038bijl1 Vorap 2022.pdf
Tekst van het document
584
85
85
22-350 Salarislasten zorgdomeinen Wmo en Jeugd
566
560
559
563
568
22-349 POK middelen
502
491
469
471
508
22-345 Nationaal Programma Onderwijs
450
54
14
22-346 Inzet middelen bestedingsdoel Coronafonds
413
24
24
23
23
144
144
144
144
150
164
-532
-219
-617
-237
22-344 Inzet 2022 reserve Innovatiebudget sociaal domein
380
620
22-307 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
346
159
22-310 Inzet middelen Reserve Corona steunpakketten Sociaal Domein
323
22-356 RMC middelen 2022
177
22-300 Opsplitsing voormalig team Maatschappelijke opgaven
160
Uitvoering Sportakkoord en Subsidieregel Coronasteunpakket 22-306 Gezondheid en Sport
144
22-343 Middelen laaggeletterdheid
136
22-303 Future
134
22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2026
-393 207
22
133
309
471
Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
24.960
6.859
6.042
5.241
5.545
Totaal 1. Gezond en actief Venlo
-20.258
-3.862
-3.913
-3.210
-3.514
22-348 Desaldering OnderwijsAchterstandenBeleid Op basis van de voorlopige beschikking van het rijk worden zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag naar boven bijgesteld.
22-311 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio Voor 2022 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Tevens wordt hieruit de tijdelijke coördinerende functie bekostigd.
71 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van de MGR verwerkt (college d.d.15 febr 2022, reg.nr. 1828033). Zoals in dit voorstel is aangegeven bedraagt het surplus voor de gemeente Venlo 7.510.000 In de begroting was reeds rekening gehouden met een voordeel van 2.440.000, zodat 5.070.000 resteert. Zoals in de samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen dienen de lokale kosten uit dit surplus betaald te worden, dit betreft: -
PGB/BGI/BGG/toegang BW en MO 1.699.000
-
Uitvoeringskosten module 2 MGR 229.000
-
Ambulantiserings/innovatiemiddelen 282.000
-
Soepbus 30.000
-
Lokale formatie 423.000
-
Overhead 259.000
Het voordeel op het surplus bedraag ongeveer 2,1 miljoen; dit verschil wordt meegenomen in de prognose bij de vorap 2022.
22-345 Nationaal Programma Onderwijs De gemeente Venlo heeft een specifieke uitkering ontvangen van € 1.851.093,00 voor de periode augustus 2021 t/m 31 juli 2023. Deze middelen zijn bedoeld voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen en kennen specifieke bestedingsdoelen. Op 14 december 2021 heeft het college het Nationaal Programma Onderwijs gemeente Venlo vastgesteld, waarin globaal uiteen is gezet welke maatregelen de gemeente gaat nemen. Sinds begin 2022 hebben we een start gemaakt met het uitvoeren van concrete activiteiten. Er liggen verschillende plannen waarvoor we met partijen nog concrete afspraken moeten maken. Denk daarbij aan verrijkende buitenschoolse activiteiten, zoals beweegactiviteiten, huiswerkbegeleiding voor jongeren (die nu worden uitgesloten vanwege financiële drempel), oplossingen thuiszitters, versterkte zorg op scholen en de inzet van ambtelijke capaciteit. Voor 2022 begroten we vooralsnog aan lasten € 450.000. Het traject zal versneld worden vanaf het moment dat de projectleider NPO start. Hij/zij start naar verwachting voorjaar 2022 (beoogde startdatum: april 2022). De uitvoering van het programma zal daarmee in de tweede helft van 2022 verder op gang komen. Minister Wiersma heeft op 25 februari 2022 in een Kamerbrief aangekondigd dat de bestedingstermijn voor scholen met twee schooljaren wordt verlengd.
Ook kondigde hij aan dat deze verlenging ook zal komen te gelden voor gemeenten. Dit zou betekenen dat de middelen tot juli 2025 uitgegeven kunnen worden.
72 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
22-344 Inzet 2022 reserve Innovatiebudget sociaal domein In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vast stellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze ‘opdracht’ samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021. Conform begroting 2022-2025 zijn deze middelen gereserveerd in de reserve Innovatiebudget sociaal domein. Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie).
22-307 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. De lopende projecten zijn: Pilot Praktijkleren, Leerwerkloket, VVV Transferkracht, ZELF!, OntdekTECH, Scholingsvouchers, 10.000 Talenplan, Digitaal Matchingsplatform. Voor de uitvoering van deze projecten is een coördinator aangesteld. Voor 2022 gaat dit om een bedrag van in totaal: € 499.066,- (Vorap 2022 jaar 2022 € 346.207 en Vorap 2021 jaar 2022 € 153.759) en voor 2023 € 159.000,-. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk.
22-310 Inzet middelen Reserve Corona steunpakketten Sociaal Domein In 2021 heeft het Rijk coronasteunpakketten beschikbaar gesteld voor sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen en voor jeugd. Aangezien de bijbehorende activiteiten doorliepen naar 2022 is bij de Finrap besloten dat de restantmiddelen in de reserve Coronasteunpakketten gestort zouden worden, respectievelijk 152K en 171K. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen weer toegevoegd aan de budgetten Maatschappelijke participatie en Algemene voorzieningen jeugd. Deze middelen zijn nodig om aan de volledige uitbetaling te kunnen doen.
22-356 RMC middelen 2022 Betreft bijstelling van de reguliere RMC middelen conform beschikking. Voor 2022 zitten hier ook de extra financiële RMC middelen in, deze worden niet apart verantwoord. Deze middelen zijn bestemd voor de vier subregio’s Roermond, Weert, Venray en Venlo en moeten leiden tot intensivering van de regionale RMC-aanpak. Dit om jeugdwerkloosheid te voorkomen.
73 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
22-306 Uitvoering Sportakkoord en Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorschot uitbetaald van € 120.000,- in 2021. De resterende middelen van 2021 mogen in 2022 uitgegeven worden. Dit gaat om een bedrag van € 103.160. Met deze begrotingswijziging worden deze gelden begroot binnen Sport en Bewegen. Ook wordt het resterende bedrag van € 31.253,- voor het Corona Steunpakket budgettair neutraal opgenomen. Tot slot is een subsidie goedgekeurd door de Provincie voor het project ‘weer lekker bewegen‘ voor een bedrag van € 9.615,.
22-303 Future Binnen het project Future wordt voor 40 deelnemers met deze begrotingswijziging 80% van het beschikbare budget begroot voor de inzet van sfeerkeepers en communicatie.
22-350 Salarislasten zorgdomeinen Wmo en Jeugd De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Naar aanleiding hiervan is in november 2021 een gezamenlijke oproep van VNG, Werkgevers in de zorg- en welzijnssector en VWS aan gemeenten gedaan. Partijen zijn het erover eens dat ook zorgaanbieders die werkzaam zijn in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015 de benodigde middelen moeten ontvangen om de extra loonstijging voor het personeel in de middengroepen in het loongebouw mogelijk te maken. Om administratieve lasten te voorkomen, willen partijen dit op een zo eenvoudige mogelijke wijze uitvoeren. Daarop zijn alle gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven.
Ten tijde van het opmaken van de programmabegroting 2022-2025 was nog geen sprake van een extra loonkostenstijging waardoor hier in de budgetten 2022 e.v. geen rekening mee is gehouden. Vanaf 2022 heeft het kabinet, via de decembercirculaire, structureel middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein te bekostigen. Het betreft de zorgsalarissen in de domeinen Wmo en Jeugd, en Vrouwenopvang. De middelen voor Beschermd Wonen zullen gemeenten in het voorjaar, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, ontvangen.
74 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
22-346 Inzet middelen bestedingsdoel Coronafonds •
Kickstartfonds verenigingen. Een ‘fonds’ om verenigingen te helpen bij de herstart van hun
activiteiten, hetzij in de vorm van een bijdrage in initiatieven, hetzij door (extra) verenigingsondersteuning. Wij stellen voor om hiervoor € 75.000 te bestemmen, waarvan € 37.500 als financiële bijdrage aan initiatieven en € 37.500 in de vorm van verenigingsondersteuning; Binnen de pijler verenigingsondersteuning binnen team sportontwikkelingen zullen we met het beschikbare budget aan de slag gaan om meer verenigingen te ondersteunen op het gebied van het realiseren van een gezonde sportomgeving, het werken aan een veilig sportklimaat, het verbinden van de verenigingen met scholenprogramma’s om zo te werken aan ledenwerving en kennismaking met verschillende sporten. We zullen hiervoor tijdelijk meer personele inzet leveren op gebied van het ondersteunen van onze verenigingen. •
Jongerenwerk. Tijdelijk extra aandacht voor de groep jongeren die het als gevolg van de
pandemie en de beperkende maatregelen moeilijk hebben. Hiervoor voorzien we € 75.000,-, waarvan € 40.000 specifiek voor jongerenwerk en € 35.000 als bijdrage aan activiteiten; •
(Hufterproof) beweegtoestellen in de openbare ruimte voor senioren en minder validen. Voor
deze investering voorzien we €188.000; In overleg met partijen in het veld (die al lopen momenteel) gaan we op diverse plekken in gemeente Venlo beweegtoestellen realiseren voor senioren en minder validen. Dit gaan we doen in nauwe afstemming met onder andere partijen als SOB en Incluzio voor bijvoorbeeld senioren en IKS voor minder validen. Bij realisatie van de beweegtoestellen zorgen we dat het beschikbare budget gebruikt wordt enkel voor realisatie en wordt er naar gestreefd om beheer en onderhoud zoveel als mogelijk neer te leggen bij een externe partij in de wijk die ook gebruik gaat maken van deze voorziening. Een voorbeeld hiervan zijn beweegtoestellen die momenteel gerealiseerd worden bij Muspelheim in Blerick i.s.m. de wijkraad, huisartsen en fysiotherapie praktijken waarbij de wijk zorgt voor beheer en onderhoud. •
Eenzaamheid, i.c. extra televisie-uitzendingen voor de doelgroep ‘eenzamen’, tablets voor
senioren. Hiervoor voorzien we € 75.000, waarvan € 37.500 voor activiteiten en tablets en € 37.500 aan de hiervoor noodzakelijke ondersteuning. In samenwerking met Een tegen Eenzaamheid Venlo en Omroep Venlo worden binnen het brede spectrum eenzaamheid televisie uitzendingen gemaakt. Deze zullen in relatie staan tot het nieuwe scenario dat we binnen de Risk Factory ontwikkelen dat bijdraagt aan de preventie van eenzaamheid. We ontwikkelen een spel over omgaan met verlies, één van de meest invloedrijke factoren bij eenzaamheid Het doel van het spel ‘omgaan met verlies’ is om deelnemers preventief aan de slag te laten gaan met verlies-scenario’s. We richten ons op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van de deelnemers om preventieve maatregelen te nemen om gevolgen van verlies zo veel mogelijk te voorkomen. Het spel heeft de vorm van een online computerspel met verschillende scenario’s. De groep spelers verzamelt zich in een ruimte en neemt plaats achter een computer. Ze starten de game samen. Een “promo” of ”light” versie wordt beschikbaar gesteld voor lokale ouderen verenigingen en andere plaatsen waar ouderen komen om op deze manier aandacht te besteden aan het thema eenzaamheid en om te 75 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
motiveren eventueel een bezoek te brengen aan de Risk Factory. Tegelijkertijd onderzoekt Incluzio samen met ouderen de mogelijkheden die tablets kunnen bieden in de ondersteuning van het dagelijks leven.
22-343 Middelen laaggeletterdheid Dit betreft herschikking van middelen voor lokale laaggeletterdheid, die in de begroting 2022 per abuis toegevoegd zijn aan middelen voor regionale laaggeletterdheid. Daarnaast ontvangt de arbeidsmarktregio Noord-Limburg sinds 2020 decentralisatiemiddelen voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. De gemeente Venlo ontvangt deze bedragen omdat zij centrumgemeente is. De decentralisatiemiddelen voor de aanpak laaggeletterdheid voor de regio Venlo voor 2022, 2023 en 2024 vanuit het bestuursakkoord (volgens septembercirculaire 2021) zijn respectievelijk € 136.169, € 149.674 en € 164.304. Deze middelen komen binnen in het gemeentefonds. Het is belangrijk deze financiële middelen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 ‘te oormerken’ voor de integrale aanpak laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Venlo. Dit is mogelijk doordat de middelen, die Venlo als decentralisatie-uitkering ontvangt, nog gereserveerd zijn in het gemeentefonds. De middelen worden enerzijds ingezet voor de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid, en anderzijds voor de personele lasten van een regionale kartrekker die zorgdraagt voor de uitvoering van datzelfde regionale beleidsprogramma laaggeletterdheid.
In de begroting van het regionale beleidsplan 2022 - 2025 is rekening gehouden met de beschikbaarheid van dit decentralisatie budget laaggeletterdheid, waaruit alle regionale activiteiten en capaciteit bekostigd moeten worden. Er zijn voor de uitvoering van het regionale beleidsprogramma (vooralsnog) geen andere middelen door het rijk beschikbaar gesteld. Indien we dit niet doen dan zal dit ten koste gaan van de uitvoering van het regionale beleidsprogramma laaggeletterdheid 2022- 2025.
Bedragen x € 1.000 Programma 2. Leefbaar Venlo Vastgestelde begroting Wijzigingen VoRap
2022
2023
2024
2025
2026
52.187
59.932
50.874
50.795
49.854
-235
-784
-745
-723
-671
Begroting na wijzigingen (baten)
51.952
59.148
50.129
50.072
49.184
Vastgestelde begroting
102.552
99.265
90.700
89.715
88.901
-256
-503
-310
-125
631
Begroting na wijzigingen (lasten)
102.297
98.762
90.390
89.590
89.532
Totaal van baten en lasten
-50.345
-39.614
-40.262
-39.518
-40.348
Wijzigingen VoRap
76 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo
2022
2023
2024
2025
2026
-847
-847
-847
-847
-847
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
116
63
102
124
176
22-341 Verhoging baten register niet Ingezetenen
300
22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
196
22-358
Detachering WAA van personele kosten overhevelen naar materieel budget
Totaal baten 2.Leefbaar Venlo
-235
-784
-745
-723
-671
22-301 Loonindexering 2022 - 2026
691
837
861
863
865
22-349 POK middelen
278
278
278
278
278
22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
196
22-341 Verhoging baten register niet Ingezetenen
132
22-336 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
-200
-300
22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2026
-732
-507
-635
-452
303
-786
-786
-786
-786
-786
22-358
Detachering WAA van personele kosten overhevelen naar materieel budget
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
165
-25
-28
-28
-29
Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo
-256
-503
-310
-125
631
20
-281
-435
-598
-1.302
Totaal 2. Leefbaar Venlo
22-341 Verhoging baten register niet Ingezetenen Onvoorziene (en inmiddels gestage) toename in RNI inschrijvingen. RNI inschrijvingen zijn conjuctuurgevoelig. Onder gunstige economische omstandigden neemt de vraag naar seizoensarbeid toe, waarvoor een inschrijving nodig is. Om dit te bewerkstelligen is aanvullende inhuur noodzakelijk.
22-358 Detachering WAA van personele kosten overhevelen naar materieel budget In 2017 had het college het voornemen om het WAA personeel in dienst te nemen en daarom zijn de kosten destijds overgeheveld van materieel naar PKB budget. In 2021 is besloten dat het WAA personeel niet in dienst komt van de gemeente en daarom wordt voorgesteld om de overheveling van destijds weer terug te draaien. Dit betreft zowel saldering van loonkosten en loonsubsidie als overheveling van PKB naar materieel budget en is budget neutraal. Het budget dat destijds is overgeheveld naar P&O, wordt ook weer overgeheveld naar cyclisch groen onderhoud. Met dit budget wordt een coördinator voor de aansturen van WAA personeel aangenomen (schaal 6).
77 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Bedragen x € 1.000 Programma 3. Grenzeloos Venlo
2022
2023
2024
2025
2026
Vastgestelde begroting
3.073
3.073
2.863
2.863
2.863
Wijzigingen VoRap
16.897
19.039
-350
-592
-605
Begroting na wijzigingen (baten)
19.970
22.112
2.513
2.271
2.258
Vastgestelde begroting
2.186
2.274
2.414
2.664
2.664
Wijzigingen VoRap
16.779
19.001
-74
-316
-292
Begroting na wijzigingen (lasten)
18.965
21.274
2.340
2.348
2.372
Totaal van baten en lasten
1.005
838
173
-77
-114
Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo
2022
2023
2024
2025
2026
22-335 Regio Noord Limburg
18.047
20.354
1.631
1.645
1.668
22-347 Beëindiging samenwerking Werkplein Venlo-Venray
-1.150
-1.315
-1.981
-2.237
-2.274
overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo
16.897
19.039
-350
-592
-605
22-335 Regio Noord Limburg
18.047
20.354
1.631
1.645
1.668
22-347 Beëindiging samenwerking Werkplein Venlo-Venray
-1.303
-1.396
-1.741
-1.996
-1.996
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
35
43
36
36
36
Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo
16.779
19.001
-74
-316
-292
118
38
-276
-276
-313
Totaal 3. Grenzeloos Venlo
22-335 Regio Noord-Limburg Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting van de Regio Noord-Limburg opgenomen in de begroting van gemeente Venlo. De begroting zoals nu wordt verwerkt, is vastgesteld door de colleges van B&W van de acht Noord-Limburgse gemeenten.
22-347 Beëindiging samenwerking Werkplein Venlo-Venray De colleges van de gemeenten Venlo en Venray hebben een principebesluit genomen over de beëindiging van de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen. In de begroting 2022-2025 is hiervoor een begrotingswijziging opgenomen, die nu verder uitgewerkt is.
Bedragen x € 1.000 Programma 4. Welvarend Venlo
2022
2023
2024
2025
2026
Vastgestelde begroting
6.929
15.862
1.423
1.424
1.424
Wijzigingen VoRap
-2.032
10
10
10
8
Begroting na wijzigingen (baten)
4.898
15.872
1.433
1.434
1.432
Vastgestelde begroting
12.298
20.474
6.508
6.460
6.460
Wijzigingen VoRap
-1.869
275
132
143
56
Begroting na wijzigingen (lasten)
10.429
20.749
6.640
6.603
6.516
Totaal van baten en lasten
-5.532
-4.877
-5.207
-5.169
-5.085
78 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo
2022
22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.173
2023
2024
2025
2026
141
10
10
10
8
Totaal baten 4. Welvarend Venlo
-2.032
10
10
10
8
22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.173
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
304
275
132
143
56
Totaal lasten 4. Welvarend Venlo
-1.869
275
132
143
56
-163
-265
-122
-133
-48
Totaal 4. Welvarend Venlo
Geen verdere toelichtingen op voorstellen binnen dit programma van toepassing.
Bedragen x € 1.000 Programma 5. Centrumstad Venlo Vastgestelde begroting Wijzigingen VoRap
2022
2023
2024
2025
2026
25.857
27.151
4.218
4.315
4.315
187
11
4
4
4
Begroting na wijzigingen (baten)
26.044
27.161
4.223
4.320
4.320
Vastgestelde begroting
40.703
41.222
18.227
18.515
17.157
Wijzigingen VoRap
471
278
219
254
223
Begroting na wijzigingen (lasten)
41.175
41.500
18.445
18.769
17.380
Totaal van baten en lasten
-15.130
-14.338
-14.223
-14.449
-13.060
Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo
2022
22-313 Transformatiefonds
107
overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal baten 5. Centrumstad Venlo
2023
2024
2025
2026
80
11
4
4
4
187
11
4
4
4
22-317 Correctie toevoeging rente aan bestemmingsreserve FHK
216
105
103
101
101
22-313 Transformatiefonds
107
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
148
173
116
153
122
Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo
471
278
219
254
223
Totaal 5. Centrumstad Venlo
-284
-267
-214
-249
-219
22-313 Transformatiefonds Het college heeft conform de vastgestelde subsidieregel Transformatiefonds (artikel 13, lid 4) na evaluatie besloten om het subsidieplafond te verhogen en/of de subsidieplafonds per gebied te verschuiven. Met een tweede tranche wordt de subsidieregeling aangevuld tot de oorspronkelijke plafonds per gebied. Hiermee is het totale beschikbare budget weer € 500.000.
79 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
22-317 Correctie toevoeging rente aan bestemmingsreserve FHK Betreft correctie begrotingswijziging 2020 bij vaststelling financieel raamwerk. De verlaging van de bespaarde rente op de voorziening FHK is vanaf 2021 ten onrechte ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Kapitaallasten Kazernekwartier.
Bedragen x € 1.000 Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
2022
2023
2024
2025
2026
Vastgestelde begroting
4.294
3.870
3.570
3.570
3.570
423
584
Begroting na wijzigingen (baten)
4.716
4.454
3.570
3.570
3.570
Vastgestelde begroting
5.569
6.615
6.230
6.172
6.171
622
910
61
60
56
Begroting na wijzigingen (lasten)
6.191
7.525
6.292
6.232
6.226
Totaal van baten en lasten
-1.475
-3.071
-2.722
-2.662
-2.656
Wijzigingen VoRap
Wijzigingen VoRap
Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
2022
22-320 Begroting 2022 RES
622
22-318 Rijkssubsidie aanpak energiearmoede
584
22-321 Projecten eerste tranche energie uit de investeringsagenda Regio
180
22-322 Jaarprogramma 2022 Duurzame Hoofdstad
-963
2023
2024
2025
2026
584
overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
423
584
22-320 Begroting 2022 RES
622
22-318 Rijkssubsidie aanpak energiearmoede
584
584
22-336 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
200
300
22-321 Projecten eerste tranche energie uit de investeringsagenda Regio
180
22-322 Jaarprogramma 2022 Duurzame Hoofdstad
-963 -1
26
61
60
56
Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
622
910
61
60
56
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
-199
-326
-61
-60
-56
22-320 Begroting 2022 RES Inrichting begroting 2022 Regionale Energiestrategie (RES) met middelen van Rijk, Provincie, Waterschap en Regio.a we bij het college een verordening willen laten vaststellen om de regeling van kracht te kunnen laten gaan.
22-318 Rijkssubsidie aanpak energiearmoede Er is een specifieke uitkeringen van € 1.168.605 beschikbaar gesteld voor de aanpak energiearmoede. Deze uitkering dient besteed te worden aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische 80 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
kwaliteit van de woningen. De gemeente kan de middelen gericht inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.
22-321 Projecten eerste tranche energie uit de investeringsagenda Regio Uit de eerste tranche van de Regionale Investeringsagenda Energie zijn twee projectsubsidies ontvangen: 1. Energielandschappen € 80.000. In de regio Noord- Limburg ligt een opgave voor het opwekken van nieuwe energie (middels zon en wind). De gemeenten in Noord- Limburg willen deze opgave niet versnipperd oppakken maar geconcentreerd op een aantal centrale punten in de regio waarbij integraal gekeken wordt naar de opwek van energie in samenhang met andere opgave in het gebied. Daarvoor verkennen ze samen onderstaande punten: a. Het opstellen van een narratief voor energieke landschappen, wat is een energiek landschappen en wat betekend dit voor de inwoners en bedrijven in Noord- Limburg (vertaald naar regiogemeente). b. Onderzoek inclusief rapportage naar meervoudig ruimte gebruik en de toepassing daarvan in Noord- Limburg. c. Onderzoek inclusief rapportage naar de effecten van zonnepanelen op de bodem d. Onderzoek inclusief rapportage naar lokaal eigendom in de energietransitie. 2. Energie opslag en omslag €100.000. De capaciteit op het stroomnetwerk in Noord- Limburg is beperkt. Daarvoor kijken de gemeenten in Noord- Limburg gezamenlijk naar de alternatieve voor opslag en omslag van energie.
Onderdeel van deze verkenning is een onderzoek naar de mogelijkheden voor Noord- Limburg en een doorvertaling naar pilots.
22-322 Jaarprogramma 2022 Duurzame Hoofdstad Het raadsprogramma Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad bevat de programmalijnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het programma heeft tot doel Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut die de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt. Ten behoeve van de realisatie is in 2019 een meerjarig uitvoeringsprogramma op- en vastgesteld. De totale kosten voor 2022 van het jaarplan 2022 bedragen € 1.395.400. De dekking bestaat uit het reguliere uitvoeringsbudget (dat is opgenomen in de begroting 2022), de specifieke uitkering RREW en de onttrekking uit de bestemmingsreserve Circulair en duurzaam.
22-336 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Het budget verduurzaming maatschappelijk vastgoed staat nu begroot op programma 2.3 Leefbaar - wonen. Dit moet worden programma 6.1 Circulaire, duurz hoofdstad - energietransitie. 81 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Bedragen x € 1.000 Algemene middelen Vastgestelde begroting Wijzigingen VoRap
2022
2023
2024
2025
2026
316.894 297.856 287.300 281.471 276.660 5.571
3.770
3.351
3.014
2.639
Begroting na wijzigingen (baten)
322.466 301.626 290.651 284.484 279.298
Vastgestelde begroting
75.655
71.822
61.640
56.290
51.717
Wijzigingen VoRap
-15.194
-1.193
-1.672
-1.653
-2.776
Begroting na wijzigingen (lasten)
60.461
70.629
59.968
54.638
48.941
Totaal van baten en lasten Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Algemene middelen
2022
2023
2024
2025
2026
22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P
2.663
2.308
1.898
1.578
1.302
769
747
749
786
531
537
22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2026
909
22-349 POK middelen
780
22-378 OZB woningen
610
22-350 Salarislasten zorgdomeinen Wmo en Jeugd
536
529
527
22-343 Middelen laaggeletterdheid
136
150
164
22-315 Inzet reserve Corona/Herijking subsidie
-188
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
126
14
14
155
14
Totaal baten Algemene middelen
5.571
3.770
3.351
3.014
2.639
22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2026
2.018
849
847
1.037
73
22-378 OZB woningen
610
22-341 Verhoging baten register niet Ingezetenen
168
22-315 Inzet reserve Corona/Herijking subsidie
-188
22-300 Opsplitsing voormalig team Maatschappelijke opgaven
-198
-200
-200
-200
-200
22-317 Correctie toevoeging rente aan bestemmingsreserve FHK
-216
-105
-103
-101
-101
22-346 Inzet middelen bestedingsdoel Coronafonds
-413
-6
-5
-5
-4
22-301 Loonindexering 2022 - 2026
-1.413
-1.700
-1.702
-1.700
-1.698
22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P
-15.505
56
56
56
56
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
-56
-88
-567
-741
-903
Totaal lasten Algemene middelen
-15.194
-1.193
-1.672
-1.653
-2.776
Totaal Algemene middelen
20.765
4.963
5.023
4.666
5.415
22-378 OZB woningen Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de verordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren en dit bedrag te reserveren in een bestemmingsreserve. 82 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
22-315 Inzet reserve Corona/Herijking subsidie De bestemmingsreserve Corona/herijking subsidie wordt conform collegebesluit van 14 december 2021 ingezet ter dekking van: a. incidentele verhoging subsidieplafonds Cultuur en Sport: € 33.734; b. inzet noodfonds tbv compensatie 25%-subsidieverlies bij 1ste ronde: € 34.774; c. in behandeling nemen nagekomen aanvragen (2de ronde) subsidies 2022: € 106.465; d. inzet noodfonds tbv compensatie 25% bij 2de ronde: € 8.436.
22-300 Opsplitsing voormalig team Maatschappelijke opgaven Administratieve herschikking personele budgetten a.g.v. teamsplitsing in Maatschappelijke participatie en zorg en Maatschappelijke participatie en gezondheid. Hierdoor kunnen budgethouders de middelen op correcte wijze inzetten voor de afgesproken doelstellingen van de programma's en producten.
83 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022