033bijl1 Jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Ook zijn de voorbereidingen getroffen om het casemanagement Wet tijdelijk huisverbod vanaf 1 januari 2022 te beleggen bij Veilig Thuis waardoor een betere ketensamenwerking kan worden gerealiseerd. Beschermd Wonen Door de goede regionale samenwerking en een stringente sturing door de toegang konden we binnen het aantal gecontracteerde plekken (budget) blijven. In 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met psychische problematiek. Echter, doordat hiervoor meer cliënten zijn aangemeld dan verwacht, is er vertraging ontstaan bij de beoordeling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waardoor cliënten langer vanuit de Wmo moesten worden gefinancierd. Wederom is een aantal cliënten in een safehouse geplaatst: een voorziening waar mensen kunnen instromen na een behandeling in een verslavingskliniek. Ook hebben we samen met de regiogemeenten het regionale project ‘inwoners met complexe problematiek’ uitgevoerd: een nieuwe samenwerkingsvorm op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie met nieuwe contracten met ingang van 1 januari 2022 (doordecentralisatie van beschermd wonen). Omdat we vanuit het rijk extra middelen hebben ontvangen om de ambulantisering vorm te geven, hebben we hiervoor een subsidieregel en afwegingskader opgesteld.
Regiogemeenten hebben in dit kader lokaal of sub-regionaal projecten op het gebied van ambulantisering uitgevoerd. Verder zijn we in samenwerking met een consortium van 3 zorgaanbieders gestart met het opzetten van de herstelacademie: een plek voor mensen met een psychische en sociaal-emotionele kwetsbaarheid waar wordt gewerkt aan sociale en maatschappelijke participatie, ontplooiing en methodische zelfhulp. Ervaringsdeskundigheid, zelfregie en persoonlijk herstel staan hierbij centraal. In 2021 zijn hier zelfhulpen herstelcursussen gegeven en zijn er verbindingen gelegd met andere voorliggende voorzieningen voor inwoners. Maatschappelijke Opvang De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben gewerkt aan een regionale visie voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie vanuit de insteek de inwoners die van deze voorzieningen gebruikmaken te beschouwen als één doelgroep: inwoners met complexe problematiek die tijdelijk niet in staat zijn de regie over hun leven goed te voeren. 26 | JAARSTUKKEN 2021
Ook is er een aanbesteding uitgevoerd voor een integrale, flexibele maatschappelijke opvang (zowel de dag- als nachtopvang, crisisopvang, (zwerf)jongerenopvang en opvang slachtoffers van huiselijk geweld). Begin 2021 zijn we gestart met de uitvoering van de ‘Brede aanpak van dak- en thuisloosheid’ (Blokhuismiddelen). Centrale doelstellingen in deze landelijke aanpak zijn preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Door de extra inspanningen als gevolg van corona (het inrichten van de opvang volgens de 1,5 meter richtlijnen) is de omvorming van deze opvang naar een kleinschalige inrichting in een versnelling gebracht. Dit heeft geleid tot diverse, vaak nog tijdelijke, oplossingen die we met de nieuwe aanbesteding en inzet van de Blokhuismiddelen bestendigen. Toezicht en handhaving in Wmo en Jeugdwet Venlo heeft samen met de zes Noord-Limburgse gemeenten uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit. Op basis van een regionale evaluatie hebben de gezamenlijke Noord-Limburgse gemeenten besloten om de huidige samenwerking tot en met 2023 te verlengen. De ervaringen uit de uitgevoerde onderzoeken op kwaliteit en rechtmatigheid hebben we ingebracht in interne werkwijzen en in de afspraken met aanbieders.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
1. Gezond en actief Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
73.329
68.894
94%
-4.436
Lasten
253.647
235.344
93%
18.303
-180.318
-166.450
92%
13.868
1.652
1.502
91%
-150
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
Toevoegingen aan reserves
Lasten
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
27 | JAARSTUKKEN 2021
2.980
3.517
118%
-537
-1.328
-2.015
152%
-688
-181.645
-168.466
93%
13.180
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Gezond en Vitaal
Baten
3.615
3.150
87%
-465
Lasten
14.852
14.784
100%
68
Subtotaal Gezond en Vitaal Meedoen
-11.237
-11.635
104%
-398
Baten
56.667
53.320
94%
-3.347
Lasten
106.693
97.824
92%
8.869
-50.026
-44.504
89%
5.522
Baten
5.902
6.197
105%
295
Lasten
17.280
16.315
94%
965
-11.378
-10.118
89%
1.260
Subtotaal Meedoen Ontplooiing Subtotaal Ontplooiing Zelfredzaamheid
Baten
8.798
7.728
88%
-1.069
Lasten
117.802
109.937
93%
7.865
Subtotaal Zelfredzaamheid
-109.004
-102.209
94%
6.795
Totaal resultaat programma
-181.645
-168.466
93%
13.180
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan Covid-19
Rekening 2021 excl. Covid-19
Baten
70.395
11.874
58.521
Lasten
238.860
8.131
230.729
Saldo
-168.466
3.743
-172.208
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.
28 | JAARSTUKKEN 2021
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 01
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Velddijk vervangende nieuwbouw
Uitbreiding
12.012
3.544
34
8.434
168
168
20%
IHP+ onderwijshuisv. 2012
Uitbreiding
2.330
2.280
96
-45
51
102
189%
IHP+ onderwijshuisv. 2013
Uitbreiding
9.574
6.860
1.634
1.081
1.000
2.154
163%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
Vervanging
3.666
144
3.522
522
522
0%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017
Uitbreiding
105
16
8
82
4
5
212%
Levensd.verleng.buitensp.2018
Vervanging
280
249
5
26
31
31
15%
Renovatie Basisscholen Blerick*
Vervanging
3
-3
Renovatie de Meule
Vervanging
1.858
69
1.789
100
100
0%
Renovatie Groenveldschool
Vervanging
1.560
101
1.459
759
759
0%
Renovatie 't Kapelke
Vervanging
467
452
15
15
15
0%
Renovatie Rudolf St. Educare
Vervanging
1.355
96
1.259
359
Renovatie Mytyl. Ulingshof
Vervanging
3.503
15
3.235
2.088
2.088
12%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings
Vervanging
1.134
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek
Uitbreiding
4.031
1.846
2.984
2.150
46%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner
Uitbreiding
21
21
21
21
0%
Ren.Titus Brandsmabasisschool
Vervanging
2.193
2.193
Renovatie OBS Koperwiek
Vervanging
2.257
5
1.087
1.165
2.252
1.485
48%
Ren. basisschool St. Martinus
Vervanging
1.581
101
1.658
-178
1.414
1.414
117%
Toekomst Zwembad
Vervanging
1.000
162
140
698
300
300
47%
Buitensportaccommodatiebeleid
Uitbreiding
250
76
27
147
100
20
27%
Ren. Zwembad de Wisselslag
Vevanging
428
428
428
428
0%
Sporthal Gulick
Uitbreiding
600
8
592
325
20
2%
WMO Hulpmiddelen 2021
Vervanging
750
750
750
750
100%
Renovatie OJBS De Toermalijn
Vervanging
1.560
113
447
447
25%
Renovatie De Springbeek*
Vervanging
Renovatie de Schalm
Vervanging
1.080
Uitbreiding Groeneveldschool
Uitbreiding
1.051
966
551
551
15%
OLP en meubilair De Taalbrug
Uitbreiding
115
115
115
115
0%
Grondaankoop gymzaal Martinus
Uitbreiding
265
265
265
265
0%
32.778
15.049
13.911
48%
Totaal kredieten
55.028
253
0%
1.134 797
1.388
1.447
1.080 84
14.970
7.280
* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening.
In bovenstaande tabel treft u de restantkredieten aan. U ziet hier een aantal kredieten waarop in 2021 minder uitgegeven is dan begroot, zoals Vrijenbroek, het zwembad en een aantal scholen. De verklaring hiervoor is in hoofdlijn dat een aantal kosten die eerder in 2021 begroot waren pas in 2022 gerealiseerd c.q. gefactureerd worden. In detail treft u een nadere toelichting aan op bovenstaande tabellen in "Bijlage III Kredieten". 29 | JAARSTUKKEN 2021
2. Leefbaar Venlo Inleiding Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. In 2021 hebben wij ingezet op het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven, nu nog in het kader van de samenlevingsagenda, maar met een blik op de toekomst waarin burgerbetrokkenheid een wezenlijk onderdeel is van onze reguliere werkwijze. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Beleidsmatig ging onze aandacht uit naar de integrale visie op de openbare ruimte, het nieuwe woonbeleid en de ambities op het gebied van parkeren.
Wat hebben wij bereikt? De ambitie van dit programma is betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren (dienstbaar, schoon, heel en veilig). Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen): De programmalijn Dienstverlening heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten. Wat hebben we bereikt?
Onze inwoners hebben een positief oordeel over het gemak waarmee zij hun vragen beantwoord krijgen.
Het gemeentelijk klantcontactcentrum (KCC) heeft in 2021 bijna 88.000 telefoontjes beantwoord. Covid was er mede debet aan dat de wachttijden gemiddeld langer uitvielen dan beoogd. In het laatste kwartaal was echter al een sterke verbetering zichtbaar.
Aan de publieksbalies heeft extra aandacht voor fraudeopsporing ertoe geleid dat meer dan 20 gevallen van ID-fraude zijn voorkomen.
Venlo heeft in 2021 ruim 25.000 burgerservicenummers verstrekt aan mensen die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland komen werken (registratie niet-ingezetenen, RNI). Daarmee zijn we gegroeid tot de -in volume- voornaamste RNI-partner van het ministerie.
Het fundament is gelegd voor een verbeterde werkwijze bij de behandeling van klachten. Vanaf 2022 wordt deze werkwijze door de hele organisatie in de praktijk gebracht.
Belangrijke stappen zijn gezet om in de dienstverlening meer data-gedreven te kunnen werken. Onderdeel daarvan waren aanbestedingen van nieuwe systemen bij klantcontacten.
De wijkgerichte aanpak is versterkt.
In 2021 is de uitvoering van eenentwintig samenlevingsagenda’s verder opgepakt 30 | JAARSTUKKEN 2021
In 2021 zijn 5 trajecten Buurtbudget gestart in de wijken Vastenavondkamp, Klingerberg, VenloOost-Zuid, Tegelen - Op de Heide en Venlo Centrum-Noord
Het opstarten van de ruimtelijk-fysieke projecten in de Vastenavondkamp vraagt nog aandacht. Met initiatiefnemers vinden gesprekken plaats over de opzet van deze projecten. Maar overeenstemming tussen alle partijen is nog niet tot stand gekomen. Op ruimtelijk-fysiek gebied worden op dit moment infrastructurele aanpassingen voorbereid. Realisatie hiervan is voorzien voor 2023.
De programmalijn Openbare orde en Veiligheid heeft als doelstelling dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen en zijn in Venlo. Wat hebben we bereikt? -
Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo.
-
Het voorbereiden van het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.
-
Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016. Het doel om het gemiddelde rapportcijfer veiligheid verhoogd te hebben naar een 7.2 is bereikt.
-
Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.
-
Het voeren van de kerntakendiscussie bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
-
Een grote bijdrage aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie en het hoogwater in juli 2021.
De programmalijn Wonen heeft als doelstelling dat een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? -
In 2021 zijn er 522 woningen bijgekomen, waarvan 362 nieuwbouwwoningen. Onder andere: Maaswaard in Venlo (32 koopwoningen), Prinsessesingel in Venlo (12 studentenstudio’s), Sint Teuniswijk in Venlo (33 sociale huurwoningen, waarvan 23 levensloopbestendig), Nieuw Manresa in Venlo (o.a. 42 middeldure huurappartementen en 16 levensloopbestendige koopwoningen), Blariacumterrein in Blerick (40 woningen, waarvan 7 levensloopbestendig en 13 koopwoningen), maar ook 10 villa’s op Nieuw Stalberg in Venlo, 22 koopwoningen in Velden binnen het plan De Vilgert, 10 koopwoningen in Lomm binnen het plan Meulenveld) en 6 koopwoningen (waarvan 4 levensloopbestendig) in Belfeld binnen het plan Koramic. Tegelijkertijd zijn er 155 woningen om diverse redenen aan de voorraad onttrokken, met name door sloop en herstructurering van de Teuniswijk.
-
Netto zijn er dus 367 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is conform onze doelstelling van de woonvisie om jaarlijks gemiddeld 350-400 woningen toe te voegen. Het is een groei van 0,8 %, dat in lijn ligt met het landelijk gemiddelde van 0,9%, en is vergelijkbaar met andere grote steden zoals bijvoorbeeld Maastricht.
-
In april is het beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay) vastgesteld door de raad.
-
In september is de woonvisie Venlo 2021-2026 – op weg naar toekomstbestendig wonen- vastgesteld door de raad.
-
In november is de aangepaste verordening Startersleningen 2021 vastgesteld door de raad.
31 | JAARSTUKKEN 2021
-
Eind november zijn de Prestatieafspraken 2022 tussen gemeente, woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo vastgesteld.
De programmalijn Omgeving heeft als doelstelling dat een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd Wat hebben we bereikt? -
De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn vastgesteld.
-
Vanuit de reserve Basis op orde is in 2021 gestart met de voorbereiding van groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen en hiermee de kwaliteit op te trekken naar het vastgestelde ambitieniveau (basis op orde)
-
Er is een eerste aanzet gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Afval. Daarnaast is vanuit Afval Samenwerking Limburg (ASL) de voorbereiding opgestart voor de aanbesteding GFT
-
In samenwerking met het waterschap, andere overheden en bewoners is voor de dijkversterkings- en dijkverleggingslocatie Baarlo–Hout–Blerick een voorkeursalternatief voorbereid onder het HWBP. Dit voorkeursalternatief is opgenomen in het Ontwerp Programma Baarlo–Hout–Blerick, dat medio 2021 ter inzage is gelegd.
-
Er is een integrale gebiedsvisie Vastenavondkamp vastgesteld, voor de uitvoering hiervan is een subsidie van €2,3 mln. van de provincie verworven.
-
De invoering van de Omgevingswet ligt op schema. Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is in 2021 gewerkt aan de 'harde' aspecten (ICT, systemen en processen) en de 'zachte' (kennis en bewustwording), de pilot Omgevingsplan afgerond en gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe instrumentarium (Omgevingsplan en Omgevingsvisie).
-
Het vastgestelde uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 is grotendeels uitgevoerd. Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
-
Er is geïnvesteerd in geluids-, lucht- en bodemkwaliteit.
De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? -
In 2021 is na een intensief participatietraject het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Parkeren waarin concrete projecten opgenomen worden om deze ambities te kunnen verwezenlijken.
-
De nieuwe parkeergarage Blok van Gendt is eind 2020 opgeleverd en geopend. In 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden om de verkeerssituatie te monitoren. Dit heeft geleidt tot een integraal verkeersplan waarmee de verkeersstromen beter beheerst moeten worden.
-
In 2021 hebben we een pilot uitgevoerd om het gebruik van de deelauto voor ondernemers van de binnenstad te bevorderen. Door het inzetten van een groter voertuig is het gebruik ook fors toegenomen. We kunnen daarom spreken van een succesvolle pilot.
-
Er heeft in 2021 onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke verbeteringen voor de langzaam verkeer verbinding tussen Venlo en Blerick. Tevens is onderzocht of het mogelijk is om de Eindhovenseweg af te waarderen om daarmee meer ruimte te maken voor langzaam verkeer en groen.
32 | JAARSTUKKEN 2021
-
In het kader van het de verdere uitwerking van het verkeersveiligheidsplan heeft er een risico analyse plaatsgevonden naar de verkeersonveiligheid op wegvak niveau in Venlo. Dit wordt in 2022 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid
-
De jaarlijkse Subsidie Verkeerseducatie van de provincie is wederom ingezet voor verkeereducatieve projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.
-
Mede dankzij de inzet van de gemeente Venlo is de buslijn naar de Greenport Campus weer in gebruik genomen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Programmalijn 1: Dienstverlening Onze inwoners beoordelen het gemak waarmee zij hun vragen aan de gemeente beantwoord krijgen als zeer positief. Toch was 2021 opnieuw een uitdagend jaar voor de gemeentelijke dienstverlening. Veel extra dienstverleningsverzoeken gecombineerd met ziekte-uitval en strikte quarantaineregels zorgden voor pieken in de werkdruk en daardoor soms oplopende wachttijden. Dit heeft er mede toe geleid dat de proefperiode voor het gebruik van live chat op onze dienstverleningswebsite www.venlo.nl is verlengd tot in 2022. Ontwikkelingen Naast de huidige, dagelijkse dienstverleningspraktijk, is van belang om vooruit te kijken naar de dienstverlening van morgen. In 2021 hebben we aanbestedingen voorbereid voor een nieuw klantgeleidingssysteem bij bezoek aan onze publieksbalies en een nieuw telecommunicatieplatform voor het Klantcontactcentrum (KCC). Beide hebben tot doel om te zorgen voor een (nog) betere klantervaring en geven mogelijkheden tot meer data-gedreven werken. Deze vernieuwingen passen in een bredere aanpak. Venlo wil een gemeente zijn die toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar is voor iedereen. En waar alle dienstverleningskanalen naadloos op elkaar aansluiten. In 2021 is de strategieontwikkeling voor deze zogeheten omnichannel benadering in gang gezet.
Online dienstverlening Online dienstverlening verloopt via venlo.nl. Het systeem waarop deze website draait heeft een grootschalige update gekregen, die wordt afgerond in 2022. Daarnaast hadden we een groot aantal andere websites in gebruik, circa 45 aan het begin van 2021. Om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid, en de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van informatie te verbeteren gaan we dat aantal sterk terugdringen. Naast venlo.nl zijn venloonline.nl en archief.venlo.nl. onze voornaamste online kanalen. Klachtbehandeling Als gemeente nemen we klachten serieus. We hebben een verbeterde werkwijze voor klachtbehandeling ontwikkeld die ervoor gaat zorgen dat indieners zich vanaf 2022 beter gehoord zullen voelen. Bovendien stelt deze wijze van klachtbehandeling de organisatie beter in staat van de klachten te leren.
33 | JAARSTUKKEN 2021
Gemeentearchief Voor het duurzame behoud van historische archieven is in 2021 een schade-inventarisatie uitgevoerd voor het archief van de stad over de periode 1272-1795. Op basis hiervan zal in de komende jaren een omvangrijke conservering en digitalisering plaatsvinden. Verder zijn in het afgelopen jaar onder meer een groot aantal bidprentjes en kwetsbare videobanden van Omroep Venlo gedigitaliseerd. Inschrijving van internationale werknemers Naast de dienstverlening aan onze inwoners, vervult Venlo ook regionale en landelijke taken. In 2021 is Venlo door onze gunstige ligging, goede faciliteiten en snelle dienstverlening uitgegroeid tot gemeente met het hoogst aantal inschrijvingen (ruim 25.000) van niet-ingezetenen (RNI) in Nederland: mensen die korte tijd in Nederland komen werken en daarvoor een burgerservicenummer nodig hebben. In samenwerking met de GGD is bij het RNI-loket ook (tijdelijk) een pop-up vaccinatieloket ingericht. We hebben de raadsmotie uitgevoerd om een informatiepakket te ontwikkelen voor nieuwe Venlonaren en internationale werknemers. Deze informatie is bedoeld om nieuwkomers snel wegwijs te maken in Venlo en in Nederland. Wijkgericht werken Een van de speerpunten binnen deze programmalijn is het doorontwikkelen van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichter bij haar inwoners brengen en omgekeerd.
De afgelopen jaren hebben we hiertoe al belangrijke stappen genomen, die we sinds 2020 hebben geconcretiseerd in het oppakken van de uitvoeringsplannen van de samenlevingsagenda’s in eenentwintig wijken en dorpen. De samenlevingsagenda is een belangrijk instrument waarmee burgerparticipatie én sociale cohesie in de wijk verder invulling krijgt. In 2021 hebben we hier vervolg aan gegeven in de uitvoering maar ook in de doorontwikkeling van het instrument. De samenlevingsagenda wordt een dynamisch agenda per wijk of dorp waarin bewoners met gemeente afspreken wat zij willen en doen in de wijk of het dorp en wie waarvoor aan zet is. Wel heeft de uitvoering ook in 2021 nadrukkelijk te maken gehad met de genomen coronamaatregelen. Hierdoor zijn met name fysieke zaken in de buitenruimte wel opgepakt door bewoners en gemeente en zijn de sociaal-maatschappelijke veelal uitgesteld, omdat allerlei bijeenkomsten, vieringen, etc. geen doorgang mochten vinden of zijn uitgesteld. Daarnaast is in 2021 het instrument Buurtbudget ingezet in 5 wijken die een extra impuls konden gebruiken om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te verbeteren, te weten Vastenavondkamp, Klingerberg, Venlo-Oost-Zuid, Tegelen – Op de Heide en Venlo Centrum-Noord. Bewoners bepalen gezamenlijk in een aantal stappen naar welke thema’s en vervolgens projecten budget gaat in hun wijk.
Dit zijn projecten die bewoners zelf hebben ingediend en zelf of met hulp van de gemeente uitvoeren. In Vastenavondkamp zijn de meeste projecten in 2021 uitgevoerd, in de andere wijken worden de projecten in 2022 uitgevoerd. De ruimtelijk-fysieke visie Vastenavondkamp is vastgesteld, waarbij de afspraken tussen provincie, corporaties en gemeente zijn vertaald in een uitvoeringsagenda en bijbehorende provinciale subsidiebeschikking. Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg De vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich in 2021 waar mogelijk sterk gemaakt voor het voeren van de kerntakendiscussie binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. 34 | JAARSTUKKEN 2021
Verder maakt Venlo zich ook nog steeds hard voor een wijziging van de stemverhouding om hiermee de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten op opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Het betreft immers een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. Daarmee bestaat er een afhankelijkheid van andere gemeenten voor wat betreft besluitvorming inzake normaliter raadverantwoordelijkheden als beleid en budget. De (negatieve) financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de vijftien gemeenten gedragen. Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar ook te maken gehad met de covid-19 pandemie en het hoogwater, waarvan de financiële gevolgen en consequenties nog niet geheel duidelijk zijn. Dit zal bij de behandeling van de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in het tweede kwartaal van 2022 duidelijk worden. Net zoals de covid-19 pandemie heeft het hoogwater in juli 2021 veel impact gehad op onze inwoners en bedrijven. Daarom is er ook voor gekozen om het hoogwater goed te evalueren en zowel bestuurlijk als ambtelijk de wijken / dorpen te bezoeken. Het college heeft inmiddels ook besloten om samen met de wijken / dorpen te gaan werken aan een draaiboek op maat per wijk / dorp.
In 2022 zal dit verder opgepakt worden en is hiervoor ook geld beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Veiligheid Binnen de kaders van het plan van aanpak 'Wij Staan voor een Veilig Venlo' hebben we een vijftigtal veiligheidsmaatregelen voorbereid die alle onder een van de drie geprioriteerde thema's vallen. Deze thema's zijn: 1. Adresgerelateerde problematiek, 2. Zorg en veiligheid (Personen met verward gedrag en Jeugd) en 3. Ondermijnende criminaliteit. Er zijn afspraken in opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Gemeente Venlo is regisseur en (mede-)uitvoerder van deze maatregelen. Specifiek voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een procesplan Focus op Urgentie (FoU) gemaakt en in uitvoering. Programmalijn 3: Wonen Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners -
Op basis van het herijkte 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede voorzieningen voor kortverblijvers.
-
Met de nieuwe woonvisie zijn de opgaven en doelstellingen op het gebied van wonen voor de komende periode vastgelegd.
-
Met de woonzorganalyse en de doelstellingen van het thema wonen en zorg uit de woonvisie wordt invulling gegeven aan de opgaven op het gebied van wonen en zorg.
-
Is gestart met het opstellen van een monitor om de voortgang woonbeleid goed te kunnen volgen.
-
Ook dit jaar zijn er weer startersleningen verstrekt, waarbij er nu ruimere mogelijkheden zijn die beter aansluiten op de actuele situatie op de woningmarkt.
-
De samenwerking tussen gemeente, corporaties en HuurdersbelangenVereniging Venlo is voortgezet.
35 | JAARSTUKKEN 2021
Programmalijn 4: Omgeving Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving. -
Door het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en diverse soorten meldingen, het houden van toezicht en handhaving hierop en het afhandelen van klachten en handhavingsverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwovertredingen voorkomen.
-
Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 (UP VTH 2021) is grotendeels uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD.
-
Er zijn 554 omgevingsvergunningen verleend waarvan 421 vergunningen voor de activiteit bouwen (5% meer dan verwacht) en 281 vergunningen voor de activiteit strijdig gebruik (12% meer dan verwacht). Er zijn 340 principeverzoeken afgehandeld. Dat is 27% meer dan verwacht.
-
Er zijn ruim 600 (sloop-, milieu- en bodem-) meldingen/ontheffingen afgehandeld.
-
Er is meer bouwtoezicht uitgevoerd dan geraamd omdat er meer bouwvergunningen zijn verleend. Het geplande milieutoezicht is grotendeels uitgevoerd.
-
De wijkgerichte aanpak van overlast gevende panden (uitwerking amendement “Herbestemming gelden Samenlevingsagenda”) is geïntensiveerd. Er zijn 12 integrale avondcontroles uitgevoerd bij een selectie van (illegale) kamerverhuurpanden die overlast veroorzaken en 69 aanvullende controles zijn uitgevoerd. Aan de hand daarvan zijn 8 aanvragen voor legalisatie ingediend. Het aantal aanvragen blijft achter. Legalisatie is een intensief traject waarbij de aanvrager vaak niet wil meewerken en bezwaar wordt aangetekend door omwonenden
-
De extra inzet van toezicht en handhaving met betrekking tot illegale kamerverhuur heeft ertoe geleid dat het Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)- doel voor 2022 voor het grootste gedeelte reeds is behaald. Het doel betreft het minimaal 100% van de bekende illegale situaties (53 stuks) voor wat betreft kamerverhuur in 2022 ongedaan te maken. Van de 53 zaken zijn namelijk in totaal 43 zaken afgehandeld, waarvan 11 zaken in 2019/2020 en 32 zaken in 2021. Naast deze afgehandelde zaken zijn er momenteel 55 lopende zaken met betrekking tot illegale kamerverhuur. Doordat er veel klachten en meldingen over kamerverhuur binnenkomen, is er veel meer illegale kamerverhuur aan het licht gekomen. De lijst van 53 zaken is in middels gegroeid naar 182 zaken.
Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn wederom uitgesteld omdat het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) nog niet goed (genoeg) functioneert. Desalniettemin zijn in 2021 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Dat laatste vindt plaats in samenhang met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerbetrokkenheid). -
de pilot Omgevingsplan is afgerond met het vaststellen van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Kern Tegelen".
-
vanaf de zomer is de nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels als pilot opgepakt en verder uitgerold in de organisatie
-
we zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingsvisie (2024 gereed) en het nieuwe Omgevingsplan (gereed 2029) . 36 | JAARSTUKKEN 2021
-
voor een aantal thema's uit de Omgevingswet zijn (op initiatief van de VNG) regionale werkgroepen actief: Venlo participeert daarin en vervult in een aantal gevallen de trekkersrol.
-
verschillende onderwerpen zijn informatief dan wel consulterend met de raadswerkgroep besproken
-
de consequenties van de Wkb zijn op hoofdlijnen uitgewerkt voor wat betreft financiën (legesinkomsten), personeel, processen en werklading.
Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. -
De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de geluidskwaliteit, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit worden in samenhang verantwoord binnen het programmaonderdeel "Wat hebben wij daarvoor gedaan?"
-
Externe veiligheid: We hebben initiatieven en aanvragen met veiligheidsvragen getoetst en geadviseerd en het zogenaamde groepsrisico verantwoord, binnen de kaders van het Beleidsplan externe veiligheid 2012-2015. We hebben regionale samenwerking geïnitieerd voor de vertaling van het omgevingsveiligheid beleid in het toekomstige omgevingsplan. Tenslotte hebben we een nieuwe manier van risico-inventarisatie voorbereid, in verband met de verplichte registratie in het Register Externe Veiligheid (REV).
Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit -
Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van o.a. infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden is, daar waar het kon, ook groot aantal items meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.
-
Daarnaast is het extra krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met het groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen: 'basis op orde'. De uitvoering hiervan is afgerond in april 2021.
-
In lijn met de ontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) in voorbereiding. IVOR is in het 2e kwartaal van 2021 vastgesteld.
-
Verder is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s GRP (2018, 2019 en 2020) . In verband met een aantal ontwikkelingen is gewerkt aan de financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP. In deze concept exploitatie wordt de door de gemeenteraad gekozen ambitie voor klimaatadaptatie (bij de vaststelling van de Agenda Groen en Water) verwerkt voor zover dit onder het onderdeel stedelijk water gebracht kan worden. Ook is het areaal stedelijk oppervlaktewater (o.a. vijvers, watergangen, kleine duikers) geïnventariseerd. In de nieuwe exploitatie GRP zijn aanvullende middelen opgenomen, om te werken aan de “basis op orde” voor het stedelijk oppervlaktewaterbeheer. Het nieuwe “Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie 2020-2031” met als subtitel “Watersysteem in conditie opstap naar invulling klimaatambitie” is vastgesteld in het najaar van 2021.
-
Lopende het jaar zijn meerdere (onderhouds)werken en projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma Centrumstad). Enkele voorbeelden zijn de onderdoorgang Vierpaardjes, de reconstructie Keulse Poort, reconstructie Kaldenkerkerweg Tegelen, 37 | JAARSTUKKEN 2021
de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten. Hoogwaterbeschermingsprogramma ( HWBP) Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. Dit raakt vaak de openbare ruimte, waardoor de dijkverbeteringen niet op zichzelf staan. Venlo geeft binnen dit programma samen met partners én inwoners uitvoering aan de wettelijke eisen aan de hoogwaterveiligheid. Venlo staat hierbij vooral voor de ruimtelijke kwaliteit, een goede openbare ruimte en het slim combineren van opgaven. Het waterschap staat voor veilige en duurzame dijken. Samenwerken in deze structuur is intensief en complex. Het Ontwerp-programma Baarlo – Hout-Blerick is gezamenlijk opgesteld. Voor de planuitwerking voor Arcen hebben we in nauw overleg met waterschap en omwonenden de opgaven en kansen bepaald. Ten gevolge van het hoogwater in de zomer van 2021 is de uitvoering van het HWBP in een stroomversnelling gekomen, en is door de Provincie Limburg, Waterschap en alle Limburgse gemeenten de Waterpropositie Limburg als lobbydocument aan het Rijk aangeboden. De Waterpropositie Limburg heeft inmiddels een vertaling gekregen in het nieuwe regeerakkoord, en wordt in 2022 uitgewerkt in een regionaal programma Water en Ruimte Limburg.
Programmalijn 5: Bereikbaarheid Wat hebben we daarvoor gedaan? -
Om te komen tot een Ambitiedocument Parkeren heeft een uitgebreid participatief proces plaatsgevonden. Hierin zijn de ambities op het gebied van parkeren in Venlo gebiedsgericht vastgesteld; de stadsdeelcentra, de woonwijken en de dorpen. Met deze ambities geven we richting aan hoe we om willen gaan met de totale parkeerbehoefte, de parkeernorm, de verdeling tussen gebouwd parkeren en straatparkeren en de beïnvloeding daarvan.
-
Er zijn diverse projecten voorbereid (en deels al uitgevoerd) waarmee de verkeersveiligheid in Venlo is verbeterd (o.a. Kaldenkerkerweg Tegelen fase 1, aanpassingen weginrichting Meelderbroek Belfeld, aanschaf snelheidsdisplays, aanpassing helling stuw Belfeld, voorbereiding van de Herinrichting Geldersebaan en Kruising Diependijkstraat Henriette Roland Holstlaan)
-
We hebben de Veilig op Weg aanpak geïmplementeerd en een eerste succesvol project aan de Paardenbloem doorlopen.
-
Op diverse locaties zijn kleine maatregelen ("quick wins") uitgevoerd om de fietser beter te faciliteren (bijvoorbeeld bij de Berenkuil en Roermondsepoort)
-
Er zijn diverse verkeerslichten vervangen voor nieuwe intelligente verkeerslichten waarmee we beter in staat zijn om te sturen en prioriteren op doelgroep.
-
Als basis voor het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden. In deze risicoanalyse zijn alle wegen in de gemeente getoetst op vorm en functie. Tevens zijn er diverse databronnen gebruikt die een beeld moeten geven op welke wegvakken en kruisingen het risico op ongevallen het grootste is. Deze risicoanalyse is een vereiste om voor middelen van het Rijk in aanmerking te kunnen komen. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met belangenvertegenwoordigers over verkeersveiligheid in de gemeente Venlo. Samen met deze partijen bepalen we welke verkeersveiligheid gerelateerde onderwerpen we prioriteit gaan geven. Dit betreft zowel locaties als doelgroepen.
-
De inzet op drukke dagen is vanwege corona ook in 2021 beperkt gebleven. 38 | JAARSTUKKEN 2021
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
2. Leefbaar Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Baten
42.361
43.623
103%
1.262
Lasten
82.372
84.531
103%
-2.159
-40.011
-40.908
102%
-896
Saldo baten en lasten
Verschil
Onttrekkingen aan reserves
Baten
3.414
2.111
62%
-1.303
Toevoegingen aan reserves
Lasten
4.338
4.112
95%
225
-923
-2.001
217%
-1.078
-40.935
-42.908
105%
-1.974
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Bereikbaarheid
Baten
3.326
2.707
81%
-619
Lasten
2.477
2.639
107%
-161
849
69
8%
-780
2.356
2.990
127%
634
Subtotaal Bereikbaarheid Dienstverlening
Baten
9.247
8.832
96%
415
-6.891
-5.842
85%
1.050
Baten
23.163
24.941
108%
1.778
Lasten
41.370
44.550
108%
-3.180
-18.208
-19.609
108%
-1.402
Baten
601
279
46%
-321
Lasten
12.246
14.118
115%
-1.873
Lasten Subtotaal Dienstverlening Omgeving Subtotaal Omgeving Openbare orde en veiligheid Subtotaal Openbare orde en veiligheid
-11.645
-13.839
119%
-2.194
Baten
16.330
14.817
91%
-1.512
Lasten
21.369
18.504
87%
2.865
Subtotaal Wonen
-5.040
-3.687
73%
1.353
Totaal resultaat programma
-40.935
-42.908
105%
-1.974
Wonen
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
39 | JAARSTUKKEN 2021
bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan Covid-19
Rekening 2021 excl. Covid-19
Baten
45.734
790
44.944
Lasten
88.643
2.346
86.297
Saldo
-42.909
-1.556
-41.353
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.
40 | JAARSTUKKEN 2021
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 02
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Digitalisering dossiers
Uitbreiding
1.425
965
139
321
200
120
70%
Herinrichting woonwagenlocatie
Uitbreiding
4.575
2.934
266
1.376
500
300
53%
Vastgoed investeringen 2017
Vervanging
455
143
312
102
7
0%
Voertuigen service onderhoud
Vervanging
440
254
175
11
186
176
94%
Verv.verkeersregelinstal.2018
Vervanging
437
396
41
41
41
100%
Vervanging speelplekken 2018
Vervanging
119
99
20
20
20
100%
Vastgoed investeringen 2018
Vervanging
393
199
194
194
4
0%
Voertuigen cyclisch groen
Uitbreiding
400
38
328
34
236
360
139%
Vastgoed investeringen 2019
Vervanging
84
6
48
30
78
48
62%
Voertuigen/materieel 2019
Vervanging
590
526
60
5
64
64
93%
Verkeersregelinstallaties 2019
Vervanging
380
226
109
46
154
154
70%
Cameratoezicht 2019
Vervanging
128
109
19
19
Gemeenschap.VTH-applicatie
Uitbreiding
523
123
46
355
400
325
11%
Groenvoorzieningen 2020
Vervanging
650
157
493
493
493
100%
6 Voertuigen/materieel 2020
Vervanging
625
Verkeersregelinstallaties 2020
Vervanging
385
Vastgoed investeringen
Vervanging
252
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg
Vervanging
130
Cameratoez.orde,handhavin.2020
Vervanging
103
Speelvoorzieningen
Vervanging
100
Cameratoezicht orde-handh.2021
Vervanging
81
Herinrichting Begraafplaatsen
Vervanging
50
Speelvoorzieningen OR 2021
Vervanging
Vervangen Voertuigen 2021
0%
283
342
200
290
142%
17
16
352
200
10
8%
50
41
161
202
76
20%
96
96
85%
100
100
100%
81
58
58
0%
10
40
50
50
19%
100
58
42
75
75
77%
Vervanging
685
85
600
500
100
17%
Verkeersveiligheid en parkeren
Uitbreiding
400
85
315
400
130
21%
Verkeersregelinstallaties 2021
Vervanging
298
1
297
100
Klantgeleidingssysteem 2021
Vervanging
345
58
287
135
56
43%
Melding Openbare Ruimte (MOR)
Vervanging
40
40
40
15
0%
Vervangen woonwagens 2021
Vervanging
130
130
Vastenavondkamp ruim-fys visie
Uitbreiding
2.300
32
60
60
53%
Gezichtsscan RNI
Uitbreiding
36
36
36
36
99%
4.940
3.265
53%
Totaal kredieten
16.659
130 7
82
14
100
6.247
2.610
2.268
7.803
1%
Krediet Verkeersveiligheid en parkeren €316.000 voordelig In maart 2022 start aanbesteding voor uitvoering van een grote integrale reconstructie van de kruising Diependijkstraat/HR-Holstlaan. De bijdrage vanuit verkeersveiligheid aan dit project bedraagt €270.000. uitvoering hiervan zal in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Dit geldt ook voor enkele 41 | JAARSTUKKEN 2021
afkoppelprojecten die zijn geraamd op €40.000 welke ook in 2022 worden uitgevoerd, inclusief aanpassingen aan de infrastructuur. Krediet is in 2022 noodzakelijk voor uitvoering van reeds geplande en voorbereide (en met de omgeving afgestemd) projecten. Krediet Gemeenschappelijke VTH-applicatie €355.000 voordelig De verwachting was dat de VTH-applicatie eind 2021, conform de producteisen, opgeleverd zou worden. Door problemen bij de leverancier, gecombineerd met het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, is de applicatie nog niet geleverd. Instandhouding van het krediet is noodzakelijk vanwege de invoering van de Omgevingswet in 2022/2023, en vanwege de contractuele verplichtingen en samenwerking in SGIV verband. Krediet Herinrichting woonwagenlocatie €234.000 voordelig Ten gevolge van een rechterlijke uitspraak (RvS) is de herstructurering van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg later opgestart dan oorspronkelijk gepland. De herstructurering is inmiddels in uitvoering. Instandhouding van het krediet is noodzakelijk voor de realisatie. Krediet Vastgoed investeringen, €456.616 voordelig Er staat nog 1 van de 15 deelkredieten 2017 (€101.535) open. Dit betreft de gevelrenovatie Goltziusstraat. Er is vertraging ontstaan omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden in de wijze van uitvoering alvorens de opdracht binnen het bestaande raamcontract kan worden weggezet.
Dit leidt tot kostenverhoging waarvoor een aanvullend krediet (€161.049) noodzakelijk is. Realisatie is voorzien voor 2022. Bij de FinRap 2021 prognose is reeds aangegeven dat het werk in 2021 niet volledig uitgevoerd wordt. Er staat nog 1 van de 10 deelkredieten 2018 (€194.032)open. Dit betreft de renovatie van bruggen bij de poortwoningen Kasteellaan. Hiervan is de voorbereiding nagenoeg gereed en beoogd om in 2022 uitgevoerd te worden. Er is vertraging ontstaan in de voorbereiding wegens benodigde aanvullende onderzoeken. Uitvoering van beide projecten is uit technisch oogpunt noodzakelijk om verval van de objecten tegen te gaan en de vastgestelde kwaliteitsniveaus te kunnen waarborgen. Krediet Verkeersregelinstallaties 2020, €183.913 voordelig Het krediet heeft betrekking op een tweetal projecten die in voorbereiding zijn en in 2022 uitgevoerd worden. Het kruispunt Antoniuslaan-Kloosterstraat, waarvan de verkeerslichten inmiddels uit staan en waar (tijdelijke) maatregelen genomen zijn . De definitieve situatie zal aangelegd worden in combinatie met de herinrichting van de weg vanuit de aanpak van het centrumplan. Het resterende krediet voor de VRI KLoosterstraat is toegezegd als bijdrage voor de herinrichting van het kruispunt. Het tweede project betreft de verkeerslichten Venrayseweg.
Als gevolg van een management wissel bij Freshpark zijn er nieuwe inzichten over de gewenste verkeerssituatie. Het krediet is noodzakelijk om de verkeerslichten te vervangen of een eventuele andere verkeersoplossing te kunnen financieren. Krediet Vervangen Voertuigen 2021, €415.250 voordelig De opdracht voor levering van de voertuigen voor het strooien van zout is reeds voor de zomer 2021 verstrekt. Externe leveringsproblemen zorgt echter voor vertraging. Het Meerjarenplan Voertuigen is 42 | JAARSTUKKEN 2021
inmiddels vastgesteld, met dit krediet is in dat plan rekening gehouden met kredietaanvragen voor 2023 en verder. In 2022 en 2023 worden de overige voertuigen geleverd.
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".
43 | JAARSTUKKEN 2021
3. Grenzeloos Venlo Inleiding In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Hierbij gaat het om ambities zoals vastgelegd in de strategische visie 2040 en doelstellingen zoals verwoord in de raadsprogramma's. Het programma Grenzeloos betekent ook dat er letterlijk 'over de grenzen heen' wordt gekeken en wordt samengewerkt. Hierbij richt het programma zich op de belangrijkste strategische partners, zijnde de 'nabije buren' en andere overheden. Dit zijn in eerste instantie de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens, Rijk, provincie en EU . Het programma verdeeld in drie programmalijnen: - Regionale samenwerking De samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht NoordLimburgse gemeenten gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk. - Public Affairs (PA) Vanuit public affairs wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus, om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden.
Om dit te bereiken is de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in diverse externe netwerken, worden proactief relaties gelegd, en worden evenementen georganiseerd. - Duitslandagenda. De activiteiten die onder de programmalijn 'Duitsland-agenda' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs, maar gezien onze grensligging en de toegenomen aandacht voor Duitsland is dit als aparte programmalijn opgenomen.
Wat hebben wij bereikt? De ambitie van dit programma is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente, acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
44 | JAARSTUKKEN 2021
Regionale samenwerking Doel: krachten bundelen op gemeentegrens-overschrijdende thema's in de ambitie om de Gezondste Regio te worden.
De regio versterkt door uitvoering te geven aan projecten rondom de thema's Future farming, gezondheid, talentontwikkeling, bestrijding criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
De regionale samenwerking versterkt op het niveau van de acht regiogemeenten inclusief versterking van de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners.
Public Affairs Doel: netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden ten behoeve van programmadoelstellingen, daartoe relaties met andere regio's onderhouden en ontwikkelen.
De effecten van Public Affairs zijn niet altijd direct meetbaar en zichtbaar. Bovendien draagt public affairs bij aan inhoudelijke doelstellingen in andere programma's waarmee de effecten ook vooral zichtbaar zullen zijn in de verschillende raadsprogramma's.
Public Affairs behelst ook het binnenhalen van derde geldstromen vanuit verschillende fondsen (provinciaal, nationaal en Europees). Terugkijkend op de afgelopen Europese programmaperiode (2014-2020) heeft Venlo een plek in de top 10 van Nederland behaald, als het gaat om Europese subsidieontvanger per inwoner. Venlo staat op de zesde plek in de Nederlandse ranglijst. Dit blijkt uit het onderzoek van adviesbureau ERAC.
Als gemeente Venlo hebben we in 2021, € 4,6 miljoen aan Europese middelen verworven. Hiervan is € 2 miljoen verkregen als gevolg van een toevoeging van extra middelen aan het ESF vanwege de Covid-19 pandemie.
Duitsland Agenda Doel: Het onderhouden en benutten van de grensoverschrijdende relaties met Duitse overheden en Duitse strategische partners.
Tijdens de watersnoodcrisis in de zomer van 2021 hebben we door onze open houding en goede relaties veel hulpaanbod gekregen, ook vanuit Krefeld en Mönchengladbach. Ook de directe Duitse buurgemeenten als Straelen en Geldern hebben directe bijstand verleend.
De samenwerking in de Euregio heeft geleid tot een eerste begin van de ontwikkeling van een economisch perspectief voor de regio Noord Limburg en Niederrhein voor een beperkt aantal sectoren welke nader kunnen worden uitgewerkt in een economische actieagenda.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Regionale samenwerking In 2022 is uitvoering gegeven aan de Regiovisie 'De Gezondste Regio'. De visie is vertaald in zes verschillende programma's. Met projecten uit de Investeringsagenda en de Regiodeal wordt hier door het Regiobureau uitvoering aan gegeven langs een zestal programmalijnen:
Ondernemen en innoveren
Vitaal en gezond
Toerisme en Leisure
Landelijk gebied 45 | JAARSTUKKEN 2021
Mobiliteit en logistiek
Energie en klimaat
Het doel van deze inspanningen is het versterken van de brede welvaart in onze regio door het stimuleren van initiatieven van ondernemers, organisaties en (groepen van) inwoners gericht op het verbeteren van de gezondheid, hetzij gezondheid van onze inwoners, hetzij van onze beroepsbevolking, hetzij (door innovatie)door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gericht op gezondheid of op een gezonde leef- en werkomgeving. Regiodeal en investeringsagenda In 2021 is gewerkt aan de programmering van een tweede tranche van de regiodeal en aan de tweede enveloppe van de regionale investeringsagenda. Dat wil zeggen dat er in 2021, inclusief de 1e ronde regiodeal en investeringsagenda, door de gemeente Venlo voor een totaal bedrag van €5,1 miljoen aan investeringen en projecten is bijgedragen aan een regionale investering ter grootte van circa €115 miljoen (1e en 2e ronde) bijeengebracht, gefinancierd door het rijk, de provincie Limburg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Voor de Venlose bijdrage is voorzien in een bestemmingsreserve. Hieronder ziet u de voeding, de onttrekkingen en de actuele stand van de reserve. Deze is beschikbaar voor een 3e of eventueel 4e ronde. Bestemmingsreserve Regio Deal/Investeringsagenda
€ 6.035.221,00
Onttrekking 1e tranche Regio Deal en 1e envelop Investeringsagenda
€ -3.035.221,00
Benodigd 2e tranche Regio Deal en 2e envelop Investeringsagenda
€ -1.575.048,00
Extra onttrekking Naoberschap Venlo-Oost en Havenontwikkeling Venlo (3e enveloppe investeringsagenda)
€ -475.000,00
Restant beschikbaar voor nieuwe projecten 3e envelop
€
949.952,00
Gastheerschap gemeente Venlo De Regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De Regio heeft daarom geen eigen juridische status. Indien aan de orde, treedt gemeente Venlo op als rechtspersoon en kassier namens en voor de acht regiogemeenten. In 2021 was dit van toepassing bij de uitvoering van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Gemeente Venlo heeft de regionale bijdragen voor de Regio Deal geïncasseerd en doorbetaald aan Provincie Limburg als subsidieverstrekker. Voor de initiatieven uit de Investeringsagenda treedt gemeente Venlo namens de acht regiogemeenten op als subsidieverstrekker. Met de bijdragen van regiogemeenten en provincie is in 2021 aan een 23-tal initiatiefnemers een financiële bijdrage verstrekt voor de uitvoering van hun project. Daarnaast is in 2021 door de vaststelling van de twee projectenveloppes, de weg vrijgemaakt voor een groot aantal andere regionale projecten waarvoor in 2022 subsidie aangevraagd kan worden. Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit. De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het regiobureau, zijn in dienst van hun eigen regiogemeente.
46 | JAARSTUKKEN 2021
Public Affairs Belangenbehartiging in netwerken Door in te zetten op public affairs of wel belangenbehartiging hebben we de weg vrij gemaakt voor het verwerven van zogenaamde derde geldstromen. Het moge duidelijk zijn dat voorafgaand aan de eigenlijke verwerving veel inhoudelijk en procesmatig voorwerk plaatsvindt. Ook dit valt onder public affairs. In 2021 hebben we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau in diverse netwerken geacteerd. Voorbeelden daarvan zijn het VNG netwerk en commissies, de G40, 5B + CdK netwerk in Limburg, de strategische alliantie met Brabant-stad, het netwerk van de regio Noord-Limburg, de Euregio en de meer informele netwerken in het kader van de stedenband met Krefeld. Bovendien was Venlo partner in het EGTC-netwerk welke een samenwerking is van partners op de Rhine Alpine Corridor. Derde geldstromen Om de verwerving van de derde geldstromen steviger in de organisatie te verankeren zijn we 2021 begonnen aan het in kaart brengen van de subsidiestromen binnen de organisatie en het professionaliseren ervan. Doel hiervan is in de toekomst nog meer financiering te genereren voor relevante en kwalitatief goede projecten die de ambities en doelstellingen van Venlo ondersteunen. In 2021 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend.
In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU. De gemeente heeft vanuit dit instrument middelen verworven, die gericht zijn op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden en arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast zijn wederom Europese-middelen verworven voor de haven. Het project PIONEERS verenigt vier internationale havens met verschillende kenmerken, maar met gedeelde betrokkenheid om te voldoen aan de Green Dealdoelstellingen en de sociaaleconomische doelstellingen van Blue Growth. Duitslandagenda Euregio Rijn Maas Noord Alle leden van het college B&W hebben zitting in de verschillende commissies van de Euregio die het beste aansluit bij hun portefeuille. Er zijn voor de verschillende commissies impulsen gegeven over hoe deze zich in de komende periode zouden kunnen ontwikkelen, met een inhoudelijk perspectief. De Venlose inzet heeft daarbij tot nieuwe samenwerkingsverbanden geleid onder andere op het gebied van grensoverschrijdende crisisbeheersing en veiligheid. De Euregio heeft de nieuwe Euregio-visie vastgesteld, als leidraad voor de komende jaren en gebaseerd op het nieuwe Meer Jarige Financiële Kader van de Europese Commissie.
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het aflopen van het huidige subsidieprogramma INTERREG V en de voorbereidingen voor de nieuwe INTERREG VI subsidieperiode (2021-2027). Door middel van het INTERREG programma financiert de EU samenwerkingsprojecten langs de Europese landsgrenzen. Eind 2021 was het programma Nederland -Duitsland waaruit de Euregio haar middelen krijgt, nog steeds niet formeel vastgesteld en konden er ook nog geen nieuwe projecten worden ingediend of goedgekeurd. De looptijd van projecten in uitvoering is verlengd tot medio 2022.
47 | JAARSTUKKEN 2021
Studium Generale Vanwege de corona-pandemie kon de uitvoering van het project niet conform plan worden uitgevoerd met fysieke bijeenkomsten. In plaats daarvan zijn digitale bijeenkomsten gehouden, waarbij de inleiders van de verschillende thema's op één locatie hun bijdrage gaven en via een live-stream alle geïnteresseerden konden inschakelen. Deze uitwerking had tot gevolg dat veel meer mensen kennis hebben gemaakt met het project en de overeenkomsten en verschillen van de beide steden Krefeld en Venlo respectievelijk de beide landen Nederland en Duitsland. Het laatste onderdeel vindt begin 2022 plaats, waarna het project wordt afgesloten. Duitsland-Nederlandhuis Op basis van de tussenevaluatie en de ontwikkelingen heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbesprekingen 2021 besloten om het Duitsland Niederlande Huis een structureel karakter te verlenen en daarvoor jaarlijks een vast bedrag in de begroting op te nemen. Stedenband met Krefeld De samenwerking met Krefeld heeft zich verder ontwikkeld. Uit de gezamenlijke deelname aan het IBP programma van Rijk, IPO, VNG en UvW is de gezamenlijke ontwikkeling van een economische actieagenda ontstaan.
Krefeld en Venlo zijn de drijvende krachten achter deze agenda die tot doel heeft om deze grensregio verder te ontwikkelen tot een economisch innovatie cluster op de gebieden van agrifood, logistiek, gezond bouwen en bijbehorende productie. In dit verband wordt samengewerkt met de regio Noord Limburg, de Provincie Limburg, het Ministerie van EZK, de Euregio rijn maas noord, Mönchengladbach en de Kreis Viersen. De samenwerking in de gemeenschappelijke raadscommissie is voortgezet met onder andere aandacht voor de crisissituaties (hoog water, corona) en interesse in de aardgasvrije wijk Hagerhof Oost in Venlo. Samenwerking Duitse Buurgemeenten Door de beperkingen vanwege de corona-pandemie bleven de contacten met buurgemeenten beperkt tot een aantal formele digitale overleggen. Wel is intensief met de gemeente Nettetal overlegd over de reconstructie van de Kaldenkerkerweg Tegelen en de gevolgen voor het verkeer van en naar Nettetal (Duitsland). Hier blijkt ook weer dat het hebben van het netwerk aan Duitse zijde de deuren opent naar andere overheden. Bovendien zijn de competenties aan de andere kant van de grens vaak anders belegd, zodat het zonder goed netwerk heel lastig is om tijdig de juiste aanspreekpartners te vinden en voortgang te boeken op de inhoudelijke dossiers.
Expo Real De Expo Real, de grootste vastgoedbeurs van Europa, heeft opnieuw plaatsgevonden in oktober 2021. Venlo heeft daaraan op ambtelijk niveau deelgenomen als deelnemer op de stand van Niederrhein. Met deelname aan de beurs onderhouden we het Duitse netwerk.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. 48 | JAARSTUKKEN 2021
Exploitatie bedragen x € 1.000
3. Grenzeloos Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
2.812
4.958
176%
2.146
Lasten
3.730
5.637
151%
-1.908
-918
-680
74%
238
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
1.414
707
50%
-707
Toevoegingen aan reserves
Lasten
250
359
144%
-109
1.164
348
30%
-816
247
-332
-134%
-578
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Regionale samenwerking
Baten
4.226
5.665
134%
1.439
Lasten
3.980
5.996
151%
-2.017
Subtotaal Regionale samenwerking
247
-332
-134%
-578
Totaal resultaat programma
247
-332
-134%
-578
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Waarvan Covid-19
Rekening 2021
Rekening 2021 excl. Covid-19
Baten
5.665
5.665
Lasten
5.996
5.996
Saldo
-332
-332
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19. Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 03
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
Geen kredieten van toepassing Totaal kredieten
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".
49 | JAARSTUKKEN 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
4. Welvarend Venlo Inleiding Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Kristallisatiepunten zoals Brightlands Campus Greenport Venlo en Crossroads Limburg hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin vormde de Venlose werklocaties en Tradeports de economische hotspots het fundament . De thema’s kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische speerpuntsectoren en de ruimtelijke benadering en vormen dan ook de drie programmalijnen waarlangs de verantwoording van het programma Welvarend Venlo over 2021 wordt afgelegd.