€ €

800. 000 500. 000

€ €

42. 174

Energielasten stijging

131. 948

4% 13%

Korting op specieke uitkeringen conform regeerakkoord

95%

€ 1. 200. 000

€

122. 327

12%

Mentale gezondheid medewerkers

75% 95%

€ 500. 000 € 1. 000. 000

€ €

328. 634 385. 950

32% 38%

€

1. 013. 907

100%

Risicogebeurtenis

Strategische huisvesting: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen Niet voldoen aan wettelijke taken

Financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte

Kans (K)

Totaal

Begroting 2026 VRLN

weerstandscapaciteit 2024

15 april 2025

Onvoldoende uitvoering van (wettelijke) taken Publieke Gezondheid (risico: niet voldoen aan wettelijke taken) De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken Publieke Gezondheid staan onder druk. Als de GGD de wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren zijn hier risico's aan verbonden. Daarbij gaat het met name over gezondheidsrisico’s voor de regio. Er zijn echter ook risico’s welke de wettelijke taken overstijgen. Deze kunnen imagoschade en - bij ernstige escalatie - nalatigheid en/of schadeclaims tot ,

gevolg hebben. Toezicht en controle: De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en kijkt naar wat er • goed gaat wat risico's zijn en wat beter kan. De inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies zoals een bevel bestuurlijke boete of publieke waarschuwing. Ingrijpen is dan nodig en hier zijn kosten aan verbonden. • Goed werkgeverschap: In het arbeidsrecht zijn diverse regels opgenomen voor werkgever en werknemer. In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. De negatieve effecten van roofbouw op personeel moeten niet worden onderschat en de kans op langdurige schade voor de organisatie is hierbij groot. • Financiën: interventies voor bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten of bij een uitbraak/ incident vragen (vaak dure) ad hoc oplossingen. ,

Om deze risico’s te mitigeren is in 2024 gestart met het versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. Naar verwachting heeft de GGD enkele jaren nodig om deze wettelijke taken structureel te versterken daarbij is de GGD afhankelijk van de financiële middelen en de fasering van deze ,

middelen.

Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (risico: korting op specifieke uitkeringen conform reageerakkoord) Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting zou moeten ingaan per 1-1-2026. Door de voorgenomen overheveling naar het gemeentefonds zou het oormerk van de bijdrage vervallen. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen. VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen: • Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) via centrum GGD Zuid Limburg; • Versterking Pandemische paraatheid; • COVID-19 vaccinatie en • BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing. ,

Naar aanleiding van de overheveling naar het gemeentefonds en de daarbij toegepaste korting van de BDuR hebben de veiligheidsregio’s gesproken met de staatssecretaris. Deze heeft aangeven dat het opheffen van de BDuR als specifieke uitkering een ongewenst effect is geweest. Middels een schrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid d. d. 11 november jl. heeft de minister te kennen gegeven dat het kabinet heeft besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Wat betreft de korting is landelijk de inzet om in de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken. Voor nu staat de korting verwerkt vanaf 2026 in de begroting van het ministerie. Een eventuele korting van 10% op de BDuR kan mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening door crisisbeheersing en brandweerzorg. Crisisbeheersing heeft afgelopen jaren met de versterkingsgelden een ontwikkeling ingezet die door een mogelijke korting geremd kan worden. Voor ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

brandweerzorg is de BDuR al jarenlang een vaste inkomstenbron waar vaste formatie voor is aangenomen die de paraatheid ondersteunt. Besluitvorming over de overheveling van de SPUK ASG naar het Gemeentefonds heeft nog niet plaatsgevonden verwacht maart 2025. Hierdoor is nog onduidelijk wat het totale beschikbare bedrag gaat worden en hoe dit verdeeld gaat worden. Mogelijk leidt dit tot een meer evenwichtige verdeling over de GGD regio’s in Limburg. ,

Ten aanzien van de pandemische paraatheid wordt een afbouwscenario uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met de afbouw van de uitkering tot 2029. Onduidelijk is wat de korting gaat betekenen voor de opdracht aan de GGD. De kosten van de COVID-19 werden steeds volledig door het Rijk vergoed via de SPUK. Onduidelijk is welke opdracht de GGD’en/gemeenten gaan krijgen en welke vergoeding daarvoor ontvangen gaat worden. De regering heeft nog geen besluit genomen over het structureel verstrekken van de COVID19 vaccinatie. Op dit moment loopt de voorbereiding van de besluitvorming over de vaccinatie in 2025 waarbij voor 2025 nog onderzocht wordt hoe de vaccinaties bekostigd worden. Nu is dat op basis van een begroting per GGD. Landelijk wordt onderzocht of een vergoeding per vaccinatie haalbaar is.

Strategische huisvesting (Risico: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen) De aanpassingen naar flexibel werken verduurzamen en nieuwbouw van kazernes hebben te maken met forse onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar rekening mee is ,

gehouden.

Stijgende energielasten en grondstoffen (risico: energielasten stijgen hoge prijsindexatie) Wereldwijde economische ontwikkelingen waaronder de oorlog in Oekraïne geven schaarste in grondstoffen. Samen met de schaarste aan professionals op diverse gebieden veroorzaken die ,

stijgingen van de prijzen boven de reguliere indexatie op basis van de consumentenprijsindex. De afgelopen jaren zien we een negatief effect op de energielasten maar ook op de kostprijzen van materieel en voertuigen. Mentale gezondheid medewerkers (risico: mentale gezondheid medewerkers) De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico’s die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers. Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt hebben invloed op de mentale gezondheid van onze medewerkers. Dit kan tot hogere uitval van medewerkers leiden kortdurend maar ook langdurig. De voorspelbaarheid van dit risico is laag de eventuele financiële gevolgen kunnen groot zijn. ,

Erkenning PTSS als beroepsziekte (risico: financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte) Naast de mentale gezondheid voor medewerkers zijn veiligheidsregio’s op dit moment een landelijke regeling voor PTSS aan het uitwerken. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio’s als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen waar ook reeds erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen. De minister is verzocht om een bijdrage aan de kosten voor uitvoering van deze regeling. Het streven is om de regeling in 2025 in te laten gaan. Echter bij het ingaan van deze regeling is er nog geen inzicht in de financiële kosten die de veiligheidsregio’s zelf dragen. Daarvoor is geen duidelijke inschatting te maken van de omvang.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Financiële kengetallen Volgens de richtlijnen van het BBV worden hier de verplichte kengetallen weergegeven. De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte VRLN beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. Netto schuldquote Het kengetal netto schuldquote ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm. ,

Solvabiliteit De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. ,

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2026 op 01%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief) wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. ,

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

(in percentages) Rekening

Raming

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

282% , 282% ,

471% , 471% ,

361% , 361% ,

353% , 353% ,

349% , 349% ,

348% , 348% ,

Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

, 217% , 01%

, 83% , 05%

, 98% , 01%

, 100% , 02%

, 103% , 02%

, 105% , 02%

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

3.2

Onderhoud

kapitaalgoederen

belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden. Brandweermaterieel Ten aanzien

van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket

functionarissen. Gebouwen VRLN

beschikt

over

30 brandweerkazernes,

hiervan

zijn er 8 eigendom

brandweerkazernes heeft VRLN

ook twee

Locatie

Adres

Plaats

Hoofdvestiging GGD (Venlo)

Drie

Venlo

Hoofdvestiging GGD (Roermond)

Oranjelaan

Roermond

Brandweerkazerne Echt

Bandertlaan

Echt

Paesplasweg

Gennep

Westsingel

(geanonimiseerd)

Aziëstraat Smisserstraat

Ittervoort

Brandweerkazerne

Gennep

(geanonimiseerd) BrandweerkazemN Brandweerkazerne Ittervoort Brandweerkazerne Nederweert

Decembersingel

Bergerothweg

Stramproy

Ariënsstraat

Venlo

Brandweerkazerne Weert

Stramproy

Savorin

VRLN.

Naast 8

Nederweert

Brandweerkazerne Venlo

Brandweerkazerne

van

kantoorlocaties in eigendom.

Lohmanstraat

Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde Onderhoudsplannen opgesteld. Het huidige MJOP moet Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Voor

Weert

brandweerkazernes na

2025 worden

zijn Meerjaren geactualiseerd en

door het

Duurzaamheid Duurzaamheid

voor

Het gaat

materieel

op de agenda staan. de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze en

huisvesting blijft de komende jaren nadrukkelijk

hierbij voertuigen), inkoop en ontwikkeling prioriteit te geven worden actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio’s gevolgd die hier in gezamenlijkheid een werkgroep voor hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen. name

Begroting

2026 VRLN

het verminderen

van

april 2025

3. 3

Financiering

Het beleid van VRLN inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasurystatuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

2026

2027

2028

2029

98. 070

99. 393

(2) Aflossingen

5. 954

6. 121

5. 817

5. 751

(3) Renterisico (1) + (2)

5. 954

6. 121

5. 817

5. 751

(4) Renterisiconorm

19. 614

19. 879

(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm

13. 660

13. 758

14. 061

14. 128

n. v. t.

98. 070 20% 19. 614

99. 393 20% 19. 879

Omvang begroting (1) Renteherzieningen

(5b) = (3) > (4) Overschrijding

van

de renterisiconorm

Berekening renterisiconorm (4) (4a) Begrotingstotaal jaar t (4b) Percentage regeling (4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t

Liquiditeitsplanning en financieringspositie Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2026 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt zonder deze te overschrijden. ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

000100

(Jaar t = 2024)

1e 2e 3e 4e kwartaalkwartaalkwartaalkwartaal

(1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

514

406

402

442

(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)

-514

-406

-402

-442

(4) Gemiddelde van (3)

-514

-406

-402

-442

(5) Toegestane kasgeldlimiet In geld In percentage

7. 446 820% ,

Ruimte (5) groter dan (4)

7 . 961

7 . 853

7 . 849

7. 889

(6) Berekening kasgeldlimiet (7) Rekeningtotaal 2024 (8) Percentage regeling

90. 810 820% ,

(6)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2024

7. 446

Overschrijding (4) groter dan (5)

3. 4

Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3. 5

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de ,

veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt is voor 2026 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2026. ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Deel C

Financiële begroting

Overzicht baten

en lasten

4. 1

Baten en lasten per programma

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een drietal ontwikkelingen: • Strategisch huisvestingsplan Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 19K. • Kapitaallasten brandweer Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer. Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

Versterkingsplan GGD • Als gevolg hiervan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de GGD te zien van € 32 miljoen. Vervolgens nemen de kosten in 2027 met € 13 miljoen toe ten opzichte van 2026. ,

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2026.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) (bedragen in duizenden euro's Begroting Begroting Begroting 2027 2028 2029

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Onvoorzien

27. 804 34. 305 8. 308 20. 394 0

24. 300 38. 601 7. 844 19. 629 50

28. 814 40. 181 8. 663 20. 295 50

30. 087 40. 235 8. 661 20. 295 50

Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)

90. 810

90. 423

98. 003

99. 329

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen

10. 414 6. 410 3. 432 5. 698 64

7. 047 6. 464 2. 349 1. 637 350

7. 861 7. 206 3. 396 1. 611 350

Totaal baten programma's

26. 018

17. 847

20. 424

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead

16. 974 30. 740 5. 035 15. 297

17. 240 32. 137 5. 200 17. 726

20. 949 32. 975 5. 265 18. 435

22. 226 33. 030 5. 265 18. 435

Totaal baten gemeentelijke bijdragen

68. 046

72. 304

77. 624

78. 955

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

94. 064

90. 151

98. 048

99. 379

Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

-416 2. 846 159 601 64 0

-13 0 -294 -266 350 -50

-4 0 -2 -249 350 -50

0 0 0 -249 350 -50

Totaal saldo van baten en lasten

3. 254

-273

Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten)

77 539

77 350

67 22

64 14

3. 716

Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)

Baten gemeentelijke bijdragen

Saldo (excl. mutaties reserves)

Geraamd resultaat vóór bestemming

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

4. 2

Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken. In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel. Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) Begroting 2026 Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Onvoorzien Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)

Begroting Begroting 2026 2026 incident. struct.

Raming 2027 incident.

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2028 incident.

Raming 2028 struct.

Raming 2029

30. 087 39. 384 8. 661 20. 295 50

30. 087 40. 235 8. 661 20. 295 50

0 851 0 0 0

30. 087 39. 384 8. 661 20. 295 50

30. 087 40. 235 8. 661 20. 295 50

0 851 0 0 0

30. 087 39. 384 8. 661 20. 295 50

98. 478

99. 329

851

98. 478

99. 329

851

98. 478

0 0 0

7. 861 6. 455 3. 396 1. 611 350 19. 673

7. 861 7. 206 3. 396 1. 611 350 20. 424

0 751 0 0 0 751

7. 861 6. 455 3. 396 1. 611 350 19. 673

7. 861 7. 206 3. 396 1. 611 350 20. 424

0 751 0 0 0 751

7. 861 6. 455 3. 396 1. 611 350 19. 673

0 0 0 0 0

22. 226 33. 030 5. 265 18. 435 78. 955

0 0 0 0 0

22. 226 33. 030 5. 265 18. 435 78. 955

0 0 0 0 0

22. 226 33. 030 5. 265 18. 435 78. 955

98. 628

99. 379

751

98. 628

99. 379

751

98. 628

0 0 0 0

-0 0 -0 -249 350 -50 50

0 -100 0 0 0 0 -100

-0 100 -0 -249 350 -50 150

-0 0 -0 -249 350 -50 50

0 -100 0 0 0 0 -100

-0 100 -0 -249 350 -50 150

64 14

60 0

4 14

64 14

60 0

4 14

-160

160

-160

160

28. 814 40. 181 8. 663 20. 295 50

0 851 0 53 0

28. 814 39. 330 8. 663 20. 242 50

30. 087 40. 235 8. 661 20. 295 50

98. 003

904

97. 099

99. 329

7. 861 7. 206 3. 396 1. 611 350 20. 424

49 751 -2 0 55 853

7. 813 6. 455 3. 397 1. 611 295 19. 571

7. 861 7. 206 3. 396 1. 611 350 20. 424

Totaal baten gemeentelijke bijdragen

20. 949 32. 975 5. 265 18. 435 77. 624

0 0 0 0 0

20. 949 32. 975 5. 265 18. 435 77. 624

22. 226 33. 030 5. 265 18. 435 78. 955

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

98. 048

853

97. 195

99. 379

-4 0 -2 -249 350 -50 45

49 -100 -2 -53 55 0 -51

-53 100 -0 -196 295 -50 96

-0 0 -0 -249 350 -50 50

-100

-0 100 -0 -249 350 -50 150

67 22

60 2

7 20

64 14

60 0

4 14

-110

110

-160

160

851

(bedragen in duizenden euro's) Raming Raming 2029 2029 incident. struct.

Raming 2027 struct.

0 0 0

851

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten programma's

751

Baten gemeentelijke bijdragen Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead

751

Saldo (excl. mutaties reserves) Publieke gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Geraamd resultaat voor bestemming * = structureel begrotingssaldo

-100

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven: • Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2026 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek. • In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLOovergangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag) van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend maar voor VRLN budgettair neutraal omdat FLO kosten worden verrekend. • In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten en baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve ,

Meldkamer). •

De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

•

4. 3

De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen in de reserve assurantie eigen risico. De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer. De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 77.624K zijnde 79% van de totale baten. De BDuR baten (€10. 187K) zijn 10% en de overige baten van derden (€ 10. 237K) 10% van de totale baten. ,

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de Junicirculaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2026 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 10.187K waarbij geen rekening is gehouden met de mogelijke korting van 10%. ,

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend. ,

4. 4

Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. ,

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0 41. 105 0

0 43. 032 0

0 43. 177 0

0 42. 547 0

0 41. 857 0

0 41. 110 0

Totaal vaste activa

41. 105

43. 032

43. 177

42. 547

41. 857

41. 110

Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Overlopende activa

31 8. 185 481 2. 191

Totaal vlottende activa

10. 888

Totaal activa

51. 993

53. 920

54. 065

53. 435

52. 744

51. 998

Vaste activa

Vlottende activa

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen

11. 268 3. 335

5. 271 4. 237

5. 316 3. 759

5. 367 3. 388

5. 418 3. 016

5. 469 2. 337

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

20. 971

20. 934

20. 980

20. 860

21. 042

21. 292

Totaal vaste passiva

35. 575

30. 442

30. 056

29. 614

29. 476

29. 097

Overlopende passiva

3. 949 12. 469

11. 008 12. 469

11. 540 12. 469

11. 351 12. 469

10. 799 12. 469

10. 431 12. 469

Totaal vlottende passiva

16. 418

23. 477

24. 009

23. 820

23. 268

22. 901

Totaal passiva

51. 993

53. 920

54. 065

53. 435

52. 744

51. 998

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Financiële positie

5. 1

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang dit is. Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om: • bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door toename van het aantal verlofuren in corona-tijd); ,

• •

verlofsparen (wettelijk) en gekochte IKB-uren (Individueel Keuzebudget).

5. 2

Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen onderdeel 3. 3 Financiering. ,

5. 3

Investeringen

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2026 in totaal € 31 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen. ,

Investeringen 2026 (bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur TBC apparatuur Gezondheidszorg Softwarepakketten Gezondheidszorg Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Dienstauto's Personeel/materieelvoertuigen Dienstauto's Overige vervoermiddelen Haakarmbakken Inventaris brandweer Ademlucht Communicatieapparatuur Totaal

Begroting 2026 VRLN

718 67 13 625 210 25 156 25 90 180 187 8 855 3. 159

15 april 2025

5. 4

Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven:

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's) Boekwaarde per 31 december 2024

Boekwaarde Boekwaarde per 31 per 31 december december 2025 2026

Boekwaarde per 31 december 2027

Boekwaarde per 31 december 2028

Boekwaarde per 31 december 2029

Algemene reserve Bestemmingsreserves t. b. v. dekking kapitaallasten Overige bestemmingsreserves

1. 605 78 5. 870

280 56 4. 935

280 43 4. 993

280 33 5. 053

280 24 5. 113

280 15 5. 173

Bestemmingsreserves

5. 948

4. 991

5. 036

5. 087

5. 138

5. 188

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal

3. 716 11. 268

0 5. 271

0 5. 316

0 5. 367

0 5. 418

5. 469

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt: Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's) Boekwaarde per Toevoeging 1 januari 2026

Voorzieningen voor verplichtingen , verliezen en risico's

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde per 31 december 2026

1. 145

393

919

619

1. 145

393

919

619

Overige egalisatievoorzieningen Voorziening ouderen- , volwassenen- en jongerenmonitor Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume Voorziening verlofsparen Voorziening IKB-uren

116 841 75 820

48 0 0 0

0 0 0 0

164 841 75 820

Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen

1. 851

1. 899

441

919

Onderhoudsegalisatievoorzieningen m. b. t. gebouwen Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m. b. t. gebouwen

Totaal voorzieningen voor middelen van derden

Totaal

2. 997

0 2. 519

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven: Verloopoverzicht overheidsuitkering

0 0

(bedragen in duizenden euro's) Boekwaarde per 31 december 2026 0 4 0 4

Boekwaarde per ToevoegingOnttrekking 1 januari 2026

(bedragen in duizenden euro's) Specifieke Boekwaarde per 31 onttrekking december 2026

Boekwaarde per Toevoeging 1 januari 2026 4 0 4 0

Scholing Brandweer personeel Totaal

Vrijval

Aanwending

Totaaloverzicht

Reserves Voorzieningen Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal

5. 5

5. 271 2. 997 8. 272

67 441 0 508

2 0 0 2

20 919 0 939

5. 316 2. 519

7. 839

EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1) ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. ,

EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

2029

Mutaties financiële vaste activa

Mutaties vlottende financiële activa

Mutaties totale financiële activa

Mutaties vaste schuld

-37

-121

183

249

Mutaties vlottende schuld

8. 300

532

-189

-552

-368

Mutaties totale schuld

8. 263

578

-309

-369

-118

Totaal EMU saldo

-8. 263

-578

309

369

118

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Geraamde baten en lasten

per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. ,

Baten en lasten per taakveld Taakvelden gemeenten 0. Bestuur

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving

Lasten

Baten

en Ondersteuning

0. 4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead , d. w. z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire

20. 409

48. 844

10. 603

proces.

Subtotaal Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 1. 1 Crisisbeheersing en Brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

1. 2 Openbare orde en veiligheid

1. 780 10. 229 38. 240

Lijkschouw

Subtotaal Veiligheid

48. 844

60. 852

673

1. 085

6. Sociaal domein 6. 1 Samenkracht en Burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

0 0 -412

Subtotaal Sociaal Domein

673

28. 144

6. 783

7. Volksgezondheid en Milieu 7. 1 Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel , van specifieke risicogroepen , van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's , het vroegtijdig signaleren van specifieke - stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting , advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

195 8. 206 21. 361

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu

28. 144

36. 544

Totaal

98. 070

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Bijlagen Investeringen (bedragen

Investeringen Bedrijfsvoering Project Infrastructuur/FRIS BACK Project Project Project

1+2

euro's) 368

Infrastructuur/FRIS

Back

Infrastructuur/FRIS

DEVICES

212

Infrastructuur/FRIS

COMM

ICT 2026

718

Bedrijfsvoering Investeringen TBC

in duizenden

718 Publieke

apparatuur,

Gezondheid

detector Roermond

TBC apparatuur

Software

Kidos

Softwarepakketten

Publieke Gezondheid

Investeringen Brandweerzorg Update bepakking TS (1331) Update BNN 23.3232 TST Tankautospuit Venlo (zonder DLS) incl. LD slangen Bepakking Venlo (3232) TS

(geanonimise rd)

Update bepakkingTS

Echt

35 35 430 90 35

Subtotaal Vervoermiddelen Tankautospuiten

625

Haakarmvoertuig Gennep Haakarmvoertuigen

210

Subtotaal Vervoermiddelen

210

LC Midden

rvoermiddelen Piketvoertuigen

Personeel /

23.1281

Su 23

23. 23.

HAV

(geanonimise rd)

Subtotaal 23.

Materieelvoertuig Venlo

enlo

Personeel / Materieelvoertuig Susteren

Vervoermiddelen

Personeel- /

Materieelvoertuigen

(geanonimiseerd)Dienstauto Venlo

Subtotaal

MSA

Vervoermiddelen

investeringsplan

Subtotaal

(4 stuks in 2027 a € 35k), incl aanhanger

Vervoermiddelen Overige vervoermiddelen

23.1261 Waterhaakarmbak Subtotaal

Dienstauto's

2017

156

(WTH) Gennep

710. Haakarmbakken

25 90

90 180

180

Arbeidshygiëne Afsluitbare containers (31 stuks) Meubilair Brandweerpost Weert

100

Subtotaal

187

730.

Inventaris

Droogkast gelaatstukken Droogkast gelaatstukken Subtotaal

Weert

(1) (2)

4 4

750. Ademlucht

Mobiele dataterminals

Subtotaal

Weert

(MOI/MDT) (2027)

780. Communicatie-apparatuur

8 855 855

Totaal

Brandweerzorg

2.361

Totaal

generaal

3.159

Begroting

2026 VRLN

april 2025

Gemeentelijke bijdragen De

opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2026 is weergegeven de jaren 2025-2029 kan als volgt worden weergegeven.

in onderstaande tabel. Het

verloop

over

Gemeentelijke bijdragen

per programma

overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma

2025

Publieke Gezondheid

17.240

Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead

32.137

Totaal

72.304

2026

5.200 17.726

gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdragen

per programma

2027

2028

2029

20.949 92975

22.226

22226

22.226

33.030

5.209 18.435 71.624

5.265

18.435

78.955

(incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2025

Publieke Gezondheid

25.306

Brandweerzorg Crisisbeheersin

40.705

29.155 42.364

6.292 72.304

Totaal

gemeentelijke

Gemeentelijke bijdrage

bijdrage

per programma,

per

2026

2027

2028

2029

30.431

42.418

6.105

71.624

78.955

gemeente (bijdragen in euro's)

Programma Publieke Gezondheid Brandw eerzorg

Crisisbeheersing Totaal

Totaal 29.154.600 42.364.100

Beesel

(geanonimiseerd)

Elit

Susteren

Gennep

(geanonimiseerd)

Maasgouw

761.475

698.343

1.651.114

972.175

2.263.687|

1.814.717

1.183.103

1.001.743

1.044.145

2.282.668

1.352.143

3.299.680|

2.760.951

1.773.701

6.105.200

140.687

146.688

355.953

191.169

465.876

389.143

274.042

77.623.900

1.903.905

1.889.175

4.289.735|

2.515.486

6.029.243|

4.964.811

3.230.847

(bijdragen euro's) Mook

Publieke Gezondheid

61.811

880.310

2.311.563

1.070.967

3.749.438

6.401.514|

2.528.414

2.805.969

Brandw eerzorg

537.926

1.216.413

3.114.970

1.472.784

5.619.499

9.231.818|

3.394.587)

4.261.072

Crisisbeheersing Totaal

78.160

172.948

445.015

226.125

799.250

1.314.047

498.155

607.941

677.898

2.269.671

5.871.548

2.769.876|

10.168.187|

_16.947.378|

6.421.157

7.674.982

Begroting

2026 VRLN

april 2025

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen

2026

semens

Publieke

|Brandweer-|

Crisis-

zorg

beheersing

| [gezondheid

|Brandweerd

beheersing

| [gezondheid

|[Brandweerj

zorg

beheersing

1.001.743

140687

795.233|

1003.025|

140.687

795.233}

1.003.025)

140.687]

1.044.145

146688|

_728638|

1.045.480

146.688)

728.638

1.045.480)

146.688)

2282668|

355.953

1.721920|

2285588|

355.953|

1721920)

2.285.588

1.352.143

191.169|

1.014786|

1353872)

191.169)

1014786)

1.353.872

_3299680|

465876}

2360522

3.303.901

465.876|

2.360.522|

2.760.951

389.143}

1801.729|

2.764484|

389.143|

1.183.103|

1.773.701

274042|

1232611}

1.775970|

61.811

537.926

78.160

61.376)

538.615

880.310}

1.216.413

172948|

_917.825|

3114970)

445015|

2410246|

3118.955|

1.472.784|

__226.125|

1.116.983|

1.474668|

761.475|

Gennef

698.343| 1651114

972175|

(geanonimiseerd)

2.263687|

Leudal

1.814.717[

Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal Mook

Peel

Middelaar

Maas

_ _ _ _

2.311.563|

1.070.967

Publieke

1217.969|

Publieke

| [gezondheid Publieke

|Brandweerd

Crisis

zorg

beheersing

1.003.025)

140.687

_728.638|

1.045.480

146.688

355.953|

1.721.920|

2.285.588

355.953

191.169)

_1.014.786|

1.353.872)

191.169

3.303.901

465.876}

_2.360.522|

3.303.901

465.876

1.891.729|

2.764.484

389.143}

1.891.729|

2.764.484

389.143

274042|

1.232611|

1.775.970

274.042|

1.232.611|

1.775.970

274.042

78.160)

61376)

538.615

78.160

61.376]

1.217.969)

172948)

_917.825|

538.615

78.160

1.217.969)

172.948 445.015

172.048

917.825)

445015|

2410246|

3.118.955)

445,015|

2.410246|

3.118.955

226.125|

1116983)

1.474.668

226.125|

1.116.983|

1.474.668

226.125

3.749438|

5619499|

799250|

3018883|

5626688|

799.250|

3918.883|

5.626.688)

799.250|

3.918.883

5.626.688

799.250

6401.514|

9231818|

1314047|

6691.697|

9.243629|

1.314047|

6691697

9.243629|

1314047|

6691697

9243629)

114.047

2.528414|

3394587|

498155|

2640493|

3398.930|

498.155|

2640493}

3.398.930)

498.155]

2.640493|

3.398.930

498.155

2.805.969)

4261072}

607.941}

2928459}

4266524}

607.941|

2928459}

4.266.524

607.941|

2928459)

4.266.524

607.941

29.154.600|

42.364.100|

6.105.200|

30.431.400|

42.418.300)

6.105.200]

30.431.400]

42.418.300|

6.105.200|

30.431.400|

42.418.300|

6.105.200

(bedragen in duizenden euro's) Loon-

Materiële

Aantal

Bijdragen

kosten-

Versterking

inwoners

2025

stijging

GGD

Beesel

euro's)

795.233|

Gemeentelijke bijdragen

Gemeente

2029

gezondheid

Beesel

(geanonimiseerd)

2028

2027

2026

Kapitaal-

Strategisch uses elan

2026

lasten

Bijdragen

materieel

2026

2027

2028

2029

Brandweer

13.525

1.788

1.904

1.939

13.063

1.773

1.889

1.921

32.273

3.990

65 184

4.290

4.363

Gennep

17.783

2.335

112

2.515

2.560

(geanonimiseerd) Leudal Maasgouw

44.276

5.630

235

6.029

6.130

36.108

4.634

195

4.965

5.045

24.501

3.007

136

3.231

3.283

8.103

651

678

2.270

2.309

2.309 5.974

(geanonimiseerd) -Susteren

Mook

Middelaar

1.939

Nederw

eert

17.516

2.112

Peel

Maas

45.899

5.480

232

5.872

5.974

20.830

2.569

126

2.770

2.818

Roerdalen Roermond Venlo

61.227

9.476

127

415

10.168

10.345

103.982

15.763

211

135

724

16.947

17.249

Venray

44.810

5.970

277

6.421

6.538

Weert Totaal

51.378

7125

7.675

7.803

535.274

72.304

966

621

341 3.208

263

262

77.624

78.955

april 2025

Begroting

2026 VRLN

Lijst van afkortingen ASG BBV

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

BCM

Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem

business intelligence Buitenschoolse opvang Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Commando Plaats Incident Dienstverleningsovereenkomst Economische en Monetaire Unie Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisismanagement Functioneel Leeftijdsontslag Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam

BSO BDuR

CoPI DVO EMU

ERMWIC FLO GALA GBT/RBT GGD GHOR GO GOB HR IKB IM IZA IZB

J&V KDV

KCR2 LACb LFI MEV

MJOP OOV P&O PTSS ROT RVP

SPUK VE VIK VIP

VNG VPB VRLN Wgr

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gastouder Gastouderbureau Human Resource Individueel Keuzebudget

Informatiemanagement Integraal Zorgakkoord

Infectieziektebestrijding Justitie & Veiligheid Kinderdagverblijf Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk Landelijke Agenda Crisisbeheersing Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding’ Macro Economische Verkenning Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Orde en Veiligheid Personeel & Organisatie Posttraumatische stressstoornis Regionaal Operationeel Team Rijksvaccinatieprogramma Specifieke Uitkering Vroegschoolse Educatie Veiligheids Informatie Knooppunt Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord Wet gemeenschappelijke regeling

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/888/documents/22319