012 RC GR Omnibuzz concept begrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026.pdf

venlo Raadsconsultatie Re nummer 2022 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

12 11 oktober 2022 30 november 2022 Gezond en actief Venlo J. Smeets

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1901959 team RGMAOZ steller J.A.A. Schoenmakers doorkiesnummer +31 641587452 e-mail h.schoenmakers@venlo.nl datum 3 oktober 2022 bijlage(n) 2 datum verzonden

12 0K1. 2022 Onderwerp GR Omnibuzz: concept begrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026

Vraag aan de raad GR Omnibuzz stelt aan de gemeenten voor om de kosten van het vervoer én de beheerskosten beter en eerlijker onderling te verdelen en de gemeenschappelijke regeling daarop aan te passen. In een separaat raadsvoorstel (Rv 70) wordt u om toestemming daarvoor gevraagd. Deze voorgestelde wijziging in de verdeelsystematiek leidt tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Daarom leggen we nu de concept begrotingswijziging 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 aan u voor. De gemeenteraden kunnen op dit concept een zienswijze indienen. Het advies aan uw raad is om dat niet te doen.

Aanleiding Omnibuzz is voor de Limburgse gemeenten de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk W/mo-vervoer. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz heeft op 6 juli jl. ingestemd met: • Het omzetten van de afrekensystematiek van het vervoer voor de gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023; • Een nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten voor de gemeenten met ingang van 1 januari 2023: o indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten; en o overhead op basis van het aantal inwoners. • Het voor de nieuwe afrekensystematiek benodigde concept wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de besluitvorming hiertoe in gang te zetten. De voorliggende begrotingswijzing betreft de financiële uitwerking van het in juli 2022 aan de gemeenten verstuurde concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Op 28 september j.l. heeft u kennisgenomen van de concept wijziging gemeenschappelijke regeling en besloten geen zienswijze in te dienen. De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar beide componenten (omzetting naar kilometers en andere afrekensystematiek) leiden wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten.

In deze voorliggende begrotingswijziging zijn uitsluitend de effecten van deze gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. Voor de gemeente Venlo betekent dit een voordeel van 6,31% (-€ 126.019,-).

Raadsconsultatie

Context De conceptbegroting 2023 is vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zoals die door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 zijn vastgesteld. Doordat alleen de effecten van de afrekensystematiek zijn verwerkt, is een transparant beeld te geven van de financiële effecten van de gewijzigde afrekensystematiek. Belangrijk is om op te merken dat deze gewijzigde afrekensytematiek enkel en alleen betrekking heeft op de gemeenten. De klanten worden hier op geen enkele wijze door geraakt, en ook op de vervoerders heeft dit geen impact, omdat er voor hen niets verandert. In de toekomst kan dit mogelijk wel gelijkgetrokken worden.

Vervolgprocedure raad Nvt

Burgemeester en weth de secretaris

s van Venlo de burgemeester

Bijlagen

1. 2.

Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023 en mjp 2024-2026 Concept begrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026

1901959

30 september 2022 30 september 2022

2