014 RC Gewijzigde begroting 2022, 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR RUD Limburg Noord.pdf

venlo Raadsconsultatie Re nummer 2022 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

14 22 november 2022 21 december 2022 Leefbaar Venlo T. Verhaegh

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1906214 team RGSBMI steller C. van den Beid doorkiesnummer +31 77 3596689 e-mail c.vandenbeld@venlo.nl datum 17 november 2022 bijlage(n) 2 datum verzonden

Onderwerp

2 3 l0. 2022

Gewijzigde begroting 2022, 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR RUD Limburg Noord en verzoek tot zienswijze

Vraag aan de raad De RUD Limburg Noord vraagt uw raad om eventuele zienswijzen op de gewijzigde begroting van de GR RUD Limburg Noord kenbaar te maken. In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het dagelijks bestuur de ontwerp­ begroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden en Staten van haar deelnemers. De RUD Limburg Noord vraagt om voor 20 december 2022 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Dat past niet in de vergadercyclus van uw raad en is ook een kortere termijn dan de wettelijke termijn van twaalf weken. De RUD Limburg Noord is ambtelijk op 15 november geïnformeerd over de besluitdatum van 21 december 2022.

Aanleiding In de Kadernota 2023 heeft de RUD Limburg Noord ontwikkelingen aangegeven die mogelijk (financiële) gevolgen kunnen hebben. Eén van die ontwikkelingen, in feite de belangrijkste, is de uitvoering van een plan van aanpak 'Ontwikkeling RUD LN', in lijn met de aanbevelingen van commissie Van Aartsen. De RUD Limburg Noord gaat een aantal ontbrekende schakels in de beleidscyclus vormgeven. Het uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de regio is een belangrijke bouwsteen, daarnaast worden het sturingsmodel, de programmering, de monitoring en de kwaliteitsborging ingericht. Met als beoogd resultaat dat de RUD Limburg Noord een robuuste omgevingsdienst wordt en een deskundige en betrouwbare uitvoerings­ organisatie voor de milieutaken van Venlo. Voor de uitvoering van het plan van aanpak zijn de kosten inmiddels in beeld gebracht. Het gaat om een tijdelijke inspanning, gedurende de komende twee jaar. De kosten zijn verdeeld over 'interne' en 'externe' kosten. De externe kosten zijn voor onderzoeken en

1875639

venlo begeleiding door een extern bureau. De interne kosten bestaan uit de bijdrage van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling in de vorm van personele capaciteit.

Context Huidige begroting voor 2022, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 RUD Limburg Noord en de wijzigingen daarin De begroting voor 2023 is vastgesteld op 13 oktober 2022. In dezelfde vergadering is besloten om de kostenraming voor de uitvoering van het plan van aanpak op te nemen in de begroting voor 2023 en 2024. Een deel van de extra kosten wordt in 2022 gemaakt en daarom wordt de begroting van 2022 bijgesteld. Dat gebeurt door het verschuiven van enkele kostenposten, zonder gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Voor 2023 en 2024 gaat de gemeentelijke bijdrage omhoog. De wijzigingen zijn bedoeld om de kosten te dekken voor de uitvoering van het plan van aanpak. 2022: € 50.000 van de post onvoorzien en onderbesteding op andere budgetten gebruiken voor dekking van de gemaakte kosten; € 54.442 onttrekken aan de bestemmingsreserve ICT. 2023: € 270.731 extra baten genereren uit een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. 2024: € 36.254 extra baten genereren uit een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdrage is de komende twee jaar verhoogd. Voor onze bijdrage betekent dat het volgende: 2022

2023

2023 na wijziging

2024

2024 na wijziging

2025

2025 na wijziqinq

2026

2026 na wijziging

€ 227.442

€ 230.060

€ 282.994

€ 234.576

€ 241.665

€ 239.187

€ 243.533

€ 245.311

€ 251.611

In bijlage 1 is te vinden hoe de kosten en baten in de komende jaren zijn opgebouwd. De externe kosten zijn toegevoegd aan het budget voor het coördinatiecentrum, onderdeel 0.4 - overhead. Ook aan de batenkant is de verhoogde bijdrage van de gemeenten toegevoegd aan deze begrotingspost. Dekking uit de specifieke uitkering interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel. Het Rijk stelt met een specifieke uitkering (SPUK-IBP) middelen beschikbaar voor het interbestuurlijke programma ter versterking van het VTH-stelsel, waar omgevingsdiensten onderdeel van zijn. Daarmee erkent de regering dat de omgevingsdiensten een extra inspanning moeten leveren. Het interbestuurlijke programma wordt onder regie van koepelorganisatie Omgevings­ dienst NL uitgevoerd. De doelstellingen komen sterk overeen met die uit het plan van aanpak 'Ontwikkeling RUD LN'. Dat is logisch, omdat beide trajecten zijn ingegeven door het advies van commissie Van Aartsen.

1875639

2

venlo Gezien de overeenkomsten met het landelijke interbestuurlijke programma, waarvoor de SPUK is bedoeld, kan de SPUK voor een groot deel van het plan van aanpak worden benut. De RUD Limburg Noord heeft dan ook een aanvraag ingediend om aanspraak te maken op de SPUK-IBP. Die is op dit moment nog niet gehonoreerd. Onderbesteding wordt terugbetaald Volgens de afspraken in de gemeenschappelijke regeling worden de jaarresultaten ver­ rekend met alle partners. Dat betekent dat niet benutte financiële middelen uit de gemeen­ telijke bijdrage terug worden gestort. Conclusie en advies

De RUD Limburg Noord ontwikkelt zich tot een robuuste uitvoeringsorganisatie, in staat tot een onafhankelijke en deskundige uitvoering van milieutaken. We beseffen dat hier een extra inspanning voor nodig is. De borging van het tijdelijke, aanvullende budget in de begroting maakt het mogelijk om die extra inspanning te leveren. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Vervolgprocedure raad Na het kenbaar maken van de zienswijzen door alle betrokken gemeenteraden van de GR RUD Limburg Noord en Gedeputeerde Staten van Limburg vindt op 22 december 2022 definitieve besluitvorming plaats door het algemeen bestuur (AB) van de GR RUD Limburg Noord. Wethouder Verhaegh brengt als AB-lid uw zienswijze in bij die vergadering.

Burgemeester en w de secretaris

u ers van Venlo de burgemeester

Bijlagen

1. 2.

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD LN Concept uitgaande brief met zienswijze gemeente Venlo

1875639

13 oktober 2022

3