044bijl2 Digitaal Bijlagenboek 2022.pdf
Tekst van het document
Wij blijven continue werken aan kwaliteit en uitbreiding van de bovenstaande “basisvoorzieningen”. Ook signaleren wij relatief veel zwaardere jeugdzorg, onder meer door het hoge aantal uithuisplaatsingen in onze gemeente. Om dit te doorbreken is een verandering van werkwijze nodig. We gaan actiever naar buiten treden, want niet iedereen die zorgen heeft stelt daadwerkelijk een hulpvraag. We zetten in op toegankelijke, veilige en laagdrempelige plekken waar jeugdigen terecht kunnen, die zoveel mogelijk aansluiten op hun natuurlijke locaties waar jongeren komen, en waar problemen vroeg gesignaleerd kunnen worden. Ook signalen vanuit de politie, toezichthouders en professionals moeten op de juiste plek terecht komen, zodat er vanuit het sociale basis gepaste actie kan worden ondernomen. Wanneer problemen niet in het voorliggend veld kunnen worden opgevangen, moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk in ambulante setting worden geholpen. Wanneer dat niet mogelijk is, vinden we het belangrijk dat zij in een huiselijke, gezinsgerichte woonvorm terecht komen. Uit het inspectierapport van augustus 2019 is gebleken dat de huidige organisatie van de jeugdbescherming om verbetering vraagt. Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, maar ook zoveel mogelijk met Midden- en Zuid-Limburg, willen wij hierin stappen zetten.
We willen vernieuwende werkafspraken maken, voor zover 74 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
dat binnen onze invloed ligt. Een voorbeeld daarvan is het samenbrengen van uitvoerende professionals van de lokale toegangsteams van de gemeente, het adviesteam van Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis. Het gaat bovenstaand niet primair om nieuwe diensten op te starten; het gaat om afstemming en verbinding en ieder zijn taken en werkzaamheden welke aan hem/haar zijn toegewezen. Efficiënt en effectief aanwezig te zijn op plekken waar dit noodzakelijk is. Oog te hebben voor nazorg. Om allianties te vormen, verbindingen, intentieovereenkomst en protocollen te maken zijn is in 2022 en in 2023 incidenteel € 115.000 per jaar nodig. In tabelvorm:
Beginstand 01-01-2022 Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen De Kracht van Voeding Kansrijk Opgroeien Eindstand jaareinde
Geprognosticeerde inzet 2022 (Maximaal) 1.000.000 150.000
Geprognosticeerde inzet 2023 150.000
120.000
120.000
115.000 115.000 500.000
115.000 115.000 0
Talenten academie De talentenacademie is een van de vier accenten van het nieuwe beleidskader ‘Fier op Venlo’. Dit accent gaat Venlo ondersteunen in haar doorontwikkeling naar een vitale en toekomstbestendige stad, waarin (samen) leren en ontwikkelen de norm zijn. TalentenAcademie is er in beginsel voor elke Venlonaar , maar specifiek voor de inwoners met een bijstandsuitkering. Het is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis op een manier die ook tot sociale cohesie en vergroting van competenties zal leiden. De TalentenAcademie is in die zin dan ook complementair aan de intensivering van het arbeidsmarktbeleid voor onbenutte talenten. Hierbij is de insteek vanuit het reintegratiebudget primair individueel en resultaatgericht en de insteek vanuit het TalentenAcademiebudget eerder op inclusie, cohesie en maatschappelijk effect gericht. Aan leren en ontmoeten, zeker fysiek, zijn stevige kosten verbonden. We hebben voor het jaar 2022 een bedrag van € 750.000 begroot, waarvan het grootste deel bedoeld is voor cursus- en trainingsaanbod, maar ook middelen voor communicatie en faciliteiten. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via deze bestemmingsreserve ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende bpn bepaald.
Het plan van aanpak wordt eind dit jaar opgesteld en een eerste evaluatie vindt begin 2024 plaats. Laaggeletterdheid Zowel landelijk als lokaal als regionaal staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Het is een speerpunt in het vigerende Venlose coalitie-programma. De cijfers in Venlo zijn hoog, 23% van de (beroeps)bevolking is laaggeletterd. Overigens is laaggeletterd niet hetzelfde als analfabeet, maar slaat het begrip op een onvoldoende ontwikkeling van geletterdheid (rekenen en digitale vaardigheden incluis) om goed mee te doen in economie en samenleving. Dit vraagt dan ook om een forse intensivering van de eigen Venlose aanpak waarbij deels aangesloten kan worden op impulsen die er vanuit het Rijk aan de arbeidsmarktregio’s worden gegeven om de weerbaarheid en inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verbeteren. 75 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
De arbeidsmarkt Noord-Limburg is in 2021 bezig met het heronderzoeken en -definiëren van de benodigde aanpak van laaggeletterdheid. Een regionaal programma is in voorbereiding en zal gericht zijn op een effectieve benadering van het geletterdheidsontwikkeling-vraagstuk. Oplevering van het programma volgt eind 2021. We hebben voor het jaar 2022 voor de lokale aanpak een bedrag van € 690.000,- begroot voor dit programma. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via de bestemmingsreserve (innovatiebudget) ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende BPN bepaald. Volume De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000 Voeding Restantbudget exploitatie bedrijfseenheid 304881(frictiekosten sociaal beleid) 304773 (Talentenacademie), 301145 (Taalontwikkeling). Looptijd 2023. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
1.000
1.000
273
273
273
273
89
Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Restant laaggeletterdheid
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-038
Vorap 2022
De Kracht van Voeding
115
RB 2022-038
Vorap 2022
Kansrijk Opgroeien
25
RB 2022-038
Vorap 2022
Werkbudget Fier op Venlo
150
RB 2022-038
Vorap 2022
Aanpk.langd.thuiswonen ouderen
90
RB 2022-077
FinRap 2022
Aanpk.langd.thuiswonen ouderen
-30
RB 2022-077
FinRap 2022
Kansrijk Opgroeien
-25
RB 2022-077
FinRap 2022
Werkbudget Fier op Venlo
-75
-75
250
164
1.023
1.109
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
76 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
150
1.0420.0066 Reserve Corona steunpakketten sociaal domein Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Invulling geven aan de corona steunpakketten vanuit het Rijk Onderbouwing In 2021 zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen om invulling te geven aan corona steunpakketten. De verwachting is dat niet alle kosten in 2021 gemaakt zullen worden en een deel van de kosten betrekking zal hebben op 2022. Met het instellen van deze reserve wordt geborgd dat het deel van de kosten die doorlopen in 2022, geborgd zijn. Coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden ‘inleveren’, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. In Venlo is een Jeugdpakket à € 248.452 beschikbaar gesteld om jongeren, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen. Deze activiteiten zullen niet alleen in 2021 plaats vinden maar kennen een doorloop naar 2022. De verwachting is dat 60% van de kosten betrekking heeft op 2022; dit komt overeen met € 149.000.
Coronasteunpakket extra begeleiding kwetsbare groepen De crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. Het Rijk heeft daarom een sociaal en mentaal welzijnspakket in het leven geroepen. Op basis van de beschikbare middelen à 500.932 zullen we - In lijn met het landelijk advies- zoveel als mogelijk inzetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat we snel en slagvaardig kunnen ondersteunen. Maatschappelijke organisaties en partners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op steun en herstel van sociaal en mentaal welzijn van deze kwetsbare groepen. Deze middelen zijn in 2021 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld en zullen nog via een collegebesluit bestemd moeten worden. De verwachting is dat de kosten voor 25% betrekking hebben op 2021 en voor 75% op 2022. Dit komt overeen met € 375.000 in 2022. Volume 171.000. Voeding Restantbudget exploitatie 2021 bedrijfseenheid 300703.4420.61569 (Algemene voorzieningen Jeugd), 300714.4456 (Maatschappelijke Participatie) Looptijd 2023
77 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
323
323
Toevoegingen
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-038
Vorap 2022
Inzet middelen voorzieningen jeugd
171
171
RB 2022-038
Vorap 2022
Inzet middelen Maatschappelijke
152
152
323
323
0
0
participatie Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
78 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0067 Reserve Groen en Water Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water. Onderbouwing Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen. Volume € 6.288.524 Voeding Eenmalige storting Looptijd 2022 tot en met 2025. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Storting reserve
6.289
6.289
RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
2.000
2.000
8.289
8.289
1.310
1.310
1.310
1.310
6.979
6.979
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Bestemming Groen en Water
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
79 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0068 Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene Middelen Directie
Doelstelling Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger. Onderbouwing De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht. De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger. Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan: Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
Doorontwikkeling beleidsproces Innovatie van processen en procesmatig werken Rechtmatigheid en transparantie Opleiding en ontwikkeling Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen euro per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld. Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers. Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023. Volume € 1.300.000 Voeding Begroting 2022 Looptijd 2023
80 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Storting reserve
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
81 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0069 Reserve POK middelen Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.1 Deze vier actielijnen zijn: • 2. Rechtsbescherming Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. • 3. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren. • 4. Versterking wijkteams Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken. • 5. Integraal werken in het sociaal domein Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.
De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo. Onderbouwing De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel: - de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken; - het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken. De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend. Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak. 1 De overige vier landelijk vastgestelde actielijnen zijn: ‘1. Digitale overheid’, ‘6. Toekomstscenario Kind- en
Gezinsbescherming’, ‘7. (Hoog) risicovol verward gedrag’, ‘8. Gemeentelijk ondersteuningsprogramma’. Deze overige actielijnen vallen voor nu buiten de scope van dit project, omdat financiering en samenwerking op andere wijze plaatsvindt. Wel wordt in het huidig project nagegaan waar de overige landelijke actielijnen en de actielijnen van de huidige opdracht elkaar raken en elkaar versterken. 82 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak. Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn. Beschikbare middelen In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:
Middelen
2022 1.170.000
2023 517.000
2024 496.000
2025 499.000
2026 535.000
2027 535.000
Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022) De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.
Volume 1,5 miljoen Voeding Bedrijfseenheid 304893 Looptijd tot en met 2027 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Storting
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
83 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0071 Reserve OZB woningen Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Vorap 2022 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Financiën
Doelstelling Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023. Onderbouwing Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de belastingverordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren. Volume € 610.000 Voeding € 610.00 incidenteel (Vorap 2022) Looptijd 2023 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
610
610
610
610
610
610
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-038
Vorap 2022
Storting
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
84 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0072 Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn). Onderbouwing Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 t/m 2025. De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ worden extra maatregelen voorgesteld.
Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Volume € 13.000.000 Voeding Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026 Looptijd Onbepaald Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
5.000
5.000
5.000
5.000
36
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Bestemming vanuit coalitieakkoord
5.000
RB 2022-077
FinRap 2022
Bestemming coalitieakkoord
-4.900
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
85 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
100
36
4.900
4.964
1.0420.0073 Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
4. Welvarend Venlo Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus Onderbouwing Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven. Volume € 2.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2026 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
86 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0074 Reserve Middengebied-Veilingterrein Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
5. Centrumstad Venlo Proces- en Projectmanagement
Doelstelling Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein Onderbouwing Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg. Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat.
Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied. Volume € 500.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2025 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
500
500
500
500
200
33
200
33
300
467
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Bestemming vanuit coalitieakkoord
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
87 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0075 Reserve Innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen. Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen , wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma’s en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid. Onderbouwing Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk. Volume €1.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2023-2025 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
88 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0076 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Alle programma’s Concernstaf
Doelstelling Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering. Onderbouwing Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect. Volume € 1.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2026 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
1.000
1.000
1.000
1.000
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Zero Emissie Stadslogistiek
Totaal onttrekkingen
150 Stand 31-12-2022
89 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
150
850
1.000
1.0420.0077 Reserve Armoedeloket Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Inkomen
Doelstelling Onderzoeken of een armoedeloket een oplossing biedt voor inwoners bij het verkrijgen van financiële noodhulp en/of bijdraagt aan het verbeteren van het aanbod en samenwerking tussen diverse partners die hierin betrokken zijn. Onderbouwing Op dit moment zijn er diverse partijen die noodhulp verlenen aan inwoners met acute financiële nood. De inwoner weet vaak niet waar welk fonds of regeling aangevraagd kan worden. De organisaties weten van elkaar niet of de aanvrager al noodhulp heeft ontvangen voor het aangegeven doel. Ook zorgen kleine aanvragen voor een grote administratieve belasting bij organisaties en is niet duidelijk op welke vraagstukken er geen aanbod is. Een armoedeloket (werktitel) kan de burger en maatschappelijke organisaties helpen bij het vinden van de goede hulp op het goede moment én kan de organisaties die financiële noodhulp bieden ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking en het aanbod en bijdragen in het verminderen van de administratieve lasten. Volume € 200.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2023 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
200
200
200
200
200
200
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
90 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0078 Reserve Inburgering en Statushouders Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2023-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021. Onderbouwing De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren. Taakmutaties en onzekerheid Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert. • De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu. • Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen. • Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien. Volume- en samenstellingsonzekerheid De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden. • Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert. Timing van interventies en op- en afschaling De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk.
Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen. • De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit. Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum) Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren. • De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen. Resumé De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.
91 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 600.000 Voeding 1) Restant budgetten Inburgering (300480). 2) Restant budgetten Statushouders (300706). Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijv. doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Looptijd Vanaf 2023 – 4 jaar Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Inburgering restantbudget
103
103
RB 2022-077
FinRap 2022
Maatschapp begeleid statushouders
281
281
(DU) Jaarrekening 2022
Inburgering restantsaldo 2022
Totaal toevoegingen
292 384
676
Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Asiel (inburgering)
115
RB 2022-077
FinRap 2022
Maatschapp begeleid statushouders
166
(DU) Totaal onttrekkingen
281 Stand 31-12-2022
92 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
103
676
1.0420.0079 Reserve Renovatie Stadhuis Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
5. Centrumstad Venlo Grondbedrijf en Vastgoed
Doelstelling Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis. Onderbouwing In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ict-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden. Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor. Volume € 500.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2024 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
500
500
500
500
500
500
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
93 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0080 Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen Was voorheen: Reserve Blokhuismiddelen
Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-038 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang. Onderbouwing De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en MiddenLimburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang. In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan 2.019.240 ontvangen. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ ( registratienummer 1724839) . Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven. Volume n.v.t. Voeding restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar. Looptijd tot en met medio 2024 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Storting Blokhuismiddelen
574
574
RB 2022-077
FinRap 2022
Storting Blokhuismiddelen
370
370
944
944
944
944
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
94 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0081 Reserve Ontwikkelend Beheer Inrichting Openbare Ruimte Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2023-2026 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte. Onderbouwing Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer. Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer. Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing. Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.
Volume €10.000.000 Voeding 2023: €4.512.000 2024: €2.000.000 2025: €4.000.000 Looptijd 2023 t/m 2025 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
0
0
Stand 01-01-2022 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
95 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0082 Reserve Energietoeslag Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 Overige bestemmingsreserve
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Inkomen
Doelstelling Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Onderbouwing De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum op 15 maart 2022 het wetsvoorstel voor de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Aangezien gemeenten in 2022 al kunnen overgaan tot uitkering van energietoeslag 2023 wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Eventuele restantmiddelen die in 2022 niet worden besteed aan energietoeslag en/of bijbehorende uitvoeringskosten landen in deze reserve.
Volume De middelen die volgen vanuit het Rijk omtrent energietoeslag. Voeding Middelen volgens aankondiging septembercirculaire 2022 omtrent energietoeslag. Looptijd 2022 tot en met 2023 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
3.000
3.000
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Toevoeging aan de reserve
Jaarrekening 2022
decembercirculaire Energietoeslag
597
Jaarrekening 2022
decembercirculaire Bijzondere bijstand studenten
249
Totaal toevoegingen
3.000
3.846
Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Energietoeslag
3.000
Totaal onttrekkingen
3.000 Stand 31-12-2022
96 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
3.846
1.0420.0083 Reserve Venlo-Fonds
Besluit instelling reserve
FinRap 2022
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en Actief
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. . Onderbouwing Energie is niet het enige vraagstuk dat leidt tot zorgen bij (Venlose) huishoudens en organisaties/verenigingen. De ontwikkeling van de inflatie is dermate, dat ook primaire levensbehoeften sterk in prijs zijn gestegen. In het bijzonder merken gezinnen dit in hun uitgaven. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven om voor de meest kwetsbare groepen het koopkrachtverlies te beperken. Het maatregelenpakket en het daaraan gekoppelde Venlo-Fonds is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of lokaal al beschikbaar zijn voor inwoners. Primair is inkomstenverdeling en ondersteuning namelijk een taak van het Rijk. De VNG heeft recent een “positionpaper” uitgebracht waarin zij gemeenten adviseert (onder voorwaarde van Rijkscompensatie) vroegtijdig passende hulp te verlenen gericht op het voorkomen van afsluiting en verruiming van de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor middeninkomens. Daarnaast ondersteuning van het maatschappelijk middenveld zoals voedselbanken en noodfondsen, aanvulling op het minimabeleid en hulp bij energiebesparing en verduurzaming.
Het extra Venlose maatregelenpakket richt zich voornamelijk op onderstaande onderdelen: Ad 1) Intensiveren communicatie en coördinatie. Ad 2) Maatregelen voor individuele huishoudens: bestaande regelingen uitbreiden en/of versoepelen. Ad 3) Ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen. Ad 4) Faciliteren van gratis schoolfruit en schoollunches De raad heeft expliciet aangegeven reeds in 2022 over de middelen te willen beschikken. Bij eventuele onderbesteding in 2022 worden deze middelen, voor het aangegeven doel, beschikbaar gehouden middels het instellen van deze bestemmingsreserve. Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve bedraagt € 1.671.000. Het totaalbudget is een plafond waaruit enkel incidentele uitgaven gedaan kunnen worden. Voeding - € 436.000: Post onvoorzien - € 288.000: Reserve coronafonds tbv gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies 97 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
- € 947.000: Beschikbaar bedrag Reserve Corona op basis van raadsbesluiten Looptijd 2022 tot en met 2023 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
1.671
1.671
1.671
1.671
303
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-65
Venlo-Fonds
Toevoeging aan de reserve
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-65
Venlo-Fonds
Venlo-Fonds
1.663
RB 2022-077
FinRap 2022
Venlo-Fonds
-190
RB 2022-077
FinRap 2022
Sport en Bewegen
127
8
RB 2022-077
FinRap 2022
Verstrekkingen minima
60
5
1.663
316
7
1.355
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
98 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0084 Reserve Wachtlijsten Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem ‘structureel’ te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio. Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen: 1. Beeld van de situatie (o.a. “big data” vanuit het berichtenverkeer) 2. Voorkomen van (onnodige) instroom (o.a. SOJ/Switch) 3. Krapte arbeidsmarkt (i.s.m. zorgaanbieders en het onderwijs) 4. Ontbrekend en extra aanbod (o.a. NGA) Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek. Onderbouwing De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar.
Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, etc.) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat . De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening. Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren.
Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben. Volume Voeding Looptijd
€ 1.025.000 Bedrijfseenheid 304891 aanpak wachtlijsten Bedrijfseenheid 304844 Jeugd Transformatie 2022 t/m 2027
99 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2022-077
Finrap 2022
Storting Jeugd aanpak
560
560
RB 2022-077
Finrap 2022
Storting Transformatie
465
465
1.025
1.025
1.025
1.025
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
100 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022