039bijl1 Jaarstukken 2020.pdf

Met de nieuwe wet wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de inburgering van nieuwkomers kan worden verbeterd. 27

Programmalijn 3: Meedoen Voor de programmalijn Meedoen is het doel dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet. In 2020 hebben we het volgende gedaan: Sociale Basis Onder de sociale basis verstaat gemeente Venlo: het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Essentieel voor de sociale basis is de aanwezigheid van informele netwerken, burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties tussen inwoners onderling en tussen inwoners, professionals en overheid. Een deel van dit brede begrip krijgt uitvoering middels subsidies (Jeugd, Sport, Sociale basis, etc.) maar ook andere burgerinitiatieven kunnen via bijvoorbeeld het SAM-fonds worden ondersteund. In 2020 is een groot deel van de sociale basis op een vernieuwde wijze aanbesteed en gegund aan Incluzio Sociale Basis. Belangrijke onderdelen hiervan zijn: 

Meer ruimte bieden aan en stimuleren van burgerinitiatieven.



Het ondersteunen van inwoners op gepaste wijze en stimuleren dat inwoners actief meedoen om buurtgenoten, familie of vrienden, die dat niet of minder kunnen, te helpen.



De overtuiging dat iedere inwoner de potentie heeft om iets voor een ander te betekenen.



In beginsel zijn inwoners en hun omgeving aan zet om ondersteuningsvragen op te lossen.



Concreet zijn onder meer een aantal producten voor jeugd en gezin geïmplementeerd: gezinsondersteuning, kind en scheidingsloket, dagbesteding en open inloop jongeren, en de voorbereiding oggz voor jeugd en jongeren die per 1 januari 2021 vanuit Incluzio wordt verzorgd.

Sociale basis gaat breder dan alleen sociaal domein en breder dan de al brede opdracht die Incluzio omvat. Incluzio heeft als nieuwe aanbieder in Venlo met een opstart in de eerste corona-golf een uitdagende start gehad, maar slaagt er steeds beter in de wegen te vinden en verbindingen richting samenleving en maatschappelijk veld te leggen. Het is nog te vroeg om al conclusies te trekken. Gemeenschapsaccommodaties De gemeenschapsaccommodaties leveren, in normale jaren, in de wijken een bijdrage aan de leefbaarheid en de mogelijkheden van inwoners om mee te doen en zelfredzaam te blijven. In het coronajaar 2020 is het belang van deze voorzieningen in het voorkomen van eenzaamheid pijnlijk duidelijk geworden. Om de kaders voor het toekomstgericht meerjarig beleid te verankeren kijken we terug middels de evaluatie van het beleid gemeenschapsaccommodaties 2016-2020. In deze evaluatie die in het eerste kwartaal 2021 wordt opgeleverd kijken we of de verschillende acties een bijdrage hebben geleverd of naar verwachting nog zullen leveren aan de doelstellingen van het beleid. Maar we zullen ook evalueren of en hoe corona een structureel effect heeft op de rol en positie van gemeenschapsaccommodaties. Op basis van deze terug- en deze vooruitblik zal een actualisatie van het gemeenschapsaccommodatiebeleid plaatsvinden.

28

Werk Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, bleven we ook in 2020 met ons netwerk van sociale partners, UWV, SW-bedrijven en gemeenten in Noord-Limburg aan een inclusieve arbeidsmarkt werken: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan alle mensen, jongeren en ouderen en voor mensen met en zonder beperking. In 2020 zijn onder meer de volgende resultaten behaald: 

Het regionale 'Perspectief op Werk'-actieplan is in uitvoering. Het actieplan zet in op meer werkfitte werknemers, meer geschikte werkplekken die aansluiten bij de vraag, betere matching tussen vraag en aanbod en scholing door middel van leerwerktrajecten. Uiteraard heeft corona effect gehad op de uitvoering van het actieplan.



Op het Werkplein Venlo zijn in 2020 een aantal activiteiten gestart met als doel om ook in dit moeilijke corona-jaar zoveel mogelijk gericht te blijven op mensen aan het werk houden en helpen. Met een enorme tour de force, ook wegens het uitvoeren van verschillende extra inkomensondersteunende maatregelen (zoals de TOZO-regelingen), heeft het Werkplein Venlo een van de landelijke stijgende trend afwijkend resultaat gerealiseerd doordat het bijstandsvolume nagenoeg gelijk is gebleven.



De ontwikkelde aanpak voor statushouders blijkt ook in 2020 succesvol. Onder invloed van corona wordt naast de focus op aan het werk gaan, in 2020 vooral ook ingezet op het voorkomen van werk-uitval of baanverlies. Daarnaast ondersteunt het statushouders-team ook bij de integrale benadering Vastenavondkamp.



In 2020 is KanDoen verder gegroeid in haar rol als werk- en activeringsvoorziening in de wijk. KanDoen wordt meer (h)erkend door gebruikers en inwoners en slaagt er steeds beter in om met beperkte middelen een verbindende, zinvolle en effectievere bijdrage te leveren. In 2020 worden een tweetal met europees geld mogelijk gemaakte projecten gedraaid gericht op meer verbinding, inclusie en duurzaamheid en de inkomsten van KanDoen uit werkzaamheden voor derden groeien. Stappen richting een nog meer op de lokale gemeenschappen aangesloten voorziening worden gezet in de voorbereiding naar een nieuwe aanbesteding.

Inkomensondersteuning en armoedebeleid In 2020 heeft de Stadspas voor participatie door minima de Geld Terug Regeling vervangen. Helaas hebben inwoners vanwege alle corona-maatregelen minder mogelijkheden gehad om gebruik te maken van de pas. Er is een start gemaakt met preventie van armoede en schulden op basis van lifeevents. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2021 te starten met vroegsignalering van schulden op basis van betalingsachterstanden in de vaste lasten met als doel inwoners met schulden in een eerder stadium ondersteuning aan te bieden Er is in 2020 een substantiële overbesteding op het armoedebudget. Uitvoering WSW Naast dat de Wsw voor medewerkers met een lagere loonwaarde vanuit de gemeente door KanDoen wordt uitgevoerd, hebben we via de Gemeenschappelijke Regeling WAA de WAA als uitvoerder voor de Wsw-werknemers met hogere loonwaarde. De zoektocht naar een herijkte koers voor de WAA moest een pas op de plaats maken toen bleek dat de gemeenten Beesel en Bergen als mede-eigenaren van de WAA niet voornemens waren de vanuit 29

Venlo voorgestelde route mee te wandelen. De zoektocht is onder die invloed inmiddels omgebogen naar een meer gezamenlijke marsroute richting een op dit moment nog te bepalen nadere toekomst. Programmalijn 4 Zelfredzaam, waar nodig met ondersteuning Om te beginnen is dit jaar veel inspanning verricht in regionale samenwerking met als resultaat een gezamenlijke inkoopstrategie van o.a. producten WMO en Jeugdwet. Deze strategie is gericht op innovatie, efficiency en samenwerking, om bij te dragen aan een toekomstbestendig zorglandschap en passende zorg en ondersteuning voor inwoners in de regio. Passende ondersteuning Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning Onze inzet was in 2020 erop gericht om jeugdigen de meest passende jeugdhulp te bieden. Met zorgaanbieders voor de lokale maatwerkdiensten jeugd zijn relatiegesprekken gevoerd om de uitvoering van de contracten te monitoren. Hiervoor zijn we nadrukkelijker gebruik gaan maken van beschikbare data. Daarin zien we met name, dat als gevolg van Covid-19 de doorlooptijden zijn toegenomen in 2020, oftewel de periode dat een jeugdige gebruik maakt van jeugdhulp. Dit beeld zien we ook bij de landelijk ingekochte jeugdzorg. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de Covid paragraaf. We hebben in 2020 een analyse uitgevoerd naar de inzet van jeugdhulp bij niet-gecontracteerde aanbieders.

Gebleken is dat het met name gaat over jeugdhulp in het kader van het woonplaatsbeginsel (jeugdigen die buiten de regio wonen) of voor specifieke interventies in een casus, die niet gecontracteerd zijn. Daarnaast hebben we te maken met groei van de bovengemiddelde zware zorgvraag, hetgeen ook een landelijke trend is.Waar we in het najaar 2019 op basis van onze informatie een hogere instroom verwachtten, lijkt dit zich nu iets te stabiliseren. Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, en op onderdelen met Midden-Limburg, hebben wij in het programma Sturing en Inkoop de visie op het toekomstige zorglandschap voor jeugdhulp uitgewerkt. Hiermee hebben we voorbereidingen getroffen voor de aanbestedingsprocedure die in 2021 doorlopen wordt, om te komen tot nieuwe contracten met aanbieders van de maatwerkdiensten jeugd per 2022. Met deze regionale samenwerking sorteren wij voor op de Norm voor Opdrachtgeverschap. Via dit afsprakenkader hebben wij in VNG-verband afspraken gemaakt over samenwerking op (boven)regionaal niveau binnen het domein Jeugd. Bij de regionale jeugdvoorzieningen is gewerkt aan een vernieuwde toegang tot crisishulpverlening (jeugdhulpverlening) en zijn samen met andere regio’s in Limburg en Brabant nieuwe contracten voor de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) gesloten.

Bij de meeste regionale voorzieningen zien wij dat de instroom zich heeft gestabiliseerd ten opzichte van 2019. In onze lokale toegang (sociaal wijkteam) zijn we begonnen met een pilot regievoering. Het wijkteam heeft gedurende een hulpverleningstraject periodiek contact met een aanbieder om te toetsen (regie) of de doelstellingen worden behaald. Om de transformatie en de doorontwikkeling van de toegang een impuls te geven zijn we in 2020 gestart met een pilot Specialistisch Ondersteuner Jeugd, om in samenwerking met huisartsenpraktijken een betere triage te doen voor jeugdigen met een 30

hulpvraag. We hebben vanuit de regionale transformatieagenda een aantal projecten in gang gezet, zoals coalitie Kansrijke Start, Nu niet zwanger, Voorzorg, BOR, Kind en scheidingsloket, 123 consultatie, Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) en de voorbereiding van een wervingscampagne voor onder andere pleegouders. Voor al deze projecten staan in 2021 evaluaties in de planning, zodat beoordeeld of deze voldoende meerwaarde hebben om structurele afspraken over te maken. Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning Hulpmiddelen Voor de maatwerkvoorziening Wmo-hulpmiddelen heeft Venlo samen met de gemeenten in NoordLimburg en de gemeente Leudal een aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe raamovereenkomst per december 2020, met dezelfde leverancier als daarvoor. Deze leverancier verstrekt nieuwe en her-verstrekt gebruikte hulpmiddelen, verleent 24 uurs service en zorgt voor het onderhoud van de hulpmiddelen. Vanwege feit dat het dezelfde leverancier is gebleven, ondervinden gebruikers geen hinder van de nieuwe contractering. Algemeen zien we bij de hulpmiddelen eenmalig in 2020 een daling in het aantal aanvragen, wat duidelijk Corona gerelateerd is. Huishoudelijke hulp (HBH) Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp heeft Venlo samen met de regiogemeenten een raamovereenkomst.

Op grond van deze raamovereenkomst hebben in 2020 in totaal 11 aanbieders huishoudelijke hulp in onze gemeente geleverd, van wie sommige niet het hele jaar. De stijgende tendens van het aantal gebruikers vanaf 2019, voornamelijk het gevolg van de invoering van het abonnementstarief, heeft zich in 2020 voortgezet. Vanaf april tot einde zomer stagneerde de stijging, maar na de zomer heeft de stijging weer doorgezet en aan het einde van het jaar was het aantal cliënten op het niveau van de prognose aan het begin van het jaar. Door corona is de realisatie van het aantal uren huishoudelijke hulp achtergebleven. Het aantal gerealiseerde uren is door de stijging van het aantal cliënten echter wel hoger dan in 2019. Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet Toezicht kwaliteit Het samenwerkingsconvenant voor het toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo met de NoordLimburgse regiogemeenten is met ingang van 1 januari 2020 opnieuw bekrachtigd en loopt twee jaar. In 2020 is gewerkt aan 21 meldingen in het kader van de kwaliteit, waarvan er 12 zijn afgesloten. Bij 3 meldingen heeft onderzoek geleid tot bewustwording van de zorgaanbieders, over het zelf doen van een calamiteitenonderzoek in hun eigen organisatie volgens de richtlijnen van de gemeente. Enkele meldingen maken onderdeel uit van een nog lopend onderzoek en bij de overige meldingen was geen nader onderzoek nodig.

In 2020 is een regionaal meldpunt zorgsignalen Wmo en Jeugdwet ingericht, dat de toezichthouders kwaliteit en rechtmatigheid in februari 2021 in gebruik nemen. Hier kunnen signalen die betrekking hebben op kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg, centraal worden gemeld. Om meer bekendheid, korte lijnen en bewustwording te creëren bij gemeenten over de rol en positie van de toezichthouder 31

kwaliteit, zijn in het laatste kwartaal van 2020 een aantal online bijeenkomsten georganiseerd, samen met de toezichthouders rechtmatigheid. Toezicht rechtmatigheid In 2020 hebben de toezichthouders 33 meldingen opgepakt, deels ook uit voorgaande jaren waarvan er 23 zijn afgerond. Deze hebben niet geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Geconcludeerd moet worden dat het moeilijk is om voldoende bewijs voor misbruik of fraude te verzamelen. Naast onderzoeken en adviseren zijn de toezichthouders ook bezig geweest met het verder inrichten en verbeteren van werkprocessen en de samenwerking met de regiogemeenten en de MGR en het mee opzetten van het eerder genoemde meldpunt. Verbinding Zorg en Veiligheid Met het inregelen van de zorgcoördinatie bij mensenhandel zijn in 2020 de eerste stappen op het beleidsveld mensenhandel gezet. Casuïstiek mensenhandel wordt zowel in nauwe samenwerking met Veilig Thuis als met het Zorg- en Veiligheidshuis i.o. opgepakt. De bestuurlijke borging van zorg en veiligheid is nog onvoldoende van de grond gekomen en blijft aandacht vragen. Veilig Thuis Door in de hele regio en bij verschillende beroepsgroepen medewerkers te scholen in het werken conform de visie "gefaseerde ketenzorg" wordt een forse impuls gegeven aan de samenwerking en de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de keten.

Op basis van het in 2019 geïmplementeerde handelingsprotocol zijn in 2020 samenwerkingsafspraken tussen Veilig thuis en de gemeenten gemaakt en geïmplementeerd. Dit geeft duidelijkheid over verantwoordelijkheden en rollen en is ook forse kwaliteitsverbetering van het proces. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Corona heeft een groot effect gehad op de maatschappelijke opvang in 2020. De rijksoverheid heeft tijdens de eerste lockdown in maart 2020 de gemeenten opgeroepen er zorg voor te dragen dat ook daklozen de mogelijkheid hadden tot social distancing en een plek hadden om zich terug te trekken. Daarnaast was, ook vanwege corona, het opvangen van mensen op slaapzalen niet meer passend. Er is onder hoge druk een nieuwe locatie geopend voor 18 personen en hiermee waren de mensen die dakloos zijn en op basis van de Wmo recht op opvang hebben van straat. Gemeenten werd echter ook gevraagd niet-rechthebbenden, in de praktijk veelal arbeidsmigranten, opvang te bieden. In 2020 werden ca. 145 dakloze arbeidsmigranten bij Emmaus opgevangen. Met hulp en begeleiding van Barka hebben 35 personen weer werk en huisvesting gevonden en 36 personen hebben begeleiding gekregen bij hun terugkeer naar het land van herkomst. Het beschermd wonen voert de gemeente Venlo onder mandaat uit voor 13 Noord- en MiddenLimburgse gemeenten.

De taak wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en met onze 21 gecontracteerde zorgaanbieders. Door deze intensieve samenwerking en actieve sturing van onze toegang is het gelukt om ruim binnen het aantal gecontracteerde plekken en het budget te blijven. Er wordt kwalitatief goede zorg- en ondersteuning geboden en er zijn geen 32

wachtlijsten. We zijn in 2020 geconfronteerd met een toenemende vraag aan safe houses. Dit is een tijdelijke beschermd wonen plek voor mensen die uitstromen uit een verslavingskliniek. Om dit te organiseren zijn er afspraken gemaakt met een aantal aanbieders uit het land. Tevens is in 2020 een start gemaakt met het project: regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek. Hier wordt de doordecentralisatie van de taak beschermd wonen voorbereid en de inkoop per 2022. Het transferpunt sociale huurwoningen is de komende jaren het instrument waar mensen vanuit een instelling de stap maken naar een zelfstandige en veelal sociale huurwoning. Dit transferpunt wordt het komende jaar verder doorontwikkeld. De uitstroom van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang is onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Regionale traject sturing en inkoop Jeugd/Wmo/Beschermd Wonen/Participatie In de regio Noord-Limburg is in 2019 een traject gestart om vanuit een gezamenlijke visie op het toekomstig zorglandschap ook te komen tot een regionale inkoop. Dit moet leiden tot nieuwe contracten met aanbieders vanaf 2022. In 2020 is de gezamenlijke inkoopstrategie uitgewerkt voor Jeugd, Wmo, en Participatie. Daarbij zijn er vele acties verricht waarbij voortdurend regionale keuzes gemaakt moesten worden, zoals: 

De markt is ingedeeld in segmenten en/of producten, en deze zijn beschreven;



Er zijn keuzes gemaakt wat regionaal gecontracteerd wordt en wat lokaal;



De bekostigingsmethodiek per segment of product is vastgesteld;



De kwaliteitseisen per segment of product zijn beschreven met behulp van marktconsultaties;



Kostprijsonderzoek verricht voor het vaststellen van de trajecttarieven;



Het proces van inkoop is voorbereid.

Tegelijkertijd is ook gewerkt aan de opdracht voor de lokale toegangen en bedrijfsvoering. Al deze activiteiten zijn erop gericht dat de gemeenten gereed zijn per 1-1-2022 voor de nieuwe contractering. Het onderdeel beschermd wonen was in eerste instantie ook onderdeel van het project sturing en inkoop. Door de complexiteit is ervoor gekozen om de inkoop beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie onderdeel te laten zijn van het project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”. In dit project worden er afspraken gemaakt over o.a. de toegang, inkoop, governance en financiële afspraken tussen gemeenten.

Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

33

Exploitatie bedragen x € 1.000 Baten / Lasten 1. Gezond en actief Venlo

Begroting Rekening na wijziging 2020 2020

Baten

80.848

Lasten Saldo baten en lasten

74.411

%

Verschil

92%

-6.438

258.335

252.237

98%

6.098

-177.487

-177.827

100%

-340

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.014

610

60%

-404

Toevoegingen aan reserves

Lasten

1.092

1.084

99%

8

-78

-474

611%

-397

-177.565

-178.301

100%

-736

Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma

Bedragen x € 1.000 Begroting Rekening na wijziging 2020 2020

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Gezond en Vitaal

Baten

3.161

Lasten

%

Verschil

2.063

65%

-1.098

13.794

14.013

102%

-218

-10.633

-11.950

112%

-1.316

Baten

61.687

58.637

95%

-3.050

Lasten

104.622

100.819

96%

3.803

-42.935

-42.182

98%

753

Baten

6.897

5.724

83%

-1.173

Lasten

17.497

15.924

91%

1.574

-10.600

-10.200

96%

400

Baten

10.118

8.597

85%

-1.521

Lasten

123.514

122.566

99%

948

Subtotaal Zelfredzaamheid

-113.396

-113.969

101%

-573

Totaal resultaat programma

-177.565

-178.301

100%

-736

Subtotaal Gezond en Vitaal Meedoen Subtotaal Meedoen Ontplooiing Subtotaal Ontplooiing Zelfredzaamheid

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Rekening 2020

Waarvan

Rekening 2020

Covid-19

excl. Covid-19

Baten

75.021

1.383

73.638

Lasten

253.332

-1.762

254.084

Saldo

-178.301

-379

-177.922

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

34

Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Realisatie 2020

Restant krediet

Begrote uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

% Gerealiseerd 2020 t.o.v. Begroot

60

8.468

400

29

15%

Kredieten programma 01

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2019

Velddijk vervangende nieuwbouw

Uitbreiding

12.012

3.484

MFA Arcen

Uitbreiding

9.373

9.282

91

91

0%

BMV Velden

Uitbreiding

13.588

13.477

111

111

0%

IHP+ onderwijshuisv. 2012

Uitbreiding

2.330

2.187

51

144

144

65%

IHP+ onderwijshuisv. 2013

Uitbreiding

9.574

6.860

2.714

1.000

1.000

0%

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

Vervanging

3.666

144

3.522

400

0%

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

Uitbreiding

105

15

89

10

3%

Levensd.verleng.buitensp.2018

Vervanging

280

165

84

31

115

Renovatie OBS Harlekijn*

Vervanging

5

-5

Renovatie Basisscholen Blerick

Vervanging

522

3

519

250

Renovatie de Meule

Vervanging

1.643

4

66

1.573

400

66

16%

Renovatie Groenveldschool

Vervanging

1.246

2

100

1.145

400

400

25%

Renovatie 't Kapelke

Vervanging

467

452

15

15

15

0%

Renovatie Rudolf St. Educare

Vervanging

1.198

96

1.102

450

200

0%

Renovatie Mytyl. Ulingshof

Vervanging

1.772

15

1.757

700

0%

Renovatie toplaag THC

Vervanging

586

476

111

111

0%

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

Vervanging

942

942

500

0%

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

Uitbreiding

1.650

853

1.650

326

48%

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner

Uitbreiding

21

21

21

21

0%

Ren.Titus Brandsmabasisschool

Vervanging

1.939

1.939

300

Renovatie OBS Koperwiek

Vervanging

3.062

5

3.057

500

500

1%

Ren. basisschool St. Martinus

Vervanging

1.265

101

1.164

300

300

34%

Toekomst Zwembad

Vervanging

1.000

162

838

400

84

41%

WMO Hulpmiddelen 2020

Vervanging

750

750

750

750

100%

Buitensportaccommodatiebeleid

Uitbreiding

500

76

424

300

58

25%

Ren. Zwembad de Wisselslag

Vervanging

428

428

428

0%

Sporthal Gulick

Uitbreiding

100

100

50

0%

31.067

9.796

Totaal kredieten

70.022

93

797

36.666

2.289

115

0%

0%

4.008

* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening.

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

35

73%

23%

2. Leefbaar Venlo Inleiding Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die direct de leefwereld van de inwoners raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse thema's lijken te zijn, echter voor de mensen in Venlo als één groot geheel. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de Veiligheidsregio, politie, het Waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; Bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In 2020 hebben wij ingezet op het leveren van dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Dat is het basisniveau waarop iedere inwoner van Venlo moet kunnen rekenen. Het daar niet aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Venlo aan. Wij hebben hier in de afgelopen jaren, als gevolg van budgettaire druk, concessies aan moeten doen. In 2020 hebben wij een begin gemaakt met het repareren van de opgelopen achterstand.

Wat hebben wij bereikt? De ambitie van dit programma is betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren (dienstbaar, schoon, heel en veilig). Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

De programmalijn Dienstverlening heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten Wat hebben we bereikt? De telefonische bereikbaarheid is verbeterd en het gebruik van de digitale kanalen is verder toegenomen.

- De gemeente was in 2020 goed telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 14 077. De gemiddelde wachttijd voldeed aan de branchenorm. - Op www.venlo.nl is een proef gestart met live chat. Dienstverlening via WhatsApp hebben we (tijdelijk) moeten stopzetten, omdat de leverancier geen overheden meer toeliet. - We hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid (wcag2.1). Dit betekent dat alle websites van de gemeente voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals deze in het besluit zijn opgenomen. Dit is een proces dat de komende jaren in ontwikkeling blijft. 36

- Digitalisering van diensten bij levenszaken zorgt voor snellere dienstverlening met groter gemak voor de gebruiker. Vanaf 2020 kunnen uitvaartondernemers online aangifte van overlijden doen en bruidsparen hun huwelijk online aangeven. - In 2020 is gestart met de conservering en digitalisering van het oud-archief Venlo 1272-1795. - Met een nieuw ontwikkelde website voor het gemeentearchief kunnen we het publiek beter bedienen. De invoering van de Omgevingswet ligt op schema. - Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet en de beperkingen door corona is in 2020 gewerkt aan de 'harde' aspecten (ICT, systemen en processen) en anderzijds aan 'zachte' (kennis en bewustwording). De wijkgerichte aanpak is versterkt. - In 2020 is de uitvoering van eenentwintig samenlevingsagenda's opgepakt. - In 2020 is met de corporaties en de provincie een ruimtelijk-fysieke visie opgesteld voor de Vastenavondkamp, bestaande uit een toekomstbeeld en een ontwikkelstrategie om in gezamenlijkheid te komen tot een sterke, leefbare en veilige wijk. De programmalijn Openbare orde en Veiligheid heeft als doelstelling dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen en zijn in Venlo. Wat hebben we bereikt? -

Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo.

-

Het voorbereiden van het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.

-

Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016.

-

Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.

-

Het voorbereiden van de kerntakendiscussie bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

-

Een grote bijdrage aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie.

De programmalijn Wonen heeft als doelstelling dat een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? -

In 2020 zijn (onder andere) de volgende woningbouwprojecten opgeleverd: Pontanusstraat in Blerick (Mosella BV: o.a. 18 koopappartementen), Prinsessensingel in Venlo (Lebe Groep: 24 studentenstudio’s), Paul Guillaumestraat in Tegelen (Antares: 40 woningen, waarvan 14 levensloopbestendig, 16 koopwoningen), diverse projecten van Woonwenz waaronder bijvoorbeeld IJsvogelstraat in Venlo (34 levensloopbestendige huurwoningen), maar ook 17 villa’s op Nieuw Stalberg in Venlo, 15 koopwoningen in Velden binnen het plan De Vilgert (BPD) en 8 koopwoningen in Lomm binnen het plan Meulenveld (BPD). 37

-

Vijf woonwagenlocaties zijn inmiddels gerenoveerd en vier daarvan zijn ook al in eigendom overgedragen aan de corporatie. Eind 2020 is het bestemmingsplan Kaldenkerkerweg definitief vastgesteld. In 2021 zal ten behoeve van de realisatie van dat bestemmingsplan het handhavingstraject op deze locatie worden opgestart.

-

In september is de ‘regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024’ vastgesteld door de raad.

-

In november zijn de parapluplannen Kamerbewoning en Wonen vastgesteld door de raad.

-

Eind 2020 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging wederom vastgesteld.

-

Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 is vastgesteld en grotendeels uitgevoerd.

De programmalijn Omgeving heeft als doelstelling dat een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd Wat hebben we bereikt? -

De Agenda Groen & water is in september vastgesteld en krijgt een vervolg in de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) met de bijbehorende beheersuitvoeringsplannen.

-

In samenwerking met het waterschap, andere overheden en bewoners is voor de dijkversterkingslocaties Arcen en Baarlo – Hout-Blerick een voorkeursalternatief voorbereid onder het HWBP.

-

Het extra krediet groenvoorzieningen 2020 is benut om te starten met groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen en hiermee de kwaliteit op te trekken naar het vastgestelde ambitieniveau (basis op orde).

-

Er is geïnvesteerd in geluids-, lucht- en bodemkwaliteit.

De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? -

In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleidsplan voor de gehele gemeente Venlo middels een objectieve evaluatie van de vraag, het aanbod en de knelpunten. Per deelgebied is nu de specifieke parkeersituatie in beeld als basis voor een breed opgezet participatietraject dat in 2021 zal plaatsvinden.

-

Projecten met betrekking tot binnenstadslogistiek zijn opgestart (deelauto ondernemers, Hanos aan de Stekker, verkenning van mobiliteitshub) en worden inhoudelijk afgestemd binnen programma Circulair.

-

In het kader van behoud voldoende parkeercapaciteit is: o

gestart met de realisatie van een tijdelijke parkeergarage Arsenaal;

o

een haalbaarheidsonderzoek voorbereid dat in 2021 uitgevoerd wordt enerzijds op locatie (ondergronds) Julianapark en anderzijds locatie (en in samenwerking met) NS Station. Deze laatste locatie is met name interessant als mogelijkheid van een mobiliteitshub.

-

Er is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. 38

-

De jaarlijkse Subsidie Verkeerseducatie van de provincie is wederom ingezet voor verkeerseducatieve projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Programmalijn 1: Dienstverlening Telefonische bereikbaarheid We zijn enkele jaren geleden een traject gestart om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In het klantcontactcentrum zijn aanpassingen doorgevoerd op het gebied van procesmanagement, kennismanagement en personeel. Dit heeft gezorgd voor een sterke daling van de telefonische wachttijden. Ook in het bijzondere jaar 2020 zijn we er in geslaagd de branchenorm voor telefonische wachttijden te halen. Dienstverlening via digitale kanalen We zien nog steeds een stijging van het gebruik van de digitale kanalen. In 2020 is een proef gestart met het inzetten van live chat op de website. Hierbij kunnen bezoekers van www.venlo.nl direct op webpagina's vragen stellen aan een medewerker van de gemeente. Het dienstverleningskanaal WhatsApp is tijdelijk stopgezet op laste van de leverancier. Dit hopen we in 2021 weer op te kunnen starten. We hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid (WCAG2.1). Dit betekent dat de teksten, beelden, animatiefilmpjes of multimedia-inhoud (video of audio) op onze websites voldoen aan eisen van toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Levenszaken In 2020 zijn we verder gegaan met de digitalisering van de dienstverlening.

Zo kunnen uitvaartondernemers inmiddels online aangifte van overlijden doen en kunnen aanstaande bruidsparen nu ook online huwelijksaangifte doen. Om de (online) klantreis beter te ondersteunen hebben we in 2020 een marktconsultatie uitgevoerd die in 2021 moet leiden tot de aanbesteding en implementatie van nieuwe soft- en hardware. Adreskwaliteit BRP en registratie niet-ingezetenen (RNI) Om misbruik en fraude tegen te gaan is van belang dat de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist zijn. Hierbij is samenwerking cruciaal. We nemen als Venlo al enige tijd deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Ook intern is ingezet op meer samenwerking: betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen, in het bijzonder team Levenszaken en team Veiligheid en Wijkgericht Werken, trekken steeds beter met elkaar op om risico's te signaleren en misstanden op te sporen (bijvoorbeeld overbewoning). In 2020 is mogelijk gemaakt dat geregistreerde niet-ingezetenen (RNI) wijzigingen in hun gegevens doorgeven met een digitaal formulier op onze website. Hierdoor houden we hun persoonsgegevens in de BRP beter actueel.

39

Gemeentearchief In 2020 zijn verschillende conserverings- en digitaliseringsacties met betrekking tot het belangrijke en kwetsbare Oud Archief (1272-1795) volgens planning uitgevoerd. Ook de digitalisering van de bidprentjes verloopt voorspoedig. De fysieke dienstverlening in het Gemeentearchief lag vanwege de corona-maatregelen gedurende het grootste deel van het jaar stil evenals de inzet van vrijwilligers. De digitale dienstverlening is voortgezet. De vernieuwde website voldoet aan de verwachtingen. Een enquête onder de klanten van het archief heeft bruikbare inzichten opgeleverd in mogelijke verbeteringen van de dienstverlening. De achterstanden van de analoge archieven die bij documentenbeheer zijn aangeleverd, zijn volledig weggewerkt. Er is tevens veel voortgang geboekt in het vernietigen en overbrengen van dossiers waarvan de bewaartermijn is verstreken. Implementatie Omgevingswet Als gevolg van corona en het niet tijdig gereed zijn van het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) is de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Desalniettemin zijn in 2020 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet.

Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Dat laatste is een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling en wordt georganiseerd in samenhang met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerparticipatie). -

In het kader van de pilot Omgevingsplan (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) heeft een verdere doorontwikkeling van het concept Omgevingsplan voor de kern Tegelen plaatsgevonden. De gevraagde integraliteit in combinatie met de steeds concreter wordende contouren van de wet vraagt veel interne en externe afstemming.

-

Als gevolg van corona waren groepsbijeenkomsten vaak niet mogelijk. Nadere afstemming heeft veelal via videobellen en (landelijke) bijscholing via webinars plaats gevonden. Met oefenen van de nieuwe werkwijze via een intake- en omgevingstafel bij vergunningverlening is een start gemaakt. Als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en corona is het interne opleidingsprogramma voor een belangrijk deel doorgeschoven naar 2021.

-

Vanuit de VNG is ook voor Limburg een Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet aangesteld die gemeenten ondersteunt bij de implementatieopgave. Daartoe zijn o.a. een achttal regionale werkgroepen ingericht. In de belangrijkste hiervan participeert Venlo of vervult een trekkersrol.

Wijkgericht werken Een van de speerpunten binnen deze programmalijn is het door-ontwikkelen van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichter bij haar inwoners brengen en omgekeerd. De afgelopen jaren hebben we hiertoe al belangrijke stappen genomen, die we in 2020 hebben geconcretiseerd in het oppakken van de uitvoeringsplannen van de samenlevingsagenda’s in eenentwintig wijken en dorpen. De samenlevingsagenda is een belangrijk instrument waarmee burgerparticipatie én sociale 40

cohesie in de wijk verder invulling krijgt. Het opstellen ervan zal nadrukkelijk worden verbonden met de P&C-cyclus en de interne bedrijfsvoering. De uitvoering heeft in 2020 nadrukkelijk te maken gekregen met de genomen Coronamaatregelen. Hierdoor zijn met name fysieke zaken in de buitenruimte wel opgepakt door bewoners en gemeente en zijn de sociaal-maatschappelijke veelal uitgesteld tot 2021 omdat allerlei bijeenkomsten, vieringen, etc. geen doorgang mochten vinden. De ruimtelijk-fysieke visie Vastenavondkamp is conform afspraken opgesteld en eind 2020 bekrachtigd in een bestuurlijk overleg hierover. In het eerste kwartaal van 2021 wordt deze visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij de afspraken tussen provincie, corporaties en gemeente zijn vertaald in een uitvoeringsagenda en bijbehorende provinciale subsidiebeschikking.

Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg De vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich in 2020 waar mogelijk sterk gemaakt voor het starten van een kerntakendiscussie binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio LimburgNoord voor wat betreft de brandweer (i.v.m. de uitspraak Europees Hof over vrijwilligers). Verder maakt Venlo zich ook nog steeds hard voor een wijziging van de stemverhouding om hiermee de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten op opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Het betreft immers een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. Daarmee bestaat er een afhankelijkheid van andere gemeenten voor wat betreft besluitvorming inzake normaliter raadverantwoordelijkheden als beleid en budget. De (negatieve) financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de vijftien gemeenten gedragen. Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar ook te maken gehad met de covid19 pandemie, waarvan de financiële gevolgen en consequenties nog niet duidelijk zijn. Dit zal bij de behandeling van de jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk worden.

Veiligheid Binnen de kaders van het plan van aanpak 'Wij Staan voor een Veilig Venlo' hebben we een vijftigtal veiligheidsmaatregelen voorbereid die alle onder een van de drie geprioriteerde thema's vallen. Deze thema's zijn: 1. Adresgerelateerde problematiek, 2. Veiligheid en Zorg (Personen met verward gedrag en Jeugd) en 3. Ondermijnende criminaliteit. Er zijn afspraken in opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Gemeente Venlo is regisseur en (mede-)uitvoerder van deze maatregelen. Specifiek voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een procesplan Focus op Urgentie (FoU) gemaakt en in uitvoering.

41

Programmalijn 3: Wonen Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners -

Op basis van het 'Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede voorzieningen voor kortverblijvers.

-

Met de nieuwe regionale woonvisie als basis is gestart met het verder uitwerken op lokaal niveau. Dit moet leiden tot een nieuwe lokale woonvisie. De raad heeft hiervoor al de belangrijkste thema’s meegegeven.

-

Het woonwensenonderzoek en de woonzorganalyse zijn opgestart en geven inzicht in de woningbehoefte en woonzorgvraag van onze inwoners, beide onderzoeken dienen als basis voor het nieuw op te stellen lokaal woonbeleid.

-

Ook dit jaar zijn er weer startersleningen verstrekt.

-

De samenwerking tussen gemeente en corporaties is voortgezet en verder geïntensiveerd.

Het aantrekkelijk houden van de woonomgeving. - Door het afhandelen van, toezicht houden op en handhaven van aanvragen en meldingen van omgevingsvergunning en de afhandeling van klachten en handhavingsverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwincidenten voorkomen. -

Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 (UP VTH 2020) is grotendeels uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD.

-

Er zijn 508 omgevingsvergunningen verleend waarvan 391 vergunningen voor de activiteit bouwen en 340 conceptaanvragen afgehandeld. Dat is ruim 10 % meer dan geraamd.

-

Er zijn bijna 600 (sloop-, milieu- en bodem-) meldingen/ontheffingen afgehandeld.

-

Er zijn meer omgevingsvergunningen activiteit bouwen gecontroleerd dan geraamd. Door corona zijn veel volledige milieucontroles vervangen door thematische of administratieve controles.

-

Er zijn minder integrale controles als gevolg van corona uitgevoerd bij (illegale) kamerverhuurpanden die overlast veroorzaken. Dit werkt vertragend op de aanpak van deze panden.

Programmalijn 4: Omgeving Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. -

De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de geluidskwaliteit, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit worden in samenhang verantwoord binnen programma Wat hebben wij daarvoor gedaan?

-

Externe veiligheid: Het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid is in opdracht van RUD uitgevoerd. Als voorbereiding op de Omgevingswet, zijn in 2020 de aandachtsgebieden van Venlose risicobedrijven bepaald. Voor Greenport Business is een innovatief veiligheidskwaliteitsplan opgesteld, in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarnaast vervulden we als centrumgemeente een coördinerende rol binnen dit vakgebied en leverden we expertise aan regiogemeenten.

42

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit -

Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van o.a. infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden is, daar waar het kon, ook groot aantal items meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.

-

Daarnaast is het extra krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met het groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen: 'basis op orde'. De uitvoering hiervan is gestart in december 2020.

-

In lijn met de ontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) ontwikkeld. IVOR zal in het 1ste kwartaal van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

-

Verder is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s GRP (2018, 2019 en 2020) . In verband met een aantal ontwikkelingen is gewerkt aan de financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP. In deze concept exploitatie wordt de door de gemeenteraad gekozen ambitie voor klimaatadaptatie (bij de vaststelling van de Agenda Groen en Water) verwerkt voor zover dit onder het onderdeel stedelijk water gebracht kan worden. Ook is het areaal stedelijk oppervlaktewater (o.a. vijvers, watergangen, kleine duikers) geïnventariseerd. In de nieuwe concept exploitatie GRP zijn aanvullende middelen opgenomen, om te werken aan de “basis op orde” voor het stedelijk oppervlaktewaterbeheer.De vaststelling van het nieuwe “Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie 2020-2031” met als subtitel “Watersysteem in conditie opstap naar invulling klimaatambitie” is gepland in het voorjaar van 2021.

-

Lopende het jaar zijn meerdere (onderhouds)werken en projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma Centrumstad). Enkele voorbeelden zijn de onderdoorgang Vierpaardjes, de reconstructie Keulse Poort, de rioolvervanging Deken van Oppensingel, de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten.

-

In 2020 was er geen budget voor kunst in de openbare ruimte beschikbaar. Bij de begrotingsbehandeling 2021 heeft de raad een motie aangenomen dat er een platform beeldende kunst gerealiseerd moet worden. Voor cultuur (incl. beeldende kunst) worden vanaf 2021 weer structureel middelen vrijgemaakt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma ( HWBP) Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. Dit raakt vaak de openbare ruimte, waardoor de dijkverbeteringen niet op zichzelf staan. Venlo geeft binnen dit programma samen met partners én inwoners uitvoering aan de wettelijke eisen aan de hoogwaterveiligheid. Venlo staat hierbij vooral voor de ruimtelijke kwaliteit, een goede openbare ruimte en het slim combineren van opgaven. Het waterschap staat voor veilige en duurzame dijken. Samenwerken in deze structuur is intensief en complex. Niettemin zijn in de samenwerking goede stappen voorwaarts gezet tussen de partijen: 43

-

er zijn afspraken voorbereid om samen tot een gebiedsontwikkeling te komen in Laerbroeck, onderdeel van de dijkverlegging Baarlo – Hout-Blerick;

-

in Arcen zijn bewoners een crowdfundingactie gestart om een zelfsluitende waterkering te financieren omdat deze oplossing aanzienlijk duurder is. In dit verband heeft de raad in november opgeroepen om ook als gemeente een bijdrage te leveren.

Programmalijn 5: Bereikbaarheid -

Voor het parkeerbeleidsplan zijn alle factoren die beschikbaar zijn én van invloed zijn op de parkeersituatie per deelgebied (denk aan demografie, voorzieningen e.d.) in beeld gebracht om de parkeerbehoefte in te schatten. Dit, afgezet tegen de parkeercapaciteit en (waar beschikbaar) parkeerdrukmetingen, geeft een helder beeld van de parkeerbalans (vraag vs. aanbod) per deelgebied. Daarnaast is er een brede enquête uitgezet bij de gebruikers (o.a. bewoners en ondernemers) en heeft een analyse plaatsgevonden van meldingen en klachten. Samen met de input vanuit de samenlevingsagenda hebben we zo een beeld gekregen van de knelpunten. Al deze data is input voor het (digitale) participatietraject waarmee we in 2021 aan de slag gaan om per deelgebied de mogelijke oplossingsrichtingen en kansen te verkennen die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe parkeerbeleid.

-

Er is een subsidie aangevraagd bij het rijk (Investeringsimpuls Verkeersveiligheid) en deze is ook gehonoreerd. Hiermee kunnen we in 2021 een aantal projecten uitvoeren: de voorbereiding daarvan is al gestart.

-

Als gevolg van corona is er in 2020 geen reguliere inzet geweest tijdens drukke dagen. Wel zijn er verkeersmaatregelen uitgevoerd om de instroom te bepreken en zodoende drukte in het centrum te voorkomen.

-

Jaarlijks kunnen scholen (basis- en voortgezet onderwijs) een beroep doen op de provinciale Subsidie Verkeerseducatie voor verkeerseducatieve projecten. De gemeente beoordeelt de aanvragen vanuit de scholen en fungeert als doorgeefluik.

Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020. Exploitatie bedragen x € 1.000 Baten / Lasten 2. Leefbaar Venlo

Baten Lasten

Saldo baten en lasten

Begroting Rekening na wijziging 2020 2020 49.680 36.687

%

Verschil

74%

-12.993 13.254

91.838

78.584

86%

-42.158

-41.897

99%

261

Onttrekkingen aan reserves

Baten

6.497

3.709

57%

-2.787

Toevoegingen aan reserves

Lasten

3.215

4.325

135%

-1.110

Saldo verrekening met reserves

3.282

-615

-19%

-3.897

Totaal resultaat programma

-38.876

-42.512

109%

-3.636

44

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Bereikbaarheid

Baten

Begroting Rekening na wijziging 2020 2020 3.464 2.746

Lasten

-719

105%

-119

966

128

13%

-837

Baten

2.301

2.044

89%

-256

Lasten

8.201

8.366

102%

-165

-5.901

-6.322

107%

-421

Baten

24.274

24.315

100%

41

Lasten

40.952

44.209

108%

-3.257

-16.678

-19.894

119%

-3.216

333

225

68%

-108

Subtotaal Omgeving Openbare orde en veiligheid

79%

2.617

Subtotaal Dienstverlening Omgeving

Verschil

2.499

Subtotaal Bereikbaarheid Dienstverlening

%

Baten Lasten

11.504

10.810

94%

694

-11.171

-10.585

95%

586

Baten

25.806

11.067

43%

-14.739

Lasten

31.897

16.906

53%

14.991

Subtotaal Wonen

-6.092

-5.840

96%

252

Totaal resultaat programma

-38.876

-42.512

109%

-3.636

Subtotaal Openbare orde en veiligheid Wonen

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Rekening 2020

Waarvan

Rekening 2020

Covid-19

excl. Covid-19

Baten

40.397

1.246

39.151

Lasten

82.909

837

82.072

Saldo

-42.512

2.083

-44.595

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

45

Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Begrote uitgaven 2020

85

85

Prognose uitgaven 2020

% Gerealiseerd 2020 t.o.v. Begroot

Kredieten programma 02

Kredietsoort

Krediet

Parkeerplaats Holland Casino

Uitbreiding

135

50

Digitalisering dossiers

Uitbreiding

1.425

927

37

460

200

50

19%

Herinrichting woonwagenlocatie

Uitbreiding

4.575

1.983

951

1.641

1.310

1.310

73%

Verv.Verkeersregelinstal. 2017

Vervanging

175

69

106

106

106

100%

Vastgoed investeringen 2017

Vervanging

455

109

33

312

346

200

10%

Park.reg.schilwijk.stadscentra

Uitbreiding

328

302

4

22

26

10

14%

Voertuigen service onderhoud

Vervanging

440

254

186

186

Verv.verkeersregelinstal.2018

Vervanging

437

42

41

395

395

90%

Vervanging speelplekken 2018

Vervanging

119

99

20

20

20

0%

Vastgoed investeringen 2018

Vervanging

393

151

194

242

193

20%

Stalling Hulsterweg

Uitbreiding

150

Voertuigen cyclisch groen

Uitbreiding

400

Vastgoed investeringen 2019

Vervanging

84

6

78

84

51

7%

Voertuigen/materieel 2019

Vervanging

590

526

64

330

49

159%

Verkeersregelinstallaties 2019

Vervanging

380

223

154

377

253

59%

Cameratoezicht 2019

Vervanging

128

109

19

128

37

85%

Gemeenschap.VTH-applicatie

Uitbreiding

523

70

400

470

Groenvoorzieningen 2020

Vervanging

650

157

493

250

113

63%

6 Voertuigen/materieel 2020

Vervanging

625

Verkeersregelinstallaties 2020

Vervanging

385

17

368

110

15

15%

Vastgoed investeringen

Vervanging

252

50

202

252

83

20%

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

Vervanging

130

130

130

130

0%

Cameratoez.orde,handhavin.2020

Vervanging

103

96

103

7%

Speelvoorzieningen

Vervanging

100

100

50

0%

Landmeetapparatuur TPS 2020

Vervanging

27

17

10

27

27

64%

2.713

6.215

5.226

3.040

52%

Totaal kredieten

13.010

Realisatie 2020

Restant krediet

Realisatie t/m 2019

354

48

0%

0%

150 38

3

53

362

15%

625

7

4.082

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

46

3. Grenzeloos Venlo Inleiding Het programma Grenzeloos Venlo bestaat vooral uit randvoorwaardelijke activiteiten voor andere programma’s, een soort van smeerolieprogramma. Het programma is verdeeld in de onderdelen Regionale samenwerking, Public Affairs (PA) en de Duitslandagenda. De regionale samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht Noord-Limburgse gemeenten gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk. Vanuit public affairs werken we aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus, om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken zijn we actief in diverse externe netwerken, leggen we pro-actief relaties, en organiseren we en nemen we deel aan evenementen. De activiteiten die onder de programmalijn 'Duitsland-agenda' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs, maar gezien onze grensligging en de toegenomen aandacht voor Duitsland is dit als aparte programmalijn opgenomen.

Wat hebben wij bereikt? De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is om van Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus. De daarvan afgeleide doelstellingen zijn: a. betere regionale samenwerking b. aanjagen van de Duitslandaangelegenheden c. Externe netwerken beter benutten: Provincie, Rijk, Europa, NRW (in al zijn geledingen); eigen netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden, daartoe relaties met andere regio's te onderhouden en te ontwikkelen. Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen): a. Regionale samenwerking b. Duitslandagenda c. Public affairs (het onderhouden en benutten van relaties met strategische partners en hogere overheden)

47

In de Strategische visie Venlo 2030 en in (eventuele deelvisies) is deze ambitie als volgt verwoord: De internationale oriëntatie heeft zich tot in het heden eigenlijk, met afwisselend mindere goede en betere periodes, onverminderd voortgezet. In 2030 heeft Venlo deze positie verder uitgebouwd en heeft zich een leidende positie verworven binnen de Euregio en als leidende regio op het gebied van Cradle to Cradle, zelfs binnen Noord-West Europa. De van oudsher op Duitsland gerichte, internationale oriëntatie heeft een extra impuls gekregen door de economische ontwikkeling van de nieuwe EU-landen in Oost-Europa. De regio Venlo, als natuurlijke vestigingsomgeving voor internationale opererende ondernemingen, staat op het netvlies van de eigen (internationale) ondernemingen en wordt door hen ook uitgedragen. De uitstekende geografische ligging in de nabijheid van een aantal grote vliegvelden en aan een aantal belangrijke vervoersassen, maar zeker ook de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt heeft hier aan bijgedragen. Waar mogelijk wordt vestiging van internationale ondernemingen gestimuleerd. De Venlose ambassadeurs binnen de diverse Europese en internationale fora doen hier van zich spreken en ook de organisatie van de gemeente is daar op ingesteld. Venlo draagt haar imago actief uit en is zichtbaar in de wereld.

Het hoofddoel van de Euregio is grensbarrières weg te nemen en grensoverschrijdende samenwerking tussen burger, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlandse-Duitse grensgebied te bevorderen, en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken. Dit geldt overigens ook op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid, openbare orde en gezondheid. De werkgroep De Grens heeft hier de afgelopen jaren al goed werk in verricht. De verbinding als grensstad met het aangrenzende Duitse landsdeel Noordrijn-Westfalen is in verband met het economische verkeer van cruciaal belang. Ook het grote bezoekersaantal vanuit de Duitse regio en de daarbij behorende bestedingen bij de Venlose ondernemers is een belangrijke economische factor. Het is belangrijk dat Venlo deze positie binnen de Euregio verder uitbouwt en hierin een leidende rol gaat spelen. Hier zal de nadruk moeten worden gelegd op intensieve samenwerking en lobbyen van de aangesloten partijen richting de provincie, en de Nederlandse/ Duitse overheden en Brussel. In 2020 is de strategische regiovisie 'De gezondste regio' vastgesteld evenals de regionale investeringsagenda.

Met de samenwerkende gemeenten in Noord Limburg , het Rijk en de Provincie Limburg werden afspraken gemaakt in het kader van de Regiodeal Noord Limburg, waarvoor het Rijk inmiddels tot eind 2022 forse middelen beschikbaar heeft gesteld. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. De Corona-crisis met de lock-downs heeft het aantal contacten naar de Duitse buurgemeenten met name op het bestuurlijk niveau beperkt en speelden zich voornamelijk nog in het digitale circuit af. De Kommunalwahlen in NRW in september 2020 hebben geleid tot de verkiezing van een aantal nieuwe burgemeesters in de voor Venlo belangrijke gemeenten Straelen, Nettetal, Mönchengladbach en Düsseldorf. Eerste kennismaking met de nieuwe bestuurders was vrijwel 48

uitsluitend digitaal mogelijk. 2020 was het jaar waarop het vigerende meerjaren financieel kader van de Europese Commissie eindigde en een nieuw meerjaren financieel kader werd besloten. Dit nieuwe kader is nog niet operationeel door de corona pandemie. De huidige lopende projecten mogen tot het eerste kwartaal 2022 onder het oude kader worden afgerond.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? A Regionale samenwerking: In 2020 is door de regio Noord-Limburg gewerkt aan de programmering van de eerste tranche van de regiodeal en aan de eerste enveloppe van de regionale investeringsagenda. Dat wil zeggen dat er in 2020 voor een totaal bedrag van €80 miljoen aan investeringen en projecten bijeen is gebracht, gefinancierd door het rijk, de provincie Limburg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Daarnaast is het regiobureau ingericht en bemenst om aan de regionale opgave concreet invulling te kunnen geven. Ondanks de pandemie is deze ontwikkeling gewoon door gegaan en juist nu lijkt het moment waarop deze investeringen in potentie een welkome bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart in onze regio. B Duitslandagenda Euregio rijn maas noord Burgemeester Scholten heeft tot eind 2020 het voorzitterschap van de euregio bekleed en daarna het stokje overgedragen aan Oberbürgermeister Meyer van Krefeld. Hij blijft in de komende twee jaar nog wel vicevoorzitter. Alle leden van het college B&W hebben zitting in de verschillende commissies van de euregio die het beste aansluit bij hun portefeuille. Er zijn voor de verschillende commissie impulsen gegeven hoe deze zich in de komende periode zouden kunnen ontwikkelen, met een inhoudelijk perspectief.

De Venlose inzet heeft daarbij tot nieuwe samenwerkingsverbanden geleid onder andere op het gebied van grensoverschrijdende crisisbeheersing en veiligheid. De euregio heeft de nieuwe euregio-visie vastgesteld, als leidraad voor de komende jaren en het nieuwe meerjaren financieel kader van de Europese commissie. Studium Generale Medio 2020 werd het project Studium Generale onder de titel Kennis Delen is vermenigvuldigen door de INTERREG commissie van de euregio goedgekeurd. Dit project beoogt om een grotere bekendheid te geven aan de verschillen en overeenkomsten tussen Krefeld en Venlo resp. Duitsland en Nederland door de organisatie van een achttal publieksbijeenkomsten . De uitvoering van dit project is vertraagd door de coronacrisis en moest anders worden georganiseerd. De uitvoering ervan is nu voorzien in 2021 en begin 2022. Duitsland-Nederlandhuis In 2020 werd het Duitsland Niederlande Huis geëffectueerd met een proefperiode van 2 jaar. De Bibliotheek Venlo ontwikkelt dit voor de gemeente. Hiervoor werd subsidie verleend. Begin 2021 wordt een tussenevaluatie opgeleverd. 49

Stedenband met Krefeld De samenwerking met Krefeld ontwikkelde zich steeds verder en uit zich in een grotere betrokkenheid bij verschillende ontwikkelingen over en weer (zie ook onder het onderdeel Public affairs). Onderwerpen en projecten waaraan gewerkt werd, waren: het Interbestuurlijk Programma, het project Studium Generale, de bijeenkomsten van de gemeenschappelijke raadswerkgroep Krefeld Venlo, Fietsroute Krefeld Venlo (aansluiting bij de Greenport Bikeway en de Radschnellwegenetz Krefeld Ruhrgebiet. In het Healthy Buildingsnetwork is Krefeld ook de eerste partner. Samenwerking Duitse Buurgemeenten De Kommunalwahlen in Nordrhein Westfalen hebbben hebben tot gevolg gehad dat in een aantal Duitse buurgemeenten nieuwe burgemeesters gekozen zijn: Straelen, Nettetal, Schwalmtal, Mönchengladbach en Düsseldorf. De kennismaking met deze bestuurders lijdt onder de contactbeperkingen als gevolg van de Corona crisis en de daarmee verbonden lockdowns. C Public Affairs (inclusief derde geldstromen) Interbestuurlijk Programma Eind 2020 is het Interbestuurlijk Programma afgerond.

Venlo heeft daarin deelgenomen in de proeftuin grensoverschrijdende economische ontwikkeling.De samenwerking in twee kennissessies heeft geleid tot het besef ook na de proeftuin met elkaar verder te willen werken met de ontwikkeling van een grensoverschrijdende economische actieagenda Noord-Limburg Niederrhein. De actieagenda moet bijdragen tot de groei van innovatie ecosystemen in de grensoverschrijdende regio. Regionale Innovatie Strategie (RIS3) Vanuit Venlo is 2020 de input voor de Limburgse steden gecoördineerd op de herijking van de RIS3 De RIS3 2014-2020 heeft aan de basis gestaan van de RIS3 2021-2027 en is doorontwikkeld, waarbij een keuze is gemaakt om in te zetten op vijf transities (energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en voeding & gezondheid) en het bereiken van maatschappelijke impact. Met deze doorontwikkeling wordt beoogd niet alleen een economische maar ook daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren. Daarom zal in de uitvoering de focus liggen op ontwikkeling toepassing en opschaling van innovaties op de transities en nieuwe vormen van het organiseren van innovaties. Deze strategie vormt de basis voor diverse subsidiestromen die voor onze gemeente en stakeholders belangrijk zijn. TEN-T revisie In 2020 is ook gewerkt aan het leveren van input op nationaal en Europees niveau over de revisie van het zogenaamde Europese TEN-T netwerk.