027rv+rb Meerjaren onderhoudsplan civiele objecten Venlo 2023-2032.pdf

qnh_zaaknummerqnh_Berichtnummer

Raadsvoorstel raadsnummer 2022 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

27 21 juni 2022 28 september 2022 Leefbaar Venlo M. Pollux

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1840130 team RGSORU steller Ing. M.C. Stadlander doorkiesnummer +31 639498366 e-mail m.stadlander@venlo.nl datum 1 mei 2022 bijlage(n) 1 datum verzonden

Onderwerp Meerjaren onderhoudsplan civiele objecten Venlo 2023-2032

Advies

Het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 2023-2032 (bijlage 1) vast te stellen met daarin een jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 148.000 en waarmee het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten wordt bepaald op het ‘instandhoudingsniveau’ met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo op het ‘welstandsniveau’. Ook is in dit meerjarenplan een vervangingsinvesteringsplan opgenomen. Civiele objecten maken onderdeel uit van de openbare ruimte en zijn overal in de woonomgeving aanwezig. Onder ‘civiele objecten’ vallen civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, duikers, trappen, steigers, kademuren en damwanden. Enkele specifieke voorbeelden zijn: de steiger bij de Passantenhaven, de houten brug bij de Meidoornlaan, de beschoeiing rond de vijver aan het Vijverhofpark, de tunnel van de Koninginnesingel.

Aanleiding

Het elke 5 jaar vast laten stellen van het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo is vanwege de onderhoudsvoorziening Civiele Objecten een verplichting uit de Nota reserves en voorzieningen uit 2018. Het huidige plan is bijna 5 jaar oud.

Beoogd effect

Het vaststellen van een onderhoudsniveau zorgt voor transparantie ten aanzien van onderhoud civiele objecten.

Argumenten

1. Het vaststellen van het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten op het ‘instandhoudingsniveau’ is nodig om de civiele objecten in de gemeente duurzaam en veilig te kunnen beheren en onderhouden. ‘Instandhoudingsniveau’ betekent hier dat het object veilig en functioneel is en ook de bedrijfszekerheid voldoende is. 2. Het vaststellen van het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo op het ‘welstandsniveau’ is nodig om de uitstraling van de tunnel hoger te laten zijn dan alleen veilig, functioneel en bedrijfszeker.

3. Het presenteren van het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 2023-2032 aan uw raad zorgt voor het vergroten van transparantie naar uw raad ten aanzien van onderhoud civiele objecten. Het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 20232032 is de opvolger van meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten uit 2018. 4. Het vast laten stellen van het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 20232032 is vanwege de onderhoudsvoorziening een verplichting uit het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) en uit de Nota reserves en voorzieningen uit 2018. 5. Het vervangingsinvesteringsplan is informatie om het totale beeld juist te schetsen.

Kanttekeningen

1. Een meerjaren onderhoudsplan is uitdrukkelijk niet bedoeld om een lange termijnvisie over civiele objecten te geven. 2. De vervangingsinvesteringen zullen worden betaald uit een jaarlijks krediet. Extra kosten betreffen de kapitaallasten van de nieuwe vervangingsinvesteringen, te dekken via de integrale afweging bij de meerjarenbegroting 2023-2026. Voorwaarde om dit meerjarenplan uit te kunnen voeren is dat bij de komende meerjarenbegroting op basis van dit meerjarenplan onderhoud het vervangingsplan meerjarig moet worden opgenomen.

Financiën

De projecten uit het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 2022-2031 worden betaald uit de voorziening Civiele objecten. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats uit de baten en lasten van € 148.000 naar de voorziening. De stijging van de storting van € 144.000 naar € 148.000 kan binnen de bestaande begroting van de programmalijn Omgeving worden opgevangen. Meerjarige overzicht van het verloop van de voorziening Beginstand* Onttrekking Storting Eindstand Bedragen in € 1.000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 137 104 27 1 9 8 1 17 -181 -224 -174 -140 -149 -155 -131 -159 148 148 148 148 148 148 148 148 104 27 1 9 8 0 17 5

5 -80 148 73

73 -84 148 137

*= de beginstand van 2023 (is gelijk aan de eindstand van de voorziening in 2022) is pas bekend bij de jaarrekening van 2022. Evaluatie van het oude meerjarenplan vindt in 2023 plaats en kan aanleiding zijn in de P&C cyclus de beginstand van de voorziening van 2023 aan te passen. Modelmatig geven we hier € 137.000 weer om te voorkomen dat er een negatieve (niet toegestane) voorziening ontstaat. De prognose voor de eindstand in 2022 is overeenkomstig.

Communicatie N.v.t.

Vervolgprocedure raad N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen Nr. 1.

Na Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 2023-2032 Da..

Raadsbesluit onderwerp raadsnummer 2022 raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR Meerjaren onderhoudsplan civiele objecten Venlo 2023-2032 27 28 september 2022

team RGSORU steller Ing. M.C. Stadlander doorkiesnummer +31 77 3597266+31 639498366 e-mail m.stadlander@venlo.nl datum 21 juni 2022

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 21 juni 2022, registratienummer 1840130; besluit: Het meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten Venlo 2023-2032 (bijlage 1) vast te stellen met daarin een jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 148.000 en waarmee het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten wordt bepaald op het ‘instandhoudingsniveau’ met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo op het ‘welstandsniveau’. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2022. De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten