039 BsGW Bijl05 2.2 Ontwerpbegroting BsGW 2027 in één oogopslag (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
BsGW
ONTWERPBEGROTING
© Waarderen, heffen
2027
Ó en
innen
© Sober
Kostenoverzicht „
en
doelmatig
5678 BsGW heeft een beleidsarme begroting. Nieuw beleid ontstaat alleen door een wettelijke grondslag of op verzoek van deelnemers. Het Algemeen Bestuur beslist altijd over (nieuw) beleid. Per saldo daalt de begroting 2027 en daarmee de bijdrage van de deelnemers met €64.000 t.o.v. de begroting 2026.
LI
® © @
Waarderen: Heffen: Innen:
Reguliere begroting 2027 Taakstelling OOP
€18.867.000 €4.083.000
65% 14%
Reguliere begroting 2026 (via KVM)
3. ICT-kosten
€3.472.000 €1.051.000
12%
Indexering salarissen
4% LO
Inflatie
®
€7.833.000
® ®
€7.514.000
® ®
4. Algemene kosten 5. Huisvestingkosten
©
6. Toevoegingen aan voorzieningen 7. Bank-en rentekosten
€28.972.000 -
1. Personeelskosten 2. Overige operationele kosten
€13.625.000
© ©
8. Afschrijvingkosten
€770.000 €357.000 €315.000 €57.000
}
Bijdragen deelnemers
Totaal
Taakstelling OOP
€28.972.000 -€1.200.000 On
Totalelasten
€220.000 €1.026.000
2% Verschil taakstelling OOP 2027
€1.200.000
mee
€806.000
GEM
100%
tov.
-€200.000
2026
Uitvoeringskosten proceskosten Verlaging huisvestingskosten Vervallen tijdelijke extra fte a.g.v. implementatie Woo Inflatie maatwerk
KAMA
-€500.000 -€200.000 -€175.000 -€15.000 eenen
-€1.090.000
Reguliere begroting 2027 (via KVM) Maatwerk totaal 2027 Begroting BsGW 2027 totaal
uitvoeringsorganisatie. BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen namens haar deelnemers en vast van alle woningen
€416.000 €28.188.000
BsGW is een
stelt daarnaast de hoogte vande WOZ-waarden en bedrijven in de deelnemende gemeenten.
WWW.BsGW.NL