039rv bijlage 9 Notitie suggesties bestemming rekeningresultaat 2020 (23 juni 2021).pdf

CONCERNSTAF

Notitie aan

De gemeenteraad

c.c.

ons kenmerk team RGBAMO steller drs. HJJM Smeets doorkiesnummer +31773596490

van

Het college van B&W

e-mail hjjmsmeets@venlo.nl datum 22 juni 2021

onderwerp

Resultaatbestemming 2020

Inleiding/ aanleiding Tijdens de behandeling op 16 juni jl. van de jaarstukken 2020 in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft u te kennen gegeven tijdens de besluitvorming over de resultaatbestemming met een amendement te (willen) komen ter alternatieve bestemming van de €5,4 miljoen waarvan wij u hadden voorgesteld deze de (verdere) versterking van de algemene reserve als bestemming had voorgesteld. Door de diverse fracties zijn er een aantal concrete suggesties gedaan. Wij werden als college door u nadrukkelijk uitgenodigd om op basis van een aantal door de fracties aangegeven doelen tot concrete suggesties te komen voor activiteiten. Zo mogelijk nog te realiseren in 2021. Wij merken daarbij op dat het entameren van nieuwe, nog niet geplande activiteiten gedurende het jaar niet alleen afhankelijk is van de beschikbaarheid van geld, maar ook van personele capaciteit en mede afhankelijk kan zijn van de eventueel te volgen aanbestedingsregels. Vandaar dat wij u adviseren om een eventuele bestemming van de genoemde €5,4 miljoen te gieten in de vorm van één of meerdere bestemmingsreserves. Bestedingssuggesties Aansluitend op de uit het raadsdebat gedestilleerde doelen zien wij de volgende mogelijke concrete bestedingssuggesties welke u zou kunnen betrekken bij uw afwegingen.

Daarnaast adviseren wij u, zoals hiervoor aangegeven, om de beschikbare €5,4 miljoen te verdelen over twee bestemmingsreserves, i.c. €0,5 miljoen voor de zelfsluitende kering nabij Arcen en €4,9 miljoen voor de overige doelen. Het is op dit moment namelijk nog niet aan te geven wat de aangegeven suggesties aan middelen betekenen. Dit vergt, indien u voor (een deel van) deze suggesties kiest, nog een nadere uitwerking. Omdat u bevoegd bent tot het doen van uitgaven uit (bestemmings-)reserves zullen wij u, indien u dit advies volgt, in het vervolgproces op basis van de nadere uitwerking specifieke bestemmingsvoorstellen doen. Het alternatief is dat u ons mandateert om binnen de door u aangegeven bestemming hieraan invulling te geven. Uiteraard informeren wij u hierover tussentijds en leggen wij aan u achteraf verantwoording af. 1. Verduurzaming (energiezuiniger maken) van gemeentelijke (gemeenschaps- en sport-) accommodaties a. Gemeenschapsaccommodaties verduurzaming b. Gemeentelijk vastgoed verduurzamen Wettelijke verplichting vanaf 2023, energielabel C voor bedrijfsgebouwen, voorbeeldgedrag lokale overheid c. Pilot Hagerhof-Oost, maatschappelijke gebouwen verduurzamen, i.c. aardgasloos maken d. Verduurzamen sportaccommodaties, bijvoorbeeld door LED-verlichting

Notitie

2. Schoon, heel en veilig a. De afronding van het gebied Lage Loswal (binnenstad / Q4). Bij de voorbereiding is gebleken dat twee gewenste onderdelen niet konden worden uitgevoerd wegens onvoldoende middelen, i.c. het realiseren van een monumentale kraan (verwijzend naar de historische functie van de Lage Loswal) en de aanleg van wandelsteigers b. (Bestemmingsreserve) Zelfsluitende kering Arcen (€500.000,-) Financiële bijdrage van de gemeente Venlo. Reeds eerder door de raad in meerderheid als wenselijk aangegeven. Indien u deze suggestie overneemt en de hiervoor benodigde middelen wil bestemmen, dan adviseren wij u om voor dit doel een bestemmingsreserve in te stellen zodat de middelen ook beschikbaar blijven indien er in 2021 niet tot realisatie kan worden overgegaan. Vandaar dat we hier de omvang van de beoogde financiële bijdrage hebben opgenomen c. Ontwikkeling Maasoevers Onder meer door recreatieve ontwikkeling en tevens in te zetten als cofinanciering voor aanpalende gebiedsontwikkeling HWBP, samenwerkingsprojecten met Rijk, Rijkswaterstaat, Waterschap, provincie en burgerinitiatieven. d. Meer (slimme) vuilnisbakken in de gemeente Venlo e. Outdoor fitness-toestellen, beweeg- en speeltoestellen in de openbare ruimte 3. Bijzondere (kwetsbare) groepen in Venlo, i.c. jeugd/ jongeren en internationale medewerkers a. Jongerenaccommodaties, o.a.

Jacx, Picus en locatie Venlo-Oost b. Jongerenperspectieffonds, incidentele middelen voor de jaarschijf 2021, voor de periode daarna af te wegen in het kader van de programmabegroting c. Hulp tbv huisvesting, werk en re-integratie internationale werknemers 4. Coronafonds a. Coronasteun voor verenigingen en stichtingen b. Startende ondernemers en ZZP-ers ondersteunen, aanvullend op het bestaande pakket aan ondersteuningsmaatregelen. 5. Mobiliteit a. Kaldenkerkerweg 2de fase b. Innovatieve snelfietsroute Belfeld -Reuver Dit project is onderdeel uit van het ‘Afsprakenkader Provincie Limburg - Gemeente Venlo’ Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale snelfietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi) c. Uitvoering raadsmotie ‘Groen licht voor de fiets Uitvoering geven aan de in motie opgenomen activiteiten

2