038Bijlage 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-l.pdf

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Producten Financiën

-

Sloop woningen fase 2 (door Woonwenz)

Kosten: plankosten. Kosten bouwrijp maken. Exploitatiebijdrage Woonwenz Correctieboeking: deel van de uitvoeringskosten zijn overgeboekt naar het project Karbinderstraat, waren abusievelijk op Teuniswijk geboekt als gevolg van gezamenlijke aanbesteding.

Vooruitblik ( t/m 30 september 2021) Programma Producten Besluitvorming raad

- Start bouw fase 2 door Woonwenz Jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

Hogere plankosten die niet te verhalen zijn op initiatiefnemer

44

16. Locatie Arsenaal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten/beleid

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux (locatieontwikkeling / S. Peeters (parkeren) S. van Dellen S. Mennen Raadsbesluit februari en november 2017 Raadsbesluit november 2019, Jaarrekening 2019 vastgesteld Verbouwing Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam Herontwikkeling Raad van Arbeid-Universiteit Maastricht Openbare Ruimte Keulse Poort Nieuwe functie oude Museum van Bommel van Dam Breed onderzoek naar de integrale toekomstige parkeeroplossing voor het centrum (waaronder conform toezegging de optie Julianapark)

Projectdoel Herontwikkeling locatie Arsenaal: het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening (260 parkeerplaatsen) voor een periode van 8 jaar. Op termijn is een definitieve invulling van de Arsenaallocatie met centrumstedelijke functies voorzien, mogelijk in combinatie met een parkeervoorziening.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma voor de tijdelijke invulling omvat een parkeervoorziening van 260 parkeerplaatsen. Dit met een inspanning, om indien de markt dit oppakt, het aantal plaatsen uit te breiden. Het programmaonderdeel tijdelijke garage is uitgevoerd. De garage is opgeleverd en in gebruik genomen. De rol van de gemeente richtte zich op een Europese aanbesteding die een gecontracteerde marktpartij voor de bouw en exploitatie van een tijdelijke parkeergarage, met tenminste 260 parkeerplaatsen, opleverde.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Realisering tijdelijke parkeergarage (260 pp)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Financiën Een krediet ad € 500.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Dit krediet wordt geacht de kosten te dekken van de voorbereidingsfase tot aan de definitieve 45

herontwikkeling van het terrein. Hierin zijn ook begrepen de plankosten voor het voorbereiden en uitwerken van een tijdelijke invulling van de locatie met een garage. Deze investeringen worden op basis van de huidige besluitvorming gedekt door de grondopbrengsten te zijner tijd van de te verkopen grond t.b.v. de herontwikkeling. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 480.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 500

406 (34)

Totale opbrengsten € 500

0 (0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Centrumstad Venlo • De omgevingsvergunning voor de garage is verleend • In januari 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden

Financiën

Plankosten voorbereiding, rentekosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

Centrumstad Venlo • De parkeergarage is in april 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

Groen Marktrisico. Dekking van de gemaakte planvoorbereidingskosten door de te realiseren opbrengsten uit grondverkoop. Dit is afhankelijk van de realisatie van de uiteindelijke (gewenste) functies op het terrein door de markt. Hogere plankosten door een langere planperiode, als gevolg van een tijdelijke invulling, die vooruitloopt op een definitieve herontwikkeling.

46

17. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters T. Smets L. Konings Projectopdracht, projectplan, Grondexploitatie Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld. Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan vastgesteld nvt

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering van de vitaliteit van het huidige glastuinbouwconcentratiegebied. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het wijzigen van het bestemmingsplan, de verkoop van grond en de realisatie van de verbreding van de Elshoutweg.

Programma in cijfers

Voortgang

Aanpassing openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021) Financiën Er is een krediet van € 1.120.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project.. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.912.000. Ter dekking van de voorbereidingskosten is reeds een voorschot van € 30.000 ontvangen welke verrekend zal worden met de grondverkoop. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

47

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.120

€ 268

(156 )

Totale opbrengsten € 1.912

€ 1.912

(1.882 )

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021) Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

• • •

Financiën

Bestemmingsplan is vastgesteld Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingplan Overdracht van grond van gemeente naar initiatiefnemer is afgerond.

Plankosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

Besluitvorming raad

• Omgevingsvergunning 1e fase verleend • Bestek aanpassingen infra gereed • Aanbesteding infra gereed Jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

48

18. Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters K. Van Rijsewijk C. Willemse Projectopdracht, samenwerkingsovereenkomst, anterieure overeenkomst, ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld n.v.t.

Projectdoel Herontwikkeling tot woningbouwlocatie (verbetering/uitbreiding woningvoorraad) en uitbreiding natuurgebied

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het herontwikkelingsprogramma omvat het realiseren van een duurzame woonwijk ingepast in het bestaande bos, bestaande uit 69 woningen (42 appartementen, 8 twee-onder-één-kapwoningen, 16 levensloopbestendige patiowoningen en 5 vrije sector kavels). De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 2 jaar. De rol van de gemeente richt zich met name op het planologisch faciliteren van de ontwikkeling en de toetsing en toezicht op de aanleg van de openbare ruimte. Na realisatie neemt de gemeente de openbare ruimte over in beheer. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² openbare ruimte aantallen woningen 69 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) 60% 60% 0

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Financiën Een krediet van € 146.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dekking vindt plaats door contractueel vastgelegde exploitatiebijdragen van de ontwikkelaar in het kader van het wettelijk kostenverhaal. Daarnaast vindt er een verkoop plaats van gemeentegronden (tbv benodigde groencompensatie en tbv woningbouw). De verkoop van gemeentegrond zorgt voor een geraamd resultaat van circa € 370.000 positief voor deze 49

planontwikkeling. Dit project kent een positief exploitatieresultaat. Goed om te melden is dat een groot deel van het voordelige resultaat al eerder aan de Algemene Grondreserve is toegevoegd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met een netto risico van € 25.000 voor hogere planuitvoeringskosten.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 146

€ 144

(20 )

Totale opbrengsten € 516

€ 516

(0 )

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

•

Er is gestart met de inrichting van de openbare ruimte.

Producten

•

Een aantal woningen (vrije kavels) zijn opgeleverd. In april zijn de appartementsgebouwen opgeleverd. In de periode mei tot en met juli wordt de rest van de woningen opgeleverd.

Financiën

Plankosten

Vooruitblik (t/m september 2021) Programma

• •

Producten

•

•

Besluitvorming raad

Inrichting openbare ruimte en uitvoering geven aan de groenvisie. Hierbij wordt de klankbordgroep betrokken (afvaardiging van bewoners van de bestaande wijk en nieuwe bewoners). De werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium en het project is daarmee nagenoeg afgerond. Zodra het project gereed is wordt dit administratief afgesloten. Zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen (bunker, galgenberg en Lourdes grot). Via een wandelpad kan de Archeoroute gelopen worden. Via een zuil en een app krijgt de wandelaar informatie over deze cultuurhistorische elementen. Inrichting van de natuurcompensatiegronden door Stichting Limburgs Landschap (locatie Beckersweg)

• Jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

50

19. Uitbreiding bargeterminal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom I. Vermeer L. Konings Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld. nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel • •

Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject.

Programma in cijfers aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een krediet ad. € 16.623.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht, royalty’s, provinciale en gemeentelijke bijdragen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 500.000.

51

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 16.623

€ 4.778

(4.630 )

Totale opbrengsten € 16.623

€ 1.250

(1.250 )

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

……..

Producten

Grondverwerving HAVAM terrein is afgerond. Vergunning- en bestemmingsplantraject is opgestart. Technisch ontwerp is opgestart

Financiën

Europese CEF-subsidie is toegekend. Verwervingskosten, plankosten, kosten aanpassing Gr. Bollerweg. Subsidievoorschot provincie In de begroting zijn de investeringen dit jaar geraamd op € 251.000. Op grond van de huidige stand van zaken worden de investeringen voor 2021 nu geraamd op € 7.827.000 De aankopen zijn doorgeschoven naar 2021. De wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, programma en/of datum eindoplevering.

Vooruitblik (t/m september 2021) Programma

……..

Producten

Grondverwerving FORTIS terrein afgerond Ontwerp-bestemmingsplan en omgevingsvergunning vastgesteld Definitief ontwerp afgerond.

Besluitvorming raad

Jaarrekening 2020 (actualisatie kaders grondexploitatie)

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

52

20. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld) Relatie met andere projecten:

Leefbaar Venlo S. Peeters K. van Rijsewijk N. Simons R. Pilet Raadsbesluit oktober 2020 n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van het programma wordt voorzien t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 378.500 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz.

53

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 378

€ 68

(58)

Totale opbrengst € 378

€ 0

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen (half) jaar) Programma

-

Ontwerp en voorbereiding

Producten

-

Aanbesteding bouwrijp maken Definitief inrichtingsplan. Buurt en bewonerscommissie geïnformeerd over het ontwerp en het inrichtingsplan.

Financiën

-

Plankosten Raadsbesluit tot beschikbaar stellen uitvoeringskrediet.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

-

Aanbesteding woonrijp maken Aanvraag omgevingsvergunning, Wijzigingsovereenkomst Sloterbeekstraat.

Besluitvorming raad

-

Vaststellen bestemmingsplan

Financiën

-

Kosten: plankosten, kosten bouwrijp maken en ambtelijke begeleiding. Opbrengsten: aanbetaling plankosten, twee weken na onherroepelijk worden bestemmingsplan de verkoopsom (minus de aanbetaling). Jaarrekening 2020

-

-

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen

Groen

Risico’s

Marktrisico van hogere kosten bouw- en woonrijp maken openbare ruimte.

54

21. Woningbouwproject Vossen-Breuers (vm. A & P Lücker) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters Nicole Simons L. Willems

Woonbeleid

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een nog te sluiten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

43 woningen ….m² openbaar gebied Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereidingskosten. Ter dekking van dit krediet is met de initiatiefnemer een voorovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat een voorschot ad € 30.000 wordt betaald aan de gemeente . De bij de uitvoering te maken gemeentelijke plankosten en maakkosten (aanleg en aanpassingen openbare ruimte) worden gedekt door de exploitatiebijdrage en opbrengsten uit de grondverkoop aan de initiatiefnemer. De hierover te maken afspraken worden in de komende periode vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Met het aangaan van een

55

anterieure overeenkomst wordt aansluitend ook een uitvoeringskrediet gevraagd aan de raad t.b.v. de realisatie van de planontwikkeling. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 43

(43)

Totale opbrengsten € 30

€ 30

(30)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

……..

Producten

-

-

Financiën

De ontwikkelaar, Van Wijnen, heeft in overleg met de gemeente een definitief stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt. Er is een voorontwerp bestemmingsplan uitgewerkt. Er is een concept anterieure overeenkomst met Van Wijnen opgesteld. Venterra heeft een concept - omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van 8 koop appartementen in de oude sigarenfabriek.

Plankosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma

……..

Producten

-

-

Besluitvorming raad

Ondertekening van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar met definitieve keuze behoud oude Sigarenfabriek. Verlening uitvoeringskrediet Vastgesteld stedenbouwkundig plan. Ontwerp bestemmingsplan voor realisering 34 grondgebonden woningen inclusief openbaar gebied Besluitvorming monumentenstatus oude Sigarenfabriek door college. Duidelijkheid over financiële (subsidie)bijdragen overheden (gemeente/provincie) bij behoud oude Sigarenfabriek. Omgevingsvergunning voor realisatie 8 appartementen in de oude sigarenfabriek.

Raadsbesluit verlening benodigd uitvoeringskrediet

56

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… Mocht de anterieure overeenkomst onverhoopt niet tot stand komen en de planontwikkeling niet doorgaan dan zou dit betekenen dat de overschrijding ad € 13.000 van de geraamde voorbereidingskosten voor rekening van de gemeente komen. Dit risico wordt zeer laag ingeschat en derhalve als acceptabel beschouwd

57

22. WOZOCO Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons O. Reijnen

-

Projectdoel • •

•

Revitalisering gebied door herbestemming van een braakliggend terrein binnen de contour van een dorpskern. Verbetering/uitbreiding woningvoorraad door het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling. In een vergrijzende samenleving is behoefte aan deze vorm van zorgwoningen. Verbetering/behoud van de leefbaarheid van het dorp doordat er een combinatie van functies als wonen, werken en zorgvoorzieningen gerealiseerd wordt.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, 625 aantallen woningen 30 aantal parkeerplaatsen 18

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Ter dekking van de voorbereidingskosten heeft de initiatiefnemer reeds een exploitatiebijdrage van € 30.000 voldaan welke verrekend zal worden met de grondverkoop.

58

De gemeentelijke plankosten en eventuele maakkosten (aanpassingen openbare ruimte) worden te zijner tijd gedekt uit de opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 31

(5 )

Totale opbrengsten € 30

€ 30

(30)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

2e taxatie gronden

Financiën

Kosten: plankosten en ambtelijke begeleiding. Opbrengsten: Exploitatiebijdrage De Reali B.V.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

-

Communicatie met omwonenden/betrokkenen Definitief Ontwerp incl. inrichtingsplan Verkoopovereenkomst Ontwerp Bestemmingsplan

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma

Oranje

Afwijkingen

De vastgelegde termijn om een uitgewerkt ontwerp aan te leveren als basis voor het door de gemeente in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan en aan initiatiefnemer voor te leggen koopovereenkomst is ver gepasseerd en De Reali B.V. vergaand ruimte en tijd geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Daarom is een finale termijn gesteld van 1 mei waarbinnen we willen weten wanneer dat de koopovereenkomst gesloten kan worden. Uiterlijk 1 juli 2021 moet een verkoopovereenkomst ondertekend zijn. Ook moet er dan een uitgewerkt bouw- en inrichtingsplan liggen. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, ligt beëindiging van de overeenkomst met De Reali voor de hand.

Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Hogere plankosten als gevolg van langere planvoorbereiding

59

23. Appartementen Eindhovenseweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Centrumstad Venlo S. Peeters S. Van Dellen L. Konings Raadsbesluit juni 2020; Jaarrekening 2019 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:

Stedelijke ontwikkeling Maaswaard

Projectdoel Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het definitieve programma voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 71

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 181.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie ‘appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22’. Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

60

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 181

€ 92

Totale opbrengst € 213

€ 236 (225 )

(35 )

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Bijgestelde projectopdracht is vastgesteld, waarbij de herontwikkeling Eindhovenseweg is aangevuld met herontwikkeling aan de Veilingstraat. Ontwerp is door de ontwikkelaar uitgewerkt. Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Grondoverdracht naar woningcorporatie is afgerond.

-

Financiën

Kosten: plankosten. Opbrengsten: huurinkomsten, verkoop appartementen Eindhovenseweg. Aangezien de huurinkomsten niet in het project waren begroot, zijn de gerealiseerde opbrengsten hoger dan de begrote opbrengsten.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

Vergunningverlening Sloop bestaande opstallen. Verlegging nutsleidingen en voorzieningen.

Jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s Financiën Afwijkingen

Oranje Vertraging van een klein half jaar opgelopen in de afwikkeling van de omgevingsvergunning. Groen

61

24. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder S. Peeters S. van Dellen F. Nas Raadsbesluit transitie MvBvD 25 oktober 2017 Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld Museumkwartier

Projectdoel • • • •

Herbestemmen pand Deken van Oppensingel 4 - 6 Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau. Instandhouding historisch erfgoed. Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van het pand van het voormalige museum van Bommel van Dam aan de Deken van Oppensingel. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op aanbieden van het pand middels een nationaal openbare aanbesteding en de daaraan gekoppelde voorwaarden en aandachtspunten. Onder het museum ligt een atoomschuilkelder in eigendom bij de KPN. Nadat er een nieuwe eigenaar is van het voormalige museumpand, zullen de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de atoomkelder worden onderzocht. Programma in cijfers aantal m² BVO’s,

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

62

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 50.000 is beschikbaar gesteld voor planvoorbereidingskosten m.b.t de verkoop. Deze kosten worden gedekt uit de toekomstige, verwachte verkoopopbrengsten van het gebouw. Opbrengst grondverkoop conform gunning € 690.000. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 50

€ 79

(38 )

Totale opbrengsten € 50

€0

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Omgevingsvergunning verleend Levering pand voorbereid.

Besluitvorming raad Financiën

Plankosten in de voorbereidingsfase zijn hoger uitgevallen door de langere voorbereiding en gunningsperiode, o.a. als gevolg van de coronacrisis. Geen wezenlijke invloed op het uiteindelijke positieve resultaat.

Vooruitblik (t/m september 2021) Programma Producten

Levering pand. Start verbouw.

Besluitvorming raad Vaststellen jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Oranje Vertraging in uitvoering omgevingsvergunning.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

63

25. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons O. Reijnen Raadsbesluit juni 2020: jaarrekening 2019 vastgesteld. Raadsbesluit 16 december 2020; verlening uitvoeringskrediet Woonbeleid

Projectdoel Het betreft een kleine uitbreiding van de woningvoorraad (zes woningen) op een locatie waar aanvankelijk een schoolgebouw was gesitueerd. Het specifieke kenmerk van dit project is dat niet de gemeente, niet een woningbouw corporatie en niet een projectontwikkelaar, maar een groep enthousiaste initiatiefnemers (omwonenden) de planontwikkeling verzorgt. Deze werkwijze via een CPO wordt door het Rijk gestimuleerd, wordt op andere locaties en/ gemeenten reeds toegepast en is binnen Venlo de eerste.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de ontwikkeling van een woningbouwgebied van zes woningen plus het ietwat aanpassen / verbeteren van een naastgelegen speelterrein. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2021. In 2020 start de bestemmingsplanprocedure. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze bewonersgroep, die zich als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft georganiseerd. De vereniging is geheel zelfstandig opdrachtgever voor al hun activiteiten voor het realiseren van hun nieuwe woning.

Programma in cijfers

Voortgang

1700 m2 openbare ruimte 6 woningen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

64

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 493.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie van dit project. Boekwaarde voormalige school en sloopkosten vallen ook binnen dit krediet. De kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 493

€ 302

Totale opbrengsten € 508

€…..

(78 ) (0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Gebied bouwrijp gemaakt Bouwwerkzaamheden gestart. Het project verloopt conform de met de groep initiatiefnemers gemaakte werkafspraken.

Producten

Onherroepelijk bestemmingsplan Omgevingsvergunning Overdracht grond Verlening uitvoeringskrediet

Financiën

Plankosten.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

Herinrichting openbare ruimte Juridische levering grond

Besluitvorming raad

Jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… Hogere plankosten door de intensieve begeleiding van de initiatiefnemers.

65

26. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld) Relatie met andere projecten:

Leefbaar Venlo S. Peeters T. Smets L. Willems Raadsbesluit juni 2020; Jaarrekening 2019 vastgesteld Leefbaarheid Vastenavondkamp

Projectdoel Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. Door de realisatie op deze plek wordt voorkomen dat de woningen in het buitengebied gerealiseerd dienen te worden. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma De realisatie van 54 grondgebonden woningen, waarvan 16 twee-onder-een-kap koopwoningen, 7 levensloopbestendige huurwoningen en 31 eengezins huurwoningen.

Programma in cijfers Woningen

Voortgang

54

Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 20%

7500 m2

70%

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

66

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 106

€ 69 (6 )

Totale opbrengst € 106

€ 85 (0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen (half) jaar) Programma

Bouw woningen fase 2. Woonrijp maken fase 2 gestart.

Producten Financiën

Kosten: plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik ( t/m 30 september 2021) Programma

Uitvoering woonrijp fase 2 Oplevering 43 woningen fase 2

Producten Besluitvorming raad

Jaarrekening 2020

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

67

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 27. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleiders Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters N. Simons L. Willems/R. Bressers Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2021

Relatie met andere projecten

Geen

Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.

Programma in cijfers

Voortgang

45 standplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) 20

(4)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een krediet ad € 4.575.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.000). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.588.000) . Het restant (€ 1.074.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 142.500).

68

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.575

€ 2.953

Totale opbrengsten: € 1.913

€ 1.227

(225) (638)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

De 4 standplaatsen op de Schoolweg zijn opgeleverd. De juridische grondoverdracht aan Woonwenz van 6 standplaatsen op de Burg. Gommansstraat, 2 standplaatsen op de Horsterweg, 3 standplaatsen op de Sleedoornstraat en 4 standplaatsen op de Alberickstraat heeft plaatsgevonden.

Producten

-

Ondertekening van de herstructureringsovereenkomst en afspraken over opheffen illegaliteiten op de locatie Bisschop Hoensbroeckstraat. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld mbt het bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

-

Financiën

-

Plankosten, uitvoeringskosten Schoolweg, verkopen standplaatsen, huurinkomsten en bijdrage Woonwenz in locatie Kaldenkerkerweg. De investeringen in 2021 verlopen vooralsnog conform begroting.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma

-

Producten

-

-

-

Herinrichting 2 standplaatsen Bisschop Hoensbroeckstraat Definitieve afspraken maken met bewoners over de 2 resterende standplaatsen op de B. Hoensbroeckstraat (opheffen illegaliteiten en verkoop standsplaatsen aan bewoners). Ondertekening herstructurerings- en/of verkoopovereenkomsten voor de locatie Louisekampstraat (3 standplaatsen). In beeld brengen illegaliteiten op de Kaldenkerkerweg en afspraken met bewoners maken over het opheffen van deze illegaliteiten Jaarrekening 2020 (verlaging risicoprofiel)

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? programma Afwijkingen

Groen Door recente uitspraak van de Raad van State kan nu pas begonnen worden met de projectaanpak Kaldenkerkerweg.

Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Het financieel risico wordt lager geraamd dan voorheen. Eerder risicovolle geachte inkomsten zijn deels gerealiseerd. 69

28. Mitigerende maatregelen A73/A74 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom R. Bressers L. Konings Rib 2017-29 Rib 2020-135 Geen

Projectdoel Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.

Programma in cijfers

Voortgang

geluidsmaatregelen

Gerealiseerd (nieuw) 65%

(0%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 15.000

€ 10.412

(77)

Totale opbrengsten € 12.500

€ 12.500

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

70

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Besluit maatregelen Annakamp en Meuleveld. Voorbereiding maatregelen Annakamp gestart. Uitwerking schermavarianten Meuleveld gestart. Financiën

Plankosten, onderzoekskosten.

Vooruitblik ( t/m 30 september 2021) Programma Producten

Voorbereiding en uitvoering maatregelen Annakamp afgerond. Uitwerking schermvarianten Meuleveld afgerond.

Besluitvorming raad

Indien de Provincie de inspanningsverplichting uitvoert, dient het krediet met een zelfde bedrag worden opgehoogd. De besluitvorming hierover gaat via de P&C cyclus.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen De provincie heeft een inspanningsverplichting om op basis van een doelmatigheidsafweging tot een bedrag van € 5 miljoen aanvullend bij te dragen. Indien hieraan geen invulling wordt gegeven bestaat het risico dat niet alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Na uitwerking van de schermvarianten bij Meuleveld is duidelijk welke investeringen hiervoor noodzakelijk zijn, waarna opnieuw met de provincie in overleg wordt getreden. Hierna is ook zicht op de afronding van het project.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

71

29. Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal Hoogstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Gezond en actief Venlo Wethouder A. Vervoort W. Castelijns S. Rasing / R. Thijssen 10 november 2017 (2017/64)

Projectdoel Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau (sport).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma bestaat uit het realiseren van een gezonde, prettige leer- en sportomgeving, ontworpen en gerealiseerd vanuit de C2C-benadering. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2020. De rol van de gemeente richt zich op de ontwikkeling, bouw en het beheer en exploitatie van het vastgoed

Programma in cijfers Gymzaal

Voortgang

720 m2 BVO

Gerealiseerd (nieuw) 720m2 BVO

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Er is een investeringskrediet van € 2.330.479 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Dit krediet is gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.330

€ 2.343

(68)

Totale opbrengsten € 40

€ 40

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

72

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

De gymzaal is gereed en op 6 januari 2020 in gebruik genomen.

Financiën

Er zijn kosten gemaakt voor diverse betalingstermijnen. De luchtbehandelingsinstallatie op het dak is in 2020 afgeschermd met een bescheiden en neutraal rooster, zodat de zichtbaarheid van de installatie afneemt. Ook is de warmtepomp geschikt gemaakt om mee te koelen. In verband met de veranderende regelgeving op BTW vlak voor sportinvesteringen (SPUK) is voor deze nieuwbouw een extra bedrag geraamd van € 404.000

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten Besluitvorming raad

Het vastgestelde programma is uitgevoerd. Dit project zal daarom in de volgende projectenrapportage niet meer worden opgenomen. -

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Risico’s

Groen Groen Het project heeft een bijdrage gekregen uit de SPUK compensatieregeling, dit in verband met de wijziging van het BTWregime gedurende de looptijd van het project. Bij de inrichting van dit project is geen rekening gehouden met bijdrage derden. Deze BTW wijziging is bij de aanvang van dit project niet bekend geweest. Marktontwikkelingen (kostenstijgingen in de bouwsector) zetten het projectbudget onder druk. Door de langere looptijd project zijn o.a. de kosten voor tijdelijke huisvesting en leerlingenvervoer toegenomen. Dit betrof een risico tot en met de oplevering van het project in december 2019. Met de kosten die we nog moeten maken ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een overschrijding van ongeveer € 50.000,- op het totale investeringskrediet van € 2.330.479,-. Hier staat een bijdrage uit de SPUK compensatieregeling tegenover. In 2021 zal het project ook in financiële zin worden afgewikkeld, zodat het bij de jaarrekening 2021 definitief kan worden afgesloten.

73

30. Onderdoorgang Vierpaardjes Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Relatie met andere projecten/beleid

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom S. van Dellen E-J. van Langh RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln. Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn

Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding, en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Onderdoorgang tpv Vierpaardjes

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een krediet ad € 45.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€ 13.500.000) en Gemeente (€ 15.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risicooverschrijding tot maximaal € 10 miljoen 50% daarvan voor haar rekening te 74

nemen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is een additionele risicoreservering van € 5 miljoen opgenomen. De planuitwerkingsfase past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders. Na afloop van de planuitwerkingsfase (medio 2021) zal de besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de realisatiefase. In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 45.000

3.728 (914)

Totale opbrengsten € 30.000

3.787 (0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Producten

-

-

-

Financiën

-

Het bestemmingsplan is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierop zijn 4 beroepen ingediend. Afwikkeling vindt plaats door de Raad van State. Verwerving: 2 woningen en 1 bedrijfspand zijn aangekocht; Het proces rondom verwerving van vastgoed verloopt stroef. De 1e reviewronde van het overdrachtsdossier is afgerond; Er is handen en voeten gegeven aan het omgevingsmanagement. Dit heeft o.a. geresulteerd in een website over Vierpaardjes. Met de provincie is een addendum gesloten om eerdere overeengekomen financiële afspraken te bekrachtigen. Plankosten, onderzoekskosten Verwerving vastgoed In de begroting 2021 waren de geplande investeringen geraamd op € 2,1 miljoen. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 4,1 miljoen. Oorzaak van het verschil is het naar achteren schuiven in de planning van de verwerving van vastgoed. Gepland was om deze verwervingen al gedeeltelijk in 2020 te laten plaatsvinden. De wijzigingen hebben geen invloed op het financieel resultaat. Het totaal aan uitgaven voor de planuitwerkingsfase is ongewijzigd gebleven.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

De komende periode wordt het ontwerp nader vormgegeven en de uitvoeringsmethode (overdrachtsdossier) verder voorbereid en afgerond Voortzetting van het proces van verwerving van vastgoed. Parallel daaraan wordt het onteigeningstraject opgestart. De website gaat ‘live’. 75

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Inschrijving aanbesteding valt hoger uit dan de raming; Minnelijke verwerving mislukt met als gevolg dat woningen en/of bedrijfspanden onteigend moeten worden. Raakvlakprojecten. (o.a. Maaslijn) Ontevreden bewoners/omgeving

Groen Een project van deze omvang kent altijd financiële risico’s. Als gevolg van de ProRail systematiek zit er in de basisraming al een risicoreservering. Als resultaat van de herijking, de onderhandelingen met Rijk en Provincie is de verwachting dat de gemeente in het meest nadelige scenario aanspraak moet doen op de reservering in de gemeentelijke weerstandsratio van € 5.000.000. Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding tot maximaal € 10 miljoen, daarvan 50% voor haar rekening te nemen (addendum).

76

31. Aanpassing Grubbenvorsterweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Laatste beslismoment

Relatie met andere projecten

Gezond en actief Venlo Wethouder E. Boom J. Donkers R. Huizinga Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein

Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van het programma i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Programma in cijfers

Voortgang

Fietspad en weg 1,2 km

Gerealiseerd (nieuw) 0 (0)

Financiën Een krediet ad € 2.600.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie € 500.000 en EU subsidie € 500.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.600

€ 145

(43 )

Totale opbrengsten € 1.600

€ 25

(0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

77

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten - Voor het gewijzigde tracé is een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten met gemeente Horst. - Voorlopig ontwerp en kostenraming - Financiering van deze variant door Provincie middels een bijdrage van maximaal 1,0 milj., Venlo 1,0 milj. en Horst aan de Maas 0,6 miljoen. Financiën - Plan- en rentekosten. - In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 1.000.000. - Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 1.775.000. In verband met vertraging in de contractvorming met Horst a/d Maas zijn investeringen naar achteren doorgeschoven. De wijzigingen hebben geen invloed op het financieel resultaat.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten Definitief ontwerp met kostenbegroting en grondverwervingsovereenkomsten. Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

Grondverwerving binnen planning

78

32. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. van Dellen M. Huson RV 2017-44, Begroting 2020, Raad januari 2021: aanvulling inrichtingskosten voor MvBvD Herijking openbare ruimte Keulse Poort; locatie Arsenaal/tijdelijke P-garage en heroriëntatie toegankelijkheid Limburgs Museum

Projectdoel Verbetering/ uitbreiding voorzieningenniveau, instandhouding erfgoed (Herbestemming rijksmonument en herhuisvesting van Museum van Bommel van Dam).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van een leegstaand rijksmonument, het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort 1 te Venlo. Na de verbouwing zal het postkantoor de nieuwe huisvesting vormen voor het Museum van Bommel van Dam. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m voorjaar 2021. De rol van de gemeente richt zich op de verwerving van het pand, het ontwerp en de verbouwing.

Programma in cijfers

Voortgang

Verbouwing Postkantoor

Gerealiseerd (nieuw) 0

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Een krediet ad € 9.082.346 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit gemeentelijke middelen (€ 5.082.346 en een subsidie van de provincie (€ 4.000.000). In de raadsvergadering van januari 2021 is een extra krediet van € 490.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het museum. Het totaalkrediet bedraagt nu derhalve € 9.572.346.

79

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 9.572

6.148

(3.512)

Totale opbrengsten

2.012

(0)

€ 4.000

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

De verbouwing van het casco is in april 2021 afgerond..

Producten Financiën

Plankosten, externe advieskosten en verbouwingskosten

Vooruitblik ( t/m 30 september 2021) Programma Oplevering van het casco. Daarna gaat de huurder, MvBvD aan de slag met de inrichting van het museum. De opening is voorzien in juli 2021.

Producten Besluitvorming raad

Programma

-

Jaarrekening 2020

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Recente lekkages zullen verholpen moeten worden, de kosten hiervan zijn nog niet bekend. Diverse omstandigheden, zoals (bouwtijd)vertraging als gevolg van het Coronavirus en extreme wachttijden bij de nutsbedrijven, kunnen nog tot kosten gaan leiden waarvoor de mogelijke oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht.

80

33. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) Kerngegevens Centrumstad Venlo Wethouders M. Pollux / E. Boom S. van Dellen O. Reijnen Begroting 2018 Jaarrekening 2019 Q4

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever 33. Loswal) Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Laatste beslismoment Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma voorziet in: • het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs • het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen • de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹ • vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van het programma fase 1 wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Programma in cijfers Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aanbrengen betonplaten 11. 12. 13. 14.15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.25. 26. 27. 28. 29. 30. metselwerk hersteld 31. 32. 33. 34.35. 36. 37. 38. 39. 40. Groenaanplant, natuurstenen verharding 81

Realisatie t/m 30september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 3,7 miljoen. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij en de gemeente € 2 miljoen. De aanleg van fase 1 kan daarvan plaatsvinden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1 – die afgelopen najaar zijn gestart werden onvoorziene obstakels onder water aangetroffen, die verwijderd moesten worden voor het plaatsen van de damwand. Vervolgens maakte de ongekend lange hoogwaterperiode dit jaar de uitvoering van het werk maanden achtereen onmogelijk. Hoeveel vertraging het hoogwater uiteindelijk veroorzaakt, is nog niet bekend. Het hoogwater heeft zeker meerwerk tot gevolg maar lijkt vooralsnog nog binnen het beschikbare krediet te passen. Voor fase 2 (innovatieve waterkering) is de start van een haalbaarheidsonderzoek benodigd samen met het Waterschap en mogelijk ook de Provincie. Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en het Waterschap. Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten € 3.700

Voortgang 41. 42.43.

Totale opbrengsten € 1.700

Gerealiseerd (nieuw) 44. 45. 46. 47. 48. € 3.011 (1.661)

49. 50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. € 800 (0)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Herinrichting Lage Loswal Oplevering van de restauratiewerkzaamheden stadsmuur. Afronden herinrichtingswerkzaamheden m.n. aanbrengen betonplaten, waterspeelplaats, natuurstenen verharding, riolering.

Financiën

-

Er zijn extra kosten door onvoorziene werken (met name verwijderen obstakels onder water en de gevolgen van het langdurige hoogwater) deze passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal. De in 2020 geplande investeringen zijn met name door vertragingen als gevolg van het hoge water doorgeschoven naar 2021. In de begroting waren voor 2021 geen investeringen voorzien. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 704.000 De kosten voor de uitvoering passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal.

-

-

82

Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten Besluitvorming raad

-

Aanbrengen groenaanplant Subsidieverantwoording

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen De oplevering van het werk heeft in april plaatsgevonden. Ondanks het feit dat de werkzaamheden over een langere periode stil hebben gelegen vindt de oplevering binnen de door de provinciale subsidie gestelde termijn plaats. Omdat de raming van de kosten van het aanleg van de kraan en de wandelsteiger boven het beschikbare budget uitsteeg maken deze nu geen onderdeel uit van het programma van fase 1.

Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen

De kosten voor de uitvoering passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal. Meerwerk (door onvoorziene zaken en vertragingen indien er wederom sprake gaat zijn van een langdurige hoogwaterstand).

Risico’s

83

34. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o. Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. van Dellen /P. Francot Programma begroting 2019 ev Programma begroting 2021: ophoging krediet (1) Locatie Arsenaal / tijdelijke P-garage (zie ook nr 17), (2) herontwikkeling (voormalig) Postkantoor tot Museum vBvD (zie ook nr 29), (3) heroriëntatie toegankelijkheid/verbou wing Limburgs Museum

Projectdoel • Verbetering bereikbaarheid • Verbetering leefomgeving (verblijfsklimaat) • Herkennen en verbeelden historisch erfgoed (‘Keulsepoort’) • Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma van dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte ter plekke van de Keulsepoort (zie 1. in figuur hiervoor). Het projectgebied strekt zich uit van Keulsepoort tot P-Arsenaal (Nassaustraat) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum. Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019 / begin 2020. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en zal gefaseerd plaats vinden. De fasering zal mede afhankelijk zijn van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (oa omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied. Programma in cijfers

Voortgang

Ca 8000 m2verharding/groen

Gerealiseerd (nieuw) 5%

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

84

Financiën De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W dd 5 september 2017 “Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo”, zijnde totaal € 9.850.000. Vanuit de gemeente is € 1,5 miljoen gelabeld voor de herijking van de openbare ruimte en vormt een taakstellend krediet waarbinnen de plannen uitgevoerd dienen te worden. In de Programmabegroting 2021 heeft de raad besloten € 450.000 aan het krediet toe te voegen. Het totaalkrediet voor de planuitvoering bedraagt nu derhalve € 1.950.000.