038Bijlage 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-l.pdf
Tekst van het document
Inhoud 1 2 2.1 2.2 3 3.1
Voorwoord Samenvatting projectenrapportage Overzicht locaties projecten Voortgang programma en financiën Rapportage ruimtelijk fysieke projecten Leeswijzer
3 4 5 6 10 11
3.2 Grondexploitatie-projecten 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord 2. Centrumplan Blerick 3. Van Cranenbroek 4. Helmusweg 5. Holland Casino 6. IJsvogelstraat 7. Karbinderstraat 8. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat 9. Martinushof 10. Masterplan Arcen, Velden, Lomm 11. Nieuw Stalberg 12. Q4 13. De Vaert fase II 14. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 15. Herontwikkeling Teuniswijk 16. Locatie Arsenaal 17. Glastuinbouwgebied Meelderbroek 18. Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa 19. Uitbreiding bargeterminal 20. Appartementencomplex Sloterbeekstraat 21. Woningbouwproject Vossen-Bruers 22. WOZOCO Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat 23. Appartementen Eindhovenseweg 24. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 25. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat 26. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege
14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 58 60 62 64 66
3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 27. Herinrichting woonwagenlocaties 28. Mitigerende maatregelen A73/A74 29. Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal Hoogstraat 30. Onderdoorgang Vierpaardjes 31. Aanpassing Grubbenvorsterweg 32. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam 33. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal)
68 68 70 72 74 77 79 81 1
34. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. 35. Plan Albertushof 36. Verbouwing pand ‘De Commissaris’ 37. Uitbreiding Truckparking James Cookweg 38. Nieuwbouw Zwembad 39. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 40. Windpark Greenport Venlo 3.4 Gemengd project Kazernekwartier 41. Kazernekwartier grondexploitatie
84 86 88 90 92 94 96 98 98
2
1. Voorwoord De halfjaarlijkse rapportage van de ruimtelijk fysieke projecten en de voortgang van de grondexploitaties is geïntegreerd in de P&C-cyclus. De rapportage voorjaar 2021-l wordt u aangeboden als bijlage bij de Vorap. Deze projectenrapportage informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten, op de thema’s, programma en financiën.
Het College van Burgemeester en Wethouders
3
2. Samenvatting projectenrapportage Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten.
In deze projectenrapportage zijn niet opgenomen: • •
De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door derden en waarvoor anterieure overeenkomsten gesloten zijn. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.
Nieuwe projecten: In deze rapportage zijn ten opzichte van de vorige rapportage 2020-ll geen nieuwe projecten toegevoegd.
Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat: -
paragraaf 2.1: Overzichtskaart met de locaties van de afzonderlijke projecten. paragraaf 2.2: Voortgang van het programma en de financiën.
4
2.1 Overzicht locaties projecten
5
2.2 Voortgang programma en financiën In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van het programma en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten samengevat. In deze rapportage wordt voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. Het programma wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.
A. Programma en financiën totaal PROGRAMMA TOTAAL gerealiseerd afgelopen halfjaar 100
gerealiseerd totaal 2.248
nog te realiseren** 366
geraamd totaal** 2.614
Overige bebouwing m² BVO *
0
35.517
127.875
163.392
Bedrijfskavels: m²
0
0
0
0
Woningbouw: aantal woningen
* **
exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project
In het afgelopen half jaar (30 september 2020 t/m 31 maart 2021) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 100 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 366 woningen en 127.875 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld.
FINANCIËN TOTAAL
Kosten Opbrengsten *
gerealiseerd afgelopen halfjaar* € 14.490.000
gerealiseerd totaal* € 258.379.000
nog te realiseren* € 151.575.000
geraamd totaal* € 410.497.247
€ 6.198.000
€ 172.311.000
€ 100.267.000
€ 272.561.000
afgeronde bedragen
De in het laatste half jaar gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 14,5 miljoen. De totale opbrengsten bedragen ca. € 6,2 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 410,5 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 272,5 miljoen.
6
B. Programma en financiën per project In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12.
Programma in cijfers
Periode Programma op schema?
Vastgesteld krediet
t/m 2022 Groen t/m 2023 Oranje n.v.t. Oranje t/m 2022 Groen t/m 2020 Groen t/m 2020 Groen t/m 2020 Groen t/m 2020 Groen t/m Groen t/m 2024 Groen t/m 2023 Groen
€ € € € € € € € € € €
392.230 Groen 16.458.000 Groen 405.000 Groen 2.727.000 Groen 4.400.000 Groen 942.000 Groen 313.000 Groen 136.000 Groen 90.000 Groen 10.484.000 Groen 687.000 Groen
t/m 2022 Groen t/m 2019 Groen
€ €
81.359.588 Groen 60.000 Groen
14 Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 15 Herontwikkeling Teuniswijk 16 Herontwikkeling locatie Arsenaal 17 Glastuinbouwgebied Meelderbroek 18 Gebiedsontwikkeling Manresa 19 Uitbreiding bargeterminal 20 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat 21 Woningbouwproject Vossen-Breuers 22 WOZOCO Schandeloseweg - Past.Ellerstr. 23 Appartementen Eindhovenseweg 24 Herbestemming pand DvOppensingel MvBvD 25 CPO Burg. Houbenstraat 26 Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein
1e fase van 10 woningen, openbare ruimte 94 woningen, 8.422 BVO overig 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen 91 woningen, openbare ruimte 9.000 m2 9.000 m2 BVO 34 woningen, openbare ruimte 10.500m2 18 woningen, openbare ruimte 5.000 m2 40 woningen, openbare ruimte 4.233 m2 project is in voorbereiding 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 203 woningen ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2 17 woningen, openbare ruimte 1.800 m2 1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 realisering tijdelijke parkeervoorziening vitaliteit gebied, openbare ruimte 69 woningen, openbare ruimte uitbreiding 29 woningen 43 woningen 24 zorgwooneenheden project is in voorbereiding herbestemming pand CPO 6 woningen 54 woningen
t/m 2023 Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen t/m 2020 Groen t/m 2021 Groen t/m 2026 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/ 2021 Oranje t/m Oranje t/m 2021 Oranje t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen
€ € € € € € € € € € € € €
69.313.646 Groen 1.117.000 Groen 500.000 Groen 1.120.000 Groen 146.000 Groen 16.623.000 Groen 378.500 Groen 30.000 Groen 30.000 Groen 181.000 Groen 50.000 Groen 493.000 Groen 106.000 Groen
Vastgoedexploitaties en infra 27 Herinrichting Woonwagenlocaties 28 Mitigerende maatregelen A73/A74 29 Nieuwbouw gymzaal Hoogstraat 30 Onderdoorgang Vierpaardjes 31 Aanpassing Grubbenvorsterweg 32 Verbouwing Postkantoor / MvBvD 33 Herinrichting 't Bat (lage loswal) 34 Herijking openbare ruimte Keulsepoort eo 35 Plan Albertushof 36 De Commissaris 37 Uitbreiding truckparking James Cookweg 38 Nieuwbouw zwembad 39 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 40 Windpark Greenport Venlo
59 woningen/standplaatsen geluidsmaatregelen 720 m2 BVO ongelijkvloerse kruising aanleg fietspad verbouwing postkantoor herinrichting lage loswal herijking openbare ruimte huisv.arbeidsmigr. herinneringspark, uitvaartc. verbouwing uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats nieuwbouw zwembad uitbreiding sportpark max. 10 windmolens
t/m 2023 Groen t/m 2021 Groen t/m 2020 Groen t/m Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen t/m 2022 Groen t/m 2024 Oranje t/m 2019 Groen t/m 2022 Groen t/m 2022 Groen t/m 2021 Groen n.v.t. Oranje
€ € € € € € € €
4.575.000 15.000.000 2.330.479 45.000.000 2.600.000 9.572.346 3.700.000 1.950.000
€ € € € €
1.195.458 3.000.000 15.000.000 4.031.000 -
vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte
t/m 2030 Groen
€ 94.001.000 Groen € 410.497.247
2021-I Grondexploitaties 1 C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord 2 Centrumplan Blerick 3 Van Cranenbroek 4 Helmusweg 5 Holland Casino 6 Ijsvogelstraat 7 Karbindersstraat 8 Maasveldstraat / P.Guillaumestraat 9 Martinushof 10 Masterplan Arcen, Velden, Lomm 11 Nieuw Stalberg 12 Q4 13 De Vaert fase II
Financieel op schema?
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Oranje
Gemengd project Kazernekwartier
41 Kazernekwartier Grondexploitatie
7
Afwijkingen en risico’s Onderstaand een samenvatting van de projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico’s op programma en/of financiën. 2.Centrumplan Blerick
Programma
Oranje
Afwijkingen
In verband met vertraging in de vergunningen en de daarbij behorende bouwstart is de einddatum van dit project opgeschoven naar 2023. De provincie heeft in het kader van de toegezegde subsidie ingestemd met deze nieuwe planning. I.v.m. de ingediende bezwaren bestaat risico op verdere vertraging in de bouwstart.
Risico’s
3. Van Cranenbroek
Programma Afwijkingen Risico’s
Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer -
22. WOZOCO Schandeloseweg – Burg. Ellerstraat Programma
Oranje
Afwijkingen
De vastgelegde termijn om een uitgewerkt ontwerp aan te leveren als basis voor het door de gemeente in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan en aan initiatiefnemer voor te leggen koopovereenkomst is ver gepasseerd en De Reali B.V. vergaand ruimte en tijd geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Daarom is een finale termijn gesteld van 1 mei waarbinnen we willen weten wanneer dat de koopovereenkomst gesloten kan worden. Uiterlijk 1 juli 2021 moet een verkoopovereenkomst ondertekend zijn. Ook moet er dan een uitgewerkt bouw- en inrichtingsplan liggen. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, ligt beëindiging van de overeenkomst met De Reali voor de hand.
Risico’s
23. Appartementen Eindhovenseweg Programma Afwijkingen
Oranje Vertraging van een klein half jaar opgelopen in de afwikkeling van de omgevingsvergunning.
24. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam)
Programma Afwijkingen Risico’s
Oranje Vertraging in uitvoering omgevingsvergunning.
8
35. Plan Albertushof Programma
Oranje
Afwijkingen Risico’s
Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico’s en gevolgen heeft voor het programma en de planning.
40. Windpark Greenport Venlo Programma Afwijkingen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Oranje Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9e turbine.
Oranje Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim ligt ter beoordeling bij onze aansprakelijkheidsverzekering.
Risicoprofiel De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt nu geraamd op € 24,4 miljoen (was € 24,9 mln). Zie voor een nadere specificatie onderstaande figuur.
9
3. Rapportage ruimtelijk fysieke projecten De ruimtelijke fysieke projecten worden, met name vanwege hun financiële status, ingedeeld in drie groepen, te weten:
1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2) Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.
2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3) Dit zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.
3. Gemengde projecten (par. 3.3) Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten. Vooralsnog wordt alleen het project Kazernekwartier onder deze noemer gerapporteerd.
10
3.1 Leeswijzer Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s programma en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Programma Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen het programma vormen. In sommige projecten stelt u dit programma expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u het programma indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of uitvoeringskrediet. Per project is het vastgestelde programma opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).
Programma in cijfers Woningen Openbare ruimte
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
91
61 won
(18 won)
9.000 m2
Ca. 70%
(10%)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Uitleg: In de eerste kolom wordt het programma in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.
Naast de vertaling van het programma in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.
11
Als laatste punt onder het onderdeel programma wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar het exacte programma nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen programma in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer het programma door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld)
Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
€ 5.000
€ 3.500
(€ 1.500)
Totale opbrengsten € 5.000
€ 1.400
(€ 0)
Realisatie t/m 31 maart 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).
Sommige projecten verkeren nog in een intentiefase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.
12
7. Terugblik (afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen programma en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van het uiteindelijke programma. 8. Vooruitblik (komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welk programma en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot programma en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van het programma en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.
Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.
Signalering Programma: Afwijking: (verwachte) Afwijking program -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van program of planning: >25% program/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje 13
3.2 Grondexploitatie-projecten 1 C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen VGR 2019-II
Vorap 2016 (krediet) RV 52/2018 -
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het totale voorgenomen programma van de C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord, omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. Het vastgestelde programma voor de huidige projectscope van een 1e fase omvat 10 woningen en aanpassing van de openbare ruimte. Uitvoering van het programma van 10 woningen is voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 10 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
10 woningen
0
(0)
Openbare ruimte
0
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 392.230 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
14
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 392
€ 172
(73)
Totale opbrengsten € 392
€ 60
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën
• •
Ambtelijke beoordeling matrixen C2C-toepassing Rente, Plankosten.
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten
• • •
Besluitvorming raad
• • -
Communicatie met omwonenden en belangstellenden Aanbesteding aanpassen Oude Turfstraat Aanvragen omgevingsvergunning – realisatie 10 woningen door Jongen Start verkoop woningen door Jongen Start bouwrijp maken gemeente
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen
Groen
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
15
2. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom S. Van Dellen L. Willems
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)
23 december 2015 (rv 2015/77) Voortgangsrapportage 2020-I Jaarrekening 2019 Begroting 2021 Geen
Relatie met andere projecten
Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Raodhoes 4.222 m2 BVO
4.222 m2
(0)
Woningen
69
(0)
Comc. ruimte 4.200 m2 BVO
700 m2
(0)
Openb. ruimte ca. 12.500 m2
2.900 m2
(0)
Parkeerterrein ca. 143 pp
143
(0)
94
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 16.458.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 7.911.000 cw 1-1-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000. 16
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 16.458
€ 13.846
(80)
Totale opbrengsten € 7.787
€ 6.896
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma
-
Producten
-
-
Financiën
-
De ontwerp omgevingsvergunning uitbreiding Berden/appartementen Antares is ter inzage gelegd. De ingediende zienswijzen daarop worden momenteel verwerkt. Bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares en ontwerp openbare ruimte hebben vertraging opgelopen als gevolg van planjuridische procedure en ingediende zienswijzen. kosten bouwrijp maken en plankosten. In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 379.000 resp.€ 0. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 472.000 resp. € 896.000. De in 2020 voorziene verkoop van grond voor de Uitbreiding Berden is doorgeschoven naar 2021 De wijzigingen hebben geen invloed op het financieel resultaat.
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten
-
Besluitvorming raad
-
Bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares. Ondertekening gewijzigde realisatieovereenkomst inclusief grondverkoop en definitieve planning. Jaarrekening 2020 (herziening grondexploitatie)
Liggen we op schema? Programma
Oranje
Afwijkingen
In verband met vertraging in de vergunningen en de daarbij behorende bouwstart is de einddatum van dit project opgeschoven naar 2023. De provincie heeft in het kader van de toegezegde subsidie ingestemd met deze nieuwe planning. I.v.m. de ingediende bezwaren bestaat risico op verdere vertraging in de bouwstart.
Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
17
3. Van Cranenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten
Welvarend Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers R. Huizinga 29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2020; Jaarrekening 2019 Geen
Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het project is in voorbereiding. Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van het programma i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
winkelpand
0
(0)
openbare ruimte
0
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 430.000
18
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 405
€ 351
(0)
Totale opbrengsten € 58
€ 58
(0)
Realisatie t/m 30 september2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën
-
Plankosten.
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten
Besluitvorming raad
-
. Anterieure-, verkoopovereenkomst. Aanvraag omgevingsvergunning
Jaarrekening 2020
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer Groen Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.
19
4. Helmusweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers J. Joosten 21 oktober 2009 (2009/72) Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019 Geen
Projectdoel Verbetering/uitbreiding van de woningvoorraad.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van 91 koopwoningen en de inrichting van de openbare ruimte door Zuidgrond B.V. Uitvoering van het programma i.s.m. partner wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de aanleg van de openbare ruimte en het beheer van de openbare ruimte.
Programma in cijfers Woningen Openbare ruimte
Voortgang 91
9.000 m2
Gerealiseerd (nieuw) 87
(4)
7.900
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden voorzien op € 2.727.000,-De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop, exploitatiebijdrage en een gemeentelijke bijdrage. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
20
Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
€ 2.727
€ 2.000
(0)
Totale opbrengsten € 2.791
€ 2.015
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten
-
Financiën
4 grondgebonden koopwoningen
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma
Verder woonrijp maken
Producten
Verkoop vrije sector kavels
Besluitvorming raad
-
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Groen -
21
5. Holland Casino Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Centrumstad Venlo Wethouder E.Boom R. Bressers I. Gerits Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld bestemmingsplan (RV 54, september 2016) -
Projectdoel Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau (Casino).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het programma omvat de bouw van een Casino, circa 9.000 m2 BVO op een perceel van circa 28.500 m2 aan de Floralaan te Venlo in de periode t/m eind 2021. De rol van de gemeente richt zich op de inbreng van grond, het planologisch faciliteren en de verkoop van bouwrijpe grond, alsmede de borging van de meegegeven randvoorwaarden “iconisch” en “C2C”.
Programma in cijfers
Voortgang
Casino 9000 m2 BVO
Gerealiseerd (nieuw) 0
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 4.400.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met een risico voor dit project. Aanvullende kosten van bouwrijp maken als gevolg van noodzakelijke aanvullende brandweervoorzieningen in de openbare ruimte worden gedekt door aanvullende opbrengst gronduitgifte in erfpacht.
22
Dit project kent een positief exploitatieresultaat. Goed om te melden is dat een groot deel van het voordelige resultaat al eerder aan de Algemene Grondreserve is toegevoegd.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.400
€ 4.452
(153 )
Totale opbrengsten € 4.400
€ 4.400
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 )
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma
-
Producten
Plankosten en kosten bouwrijp maken
Financiën
De ruwbouw is gereed en momenteel is men met de afbouw bezig. Erfpachtovereenkomst is gesloten voor omliggend terrein
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten
Er dient nog een opstalrecht voor de inritconstructie te worden opgesteld. Aangezien de exacte inrichting van de inritten nog is gewijzigd volgt dit op het moment dat het ontwerp definitief is. Oplevering en opening nieuwbouw. (opening afhankelijk corona) Jaarrekening 2020 (bijstelling kaders grondexploitatie)
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Groen Aanvullende kosten bouw- en woonrijpmaken worden gedekt door inkomsten uit erfpachtovereenkomst (uitbrengwaarde grond) -
23
6. IJsvogelstraat Kerngegevens
Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen Raadsbesluit 2017 nr. 59 (20 december 2017) Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld Karbindersstraat (nr. 9)
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 34 huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2020. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
34 woningen
34
(34)
10.500 m2 openbare ruimte
8.500
(3.500)
Realisatie t/m september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (16 september 2020 t/m 15 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) . De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 80.000
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 942
686 (232 )
Totale opbrengsten € 942
536 (62 )
Realisatie t/m oktober 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 )
24
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten
- Oplevering woningen Woonwenz - start werkzaamheden woonrijp maken Plankosten en kosten bouw- en woonrijp maken Exploitatiebijdrage Woonwenz
Financiën
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten
-
Besluitvorming raad
-
Afronden woonrijp maken groen en aanleg speelveldje in overleg met omwonenden en nieuwe bewoners Jaarrekening 2020
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Groen -
25
7. Karbindersstraat Kerngegevens
Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen Raadsbesluit 2017 nr 59 (20 december 2017) Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten
IJsvogelstraat (nr 7)
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 18 huurwoningen op een stuk braakliggend terrein pal noordelijk van de Karbindersstraat en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
18 woningen
18
(0)
5.000 m2 openbare ruimte
5.000
(500)
Realisatie t/m september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (16 september 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) . De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
26
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 313
193
(113)
Totale opbrengsten € 313
313
(8)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten
-
Financiën
-
afronden woonrijp maken en verrekening werkelijk gemaakte kosten met Woonwenz conform gesloten overeenkomst. plankosten, kosten woonrijpmaken exploitatiebijdrage Woonwenz
Vooruitblik ( t/m september 2021) Programma
Producten Besluitvorming raad
Het project is afgerond: de 18 grondgebonden levensloopbestendige en energie neutrale woningen zijn gerealiseerd. Er is voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. Het groengebied is ingericht. Jaarrekening 2020
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Groen -
27
8. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters T. Smets F. Nas Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld. Woningen en zorggebouw Maasveldstraat
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van 40 woningen bestaande uit 24 grondgebonden sociale huurwoningen en 16 grondgebonden sociale koopwoningen en de aanleg van de openbare ruimte. Uitvoering van het programma i.s.m. partner Antares wordt voorzien in de periode t/m 2020. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
40 woningen
40
(0)
Openbare ruime 4.233 m2
4.233m2
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 136.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door inkomsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen van de partner. Voor het geraamde tekort is een voorziening gevormd. Na het opleveren van de openbare ruimte kan het project worden afgesloten.
28
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 136
€ 130
(8)
Totale opbrengsten € 102
€ 102
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën
Gereed Plankosten.
Vooruitblik t/m 30 september 2021 Programma Producten Besluitvorming raad
gereed Opleveren openbare gebied. Jaarrekening 2020
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen
Groen - Vanwege een aantal nog openstaande opleverpunten is de geplande oplevering die was voorzien vóór 1 april 2021, vertraagd. In de komende maanden wordt het openbare gebied definitief opgeleverd.
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
29
9. Martinushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom T. Smets F. Nas Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019 RB 2018-18 Grenzen afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick Uitvoeringsplan Tegelen
Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Onderzoek naar haalbaarheid programma i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
n.t.b.
0
(0)
n.t.b.
0
(0)
Financiën Een voorbereidingskrediet ad € 90.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdragen van de initiatiefnemer
30
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 90
€ 42
(27)
Totale opbrengsten € 90
€ 90
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten
-
Financiën
Inrichting openbare ruimte nader uitgewerkt. Ruimtelijke Onderbouwing bestemmingsplan uitgewerkt. Aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Plankosten
Vooruitblik ( t/m 30 september 2021) Programma Producten
-
Besluitvorming raad
-
Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Anterieure- en verkoopovereenkomst inclusief bijbehorende grondexploitatieopzet. Middels gecoördineerde procedure gelijktijdige behandeling bestemmingsplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning. Voorontwerp bestemmingsplan. Vaststelling bestemmingsplan Jaarrekening 2020
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
31
10. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen Jaarrekening 2019 BMV Velden, MFA Arcen
Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
De Vilgert, Velden 119 won
90
(8)
Meulenveld, 60 woningen
35
(0)
Rozenhof, Velden 10 won.
10
(0)
Ronckenstraat, Arcen 6 won.
6
(0)
De Vilg., opp.geb.26.000 m²
13.000
(0)
Meulenv.,opp. geb. 12.000 m²
6.000
(0)
Rozenhof, opp. geb. 500 m²
500
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 10.484.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. 32
Voor het geraamde exploitatietekort ( € 1.799.000 cw 1-1-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten 10.484
€ 9.638
(25)
Totale opbrengsten 8.536
€ 8.338
(0)
Realisatie t/m september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (16 september 2020 t/m 15 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma
-
-
De Vilgert: Begin februari is de verkoop gestart van de 14 levensloopbestendige (llb) woningen en de 2 half vrijstaande woningen. Inmiddels zijn 11 woningen verkocht, 3 opties en 2 vrij. En 4 bouwkavels in de verkoop; allemaal in optie. Weer een gedeelte is bouwrijp gemaakt Meulenveld: 6 half vrijstaande woningen Q4 2020 in verkoop gebracht. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. 3 bouwkavels achter de begraafplaats in verkoop. Inmiddels 1 kavel verkocht en beide geopteerd. Plan Meulenveld is volledig bouwrijp gemaakt.
Producten
Start bouw woningen.
Financiën
Planbegeleiding en toezicht, rente
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma
-
-
Producten Besluitvorming raad
De Vilgert:. Start bouw levensloopbestendig en half vrijstaand. Laatste 4 vrijstaande woningen in ontwikkeling. Deze zullen Q3 2021 in verkoop worden gebracht Meulenveld: Start verkoop overige bouwkavels. Ontwikkeling 7 patiowoningen gestart. Prognose start verkoop Q3 2021 Rond de bouwvak 2021 wordt de situatie op de Vilgert en Meulenveld woonrijp gemaakt (t.p.v. de woningen)
Gebied woonrijp -
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Groen -
33
11. Nieuw Stalberg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen 22 november 2011, jaarrekening 2015 geen
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van 203 woningen in 3 fasen, het (her)inrichten van de openbare ruimte en het realiseren van een brug, welke fase 2 en 3 verbindt. Uitvoering van het programma i.s.m. partner Heijmans wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden aan/via de partner, de aanleg van de groenvoorzieningen, de toetsing en toezicht op de aanleg van de overige openbare voorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Fase 1: 57 woningen
57
(0)
Fase 2: 108 woningen
108
(3)
Fase 3: 38 woningen
38
(6)
(her)inrichting OBR 100%
99%
(1%)
1 brug
100%
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën De grondexploitatie Stalberg is in 2015 financieel afgesloten. Ten laste van het voordelig resultaat is een budget gereserveerd van 687.000 euro voor de uitvoering van de restant gemeentelijke werkzaamheden (groenaanleg en projectbegeleiding). De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
34
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) € 438
Totale kosten 687
(28)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma
- bomen geplant en bermen definitief ingericht. - woningen: Alle woningen (fase 1, 2 en 3) zijn inmiddels verkocht.
Producten Financiën
Plankosten, bouw- en woonrijp maken (groen)
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma
-
Producten Besluitvorming raad
2 kruisingen Postweg aanleggen inrichting berm Postweg wandelpad met beplantingen
-
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen
Groen -
Risico’s
-
Financiën
Groen
Afwijkingen Risico’s
-
35
12. Q4 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux / E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)
S. Van Dellen S. Mennen RV 77 december 2017. Raadsbesluit juni 2019, Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal
Relatie met andere projecten:
Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Openbare Ruimte, 37000 m2
60%
(0)
Woningbouw ± 200 woningen
55%
(0)
Commercieel 2900 m2 BVO,
75%
(65)
Grenswerk, 2350 m2 BVO
100%
(0)
Bestaand vastgoed 51 panden
25%
(4)
parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
36
Financiën Een krediet ad € 81.359.588 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2.750.000.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 81.359
€ 72.241
(591 )
Totale opbrengst € 69.132
€ 55.466 (594 )
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021))
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma
Producten
-
-
-
-
Financiën
Kavel Helschriksel (Right to Challenge): verdere planuitwerking door initiatiefnemers; In gebruik name parkeergarage Blok van Gendt; Onherroepelijke omgevingsvergunning blokken 4 en 5 Aan de Stadsmuur Jongen Projectontwikkeling; Bouwrijp maken blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door de gemeente ten behoeve van bouwontwikkeling Jongen Projectontwikkeling; Ondertekening Allonge 4 realisatieovereenkomst fase 2 Q4 met Jongen Projectontwikkeling BV waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over de bouwontwikkeling blok 4 en 5 aan de Stadsmuur; Ondertekening koopovereenkomst met Woonwenz voor de deellocatie blok 6 Aan de Stadsmuur; Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: o Verkoop panden Maaskade 31, 32(a), 33 en 35 o Koop- en realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat Door ministerie gehonoreerde aanvraag tot verlenging van de subsidietermijn BIRK. Parallel daaraan wordt ook de looptijd van de grex verlengd.
Kosten: plankosten, rentekosten, kosten bouw en woonrijp maken Opbrengsten: huurinkomsten, verkoop panden, grondverkoop Verlenging subsidietermijn BIRK, aanpassing openbare ruimte. In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 2.564.000 resp.€ 568.000. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 3.725.000 resp.€ 4.776.000. De in 2020 voorziene verkoop van grond Aan de Stadsmuur en het 37
bijbehorende bouwrijpmaken is doorgeschoven naar 2021. De wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, het programma en/of de datum van eindoplevering. Vooruitblik (t/m 30 september 2021)
Programma Producten
-
Besluitvorming raad
Kavel Helschriksel (Right to Challenge): aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemers. Evaluatie Right to Challenge Aanbesteding kavel Helschriksel ; Grondoverdracht blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur aan Jongen Projectontwikkeling en voorbereiding bouw; Uitwerking bouwplannen blok 6 Aan de Stadsmuur door Woonwenz; Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg Projectopdracht en Projectplan Openbare Ruimte Maaskade Opstarten verkoopprocedure voor 3 gemeentelijke panden met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop.
Jaarrekening 2020 (bijstelling grondexploitatie)
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen
Groen Als gevolg van vertraging in de uitwerkingsplannen kavel Helschriksel Right to Challenge is aan initiatiefnemers uitstel verleend tot 1 juni 2021 voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. De totale planning schuift daarmee gelijkelijk op. En in het verlengde daarvan ook de afsluitende evaluatie. De uitwerking van de bouwplannen en voorbereiding bouwrijp maken vergden meer tijd dan voorzien, waardoor de grondoverdracht blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur aan Jongen Projectontwikkeling BV iets naar achteren is geschoven. De ontwikkeling door Woonwenz van blok 6 sluit hier zo dicht mogelijk op aan. Bovenstaande vertragingen passen binnen de looptijd van het project en laten daarmee onverlet dat voor het totale project geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.
Risico’s
Het doorlopen van de procedure omgevingsvergunning voor 34 sociale huurwoningen (blok 6) kan een risico vormen voor de planning.
Financiën Afwijkingen
Groen -
Risico’s
38
13. De Vaert Fase II Kerngegevens
Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo
Projectleider Laatste beslismoment Relatie met andere projecten:
F. Nas RV 2016-24 De Vaert fase II
Wethouder S. Peeters T. Smets
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma voorziet in de bouw van maximaal 17 woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het programma is i.s.m. partner BurgBouw BV uitgevoerd en opgeleverd. De rol van de gemeente richtte zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.
Programma in cijfers
Voortgang
17 woningen Openbare ruimte 1800 m2
Gerealiseerd (nieuw) 17 1800 m2
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 60.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door contractueel vastgelegde exploitatiebijdragen van de partner. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 60
€ 60
(16)
Totale opbrengsten € 60
€ 60
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
39
Terugblik Programma Producten
Gereed Openbaar gebied opgeleverd en planschades afgehandeld.
Financiën
Plankosten, planschade
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma
Gereed. Dit is de laatste maal dat dit project wordt meegenomen in de voortgangsrapportage.
Producten Besluitvorming raad
Het project wordt in het kader van de jaarrekening 2020 budgettair neutraal afgesloten met een reservering van 5000 euro voor eventuele onvoorziene kosten na afsluiting.
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Groen -
40
14. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)
Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. Van Dellen J. Joosten 22 juni 2011 (2011/45) Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019 RV 2017/77 Herprogrammering Stedelijk Centrum
Relatie met andere projecten
Ja, project stadskantoor
Projectdoel Verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad, bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma voor heel Venlo Centrum Zuid omvat de realisatie van 1.530 woningen, kantoorruimte en herinrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het aanbieden van bouwrijpe gronden en de aanleg en beheer van de openbare ruimte.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 1.530
1450
(0)
Kantoren 20.000 m2 BVO
20.000
(0)
Gemengd 400 m2 BVO
0
(0)
Openbare ruimte 22,6.ha
22,4
(0)
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad € 69.313.646 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 150.000
41
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
€ 69.313
€ 65.594
Totale opbrengsten € 50.819
€ 50.775
Totale kosten
(263 )
(884 )
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten
-
Financiën
. Opleveren en woonrijp maken woningen locaties Veilingstraat, ‘Chocoladefabriek’ en Nedinscoplein. Bouwrijp maken locatie Molensingel/Veilingstraat. Omgevingsvergunning locatie Molensingel/Veilingstraat. Plan- en rentekosten In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 441.000 resp.€ 0. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 980.000. resp.€ 0. Het bouw- en woonrijpmaken is voor een groot deel doorgeschoven naar 2021.Deze wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, programma en/of datum eindoplevering.
-
Vooruitblik (t/m 30 september 2021) Programma Producten
-
Besluitvorming raad
-
. Bouwstart appartementencomplex locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong.
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
Groen -
42
15. Herontwikkeling Teuniswijk Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)
Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers L. Willems Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld Woonvisie
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het programma wordt uitgevoerd t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.
Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
68 woningen
28
(0)
(her)inrichten openbare
5.000
(0)
ruimte: ca 10.200 m2
Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)
Financiën Een krediet ad. € 1.117.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
43
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.117
440
(43 )
Totale opbrengsten
714
(419 )
€ 1.117 Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)