033bijl7a Bijlage raadsvoorstel bestemmingen coalitieakkoord.pdf

Uit coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen aan een gezond Venlo’ BESTEMMINGSRICHTINGEN VOOR HET TE VERWACHTEN VOORLOPIG FINANCIEEL REKENINGRESULTAAT 2021 De gemeenteraad is geïnformeerd over het te verwachten rekeningresultaat 2021. Definitieve bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021 vindt plaats bij de behandeling van de jaarrekening 2021 door de gemeenteraad in de vergadering van 29 juni 2022. Onze onderstaande voorstellen voor de bestemming van een deel van het rekeningresultaat 2021 worden daarom pas dan, op 29 juni 2022, formeel vastgesteld en daarmee definitief. Hieronder de door ons voorgestelde richtingen van bestemming van het rekeningresultaat 2021, met onder de tabel op elk van deze items een korte toelichting: Bedragen x € 1.000 Kunstgrasvelden Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn) Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur Middengebied / veilingterrein (voorbereidingskrediet) Fonds voor stedelijke centra Begraafplaatsen Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet) Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren Fonds co - financiering van o.a.

volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadaptatie Impuls toekomstbestendig groenonderhoud Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2 Renovatie & onderhoud stadhuis (voorbereidingskrediet) Armoedeloket Algemene reserve

1.350 5.000

Totaal bestemmingen

19.900

Naar verwachting beschikbaar

19.900

2.000 500 2.000 500 500 1.000 1.000 2.000 1.350 500 200 2.000

Saldo (+ = over / - = tekort)

-

Kunstgrasvelden € 1,350 miljoen Overeenkomstig het amendement willen we doorpakken en versnellen op basis van de sportaccommodatievisie, door in 2022 drie kunstgrasvelden (IVO, SV Blerick en Sportclub Irene) te financieren in plaats van één. Aanvullend gaat het hierbij om € 1,350 miljoen inclusief de bijgestelde inflatieverwachting. Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed € 5 miljoen (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn) We zijn al druk bezig met de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed (voornamelijk sport- en gemeenschapsaccommodaties), maar gezien de enorm gestegen energieprijzen moeten we hier gaan versnellen. Veel verenigingen en andere gebruikers van de accommodaties kunnen de energierekening niet meer betalen.

Daarom stellen we in aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ extra maatregelen voor. Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds van € 5 miljoen. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur € 2 miljoen Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de co-financiering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven. Middengebied / Veilingterrein voorbereidingskrediet € 0,5 miljoen Voor het Veilingterrein is het ambitiedocument uit maart 2022 leidend. Samen met de eigenaar JPO en overige belanghebbenden (o.a. Fontys, Gilde, Viecuri) zijn we deze ambities verder aan het uitwerken. Het Veilingterrein kan als ‘vliegwiel’ fungeren voor de bredere ontwikkeling van het Middengebied.

De planvoorbereiding van de ontwikkeling van het Veilingterrein plus de verkenning van de gebiedsontwikkeling van het Middengebied vragen een voorbereidingskrediet van € 0,5 miljoen. Fonds voor stedelijke centra € 2 miljoen De afgelopen periode is de noodzakelijke transformatie van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick ingezet. Hier geven we de komende jaren een krachtig vervolg aan door samen met onze partners -de ondernemers en vastgoedpartijenplannen te ontwikkelen, de samenwerking te verbeteren, de centra te vergroenen en projecten uit te voeren. We zullen in de reguliere begrotingscyclus uitvoeringskredieten aanvragen voor bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Tegelen. Ook zullen er middelen moeten worden ingezet om plannen voor te bereiden en quick wins te behalen, zoals de vergroening van de centra en de realisatie van (kleinschalige) fietsenstallingen. In aanvulling op het bestaande Transformatiefonds wordt een bedrag van € 2 miljoen voor de komende vier jaar gereserveerd. Begraafplaatsen € 0,5 miljoen Venlo heeft acht (voormalige) begraafplaatsen die in eigendom zijn van de gemeente. Alle begraafplaatsen kampen in meer of mindere mate met een verlies aan structuur en functionaliteit van paden, muren, beplanting en landschapsinrichting.

Een aantal begraafplaatsen heeft een grote cultuurhistorische betekenis, en er zijn rijks- of gemeentelijke monumenten aanwezig. De onderhoudstoestand daarvan is in bepaalde gevallen matig tot slecht, en instandhouding is niet altijd gegarandeerd. Daarnaast liggen er initiatieven om meer ruimte te bieden aan andere grafculturen. Er is een eerste inventarisatie uitgevoerd van noodzakelijk eerste onderhoud, dat in 2022 en 2023 uitgevoerd wordt. Voor zover nog niet gebeurd worden belangrijke Venlose grafmonumenten opgenomen in de erfgoedlijst. Het is echter noodzakelijk om een integraal tienjaren-onderhoudsplan op te stellen dat voorziet in herstel, restauratie en duurzame instandhouding van de verschillende begraafplaatsen. Wij willen daar een bedrag van € 0,5 miljoen voor beschikbaar stellen, waarvan we dan tevens enkele maatregelen die op korte termijn gewenst en noodzakelijk zijn uitvoeren. Maaswaterprojecten voorbereidingskrediet € 0,5 miljoen Een groot aantal hoogwaterbeschermings-/gebiedsontwikkelingsprojecten zoals Vierwaarden, Arcen en Laerbroeck zijn in voorbereiding. We doen dit samen met inwoners en andere overheden.

Tot nog toe is alleen voor de gebiedsontwikkeling Arcen een voornbereidingskrediet van € 0,5 miljoen in de begroting opgenomen. Gelet op het hoogwater in de zomer van 2021 worden deze projecten in versnelling gebracht. Voorgesteld wordt om voor de projecten gezamenlijk één voorbereidingskrediet op te nemen en hiervoor het voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Arcen op te hogen met € 0,5 miljoen (naar totaal € 1 miljoen). Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren € 1 miljoen Met Fier op Venlo zetten we maximaal in op preventie en het vergroten en behouden van de vitaliteit en veerkracht van onze inwoners. Een gezonde levensstijl en voldoende beweging spelen hierbij een cruciale rol. Projecten als ’valpreventie’ en ‘kei gezond’ zijn goede preventievoorbeelden. Er zijn daarnaast nog tal van andere projecten / initiatieven die hieraan kunnen bijdragen, zowel vanuit de samenleving als vanuit verenigingen en professionals. Voor deze initiatieven willen we een innovatiefonds oprichten. Fonds co-financiering (onder andere volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energie en klimaat) € 1 miljoen Voor noodzakelijke co-financiering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven.

In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde co-financiering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, willen wij een fonds instellen om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect. Impuls toekomstbestendig groenonderhoud € 2 miljoen De afgelopen jaren is een flinke inhaalslag gemaakt in het regulier beheer en onderhoud van groen. Dit gaan we verder intensiveren. Bomen en bosplantsoenen zijn in de afgelopen periode slechts in beperkte mate vervangen c.q. nieuw aangeplant. Nu moet de stap naar de toekomst gezet worden, en gaan we ook meer investeren (€ 2 miljoen via de reserve beheer en onderhoud openbare ruimte) in groter groen, bomen, bosplantsoenen en water. Dit ten behoeve van klimaatadaptatie, circulariteit en versterking van de leefbaarheid, toerisme en recreatie. Zwembad aanvullend krediet € 1,350 miljoen Voor het realiseren van een toekomstbestendig zwembad dat ruimte biedt voor nieuwe initiatieven en gebruikers en niet bij de start al te klein is, willen we een aanvullend krediet van € 1,350 miljoen.

Renovatie en onderhoud stadhuis voorbereidingskrediet € 0,5 miljoen In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ictvoorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden. Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 0,5 miljoen voor. Armoedeloket € 0,2 miljoen Wij willen onderzoek doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid en het daadwerkelijk oprichten van een noodloket Armoede in Venlo. Dit onderzoek doen we in samenwerking met SUNN (Stichting Urgente Noden Nederland).

SUNN heeft ervaring met het inrichten van noodloketten waar mensen met een armoedevraag terecht kunnen. Vanuit dit loket worden ze doorverwezen naar de juiste organisatie Wij willen hiervoor € 0,2 miljoen inzetten. Algemene reserve € 2 miljoen We willen € 2 miljoen van het rekeningresultaat toevoegen aan de algemene reserve.