007 RC - Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarverantwoording 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord.pdf

venlo Raadsconsultatie

programma

7 11 mei 2021 27 mei 2021 Leefbaar Venlo, Gezond en actief Venlo

portefeuillehouder

A. Scholten, F. Schatorjé

Re nummer 2021 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1753368 team RGVEWW steller VRM Sampers doorkiesnummer +31773596195 e-mail v.sampers@venlo.nl datum 26 april 2021 bijlage(n) 10 datum verzonden

1?MEI 22l Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarverantwoording 2020 Veiligheidsregio Limburg Noord.

Vraag aan de raad De gemeenschappelijke regeling VRLN (Veiligheidsregio Limburg Noord) heeft aan alle deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting 2022 en de voorlopige jaarverantwoording 2020 toegestuurd. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en een reactie te geven op het voorlopig jaarverslag. Eventuele zienswijze worden namens uw raad schriftelijk kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur voegt alle zienswijzen samen en legt deze voor aan het algemeen bestuur bij het vaststellen van bovenstaande documenten. Wij vragen uw raad uw zienswijze te geven m.b.t. de ontwerpbegroting 2022 en uw reactie kenbaar te maken ten aanzien van de voorlopige jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Aanleiding In de aanbiedingsbrief gedateerd 9 april 2021 die u van de VRLN heeft ontvangen wordt uw raad gevraagd om voor 25 juni 2021 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). Tot die datum kunt u ook eventuele bezwaren kenbaar maken ten aanzien van de voorlopige jaarverslaglegging 2020.

Context Wij zitten op dit moment in de derde golf van de coronapandemie. In de aanpak van deze pandemie heeft de VRLN een cruciale rol. Hierdoor zijn diverse activiteiten die in 2020 gepland waren doorgeschoven naar 2021. De kerntakendiscussie maakt onderdeel uit van deze uitgestelde werkzaamheden. De gewijzigde data van de VRLN bestuursconferentie, waarin de kentakendiscussie gevoerd

Raadsconsultatie

gaat worden, zijn 30 september en 1 oktober van dit jaar. In bijgevoegd schrijven van de VRLN (bijlage 7) is het vervolgtraject van de kerntakendiscussie weergegeven. Het ontkoppelen van de kerntakendiscussie van het begrotingsproces 2022 heeft tot gevolg dat voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm is. Onderstaande onderwerpen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2022: Nieuwe verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg; Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsstijgingen; Gefaseerde invoering van de paraatheid brandweer; Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma In de jaarverslaglegging 2020 zijn de effecten van de pandemie zichtbaar gemaakt, echter de mate waarin corona effect gaat hebben op de begroting 2022 laat zich nu nog niet duiden. Een conceptbrief met een voorgestelde zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting 2022 is toegevoegd in bijlage 8. Hierin wordt onder meer gevraagd om bij de begrotingswijziging 2022 een doorkijk te schetsen met de te verwachten effecten van de coronapandemie. Een conceptbrief met een voorgestelde reactie op de voorlopige jaarverantwoording 2020 treft u aan in bijlage 9. Ook hier wordt gevraagd inzicht te geven in de effecten van corona via de tussentijdse rapportage(s) van 2021.

De in de concept brieven voorgestelde zienswijzen en reacties zijn geformuleerd op basis van voornoemde bijlagen en een ambtelijke verkenning van de standpunten van de regiogemeenten. Het voorstel aan uw raad is om onderstaande opmerkingen m.b.t. de voorlopige jaarverantwoording 2020 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Limburg Noord:

1. Resultaatbestemming (regionale reactie): De VRLN te vragen de noodzaak te onderzoeken van het inhalen van niet uitgevoerde taken en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek het bedrag van de resultaatbestemming te bepalen.

2. Dotatie aan reserves (regionale reactie): De VRLN te verzoeken de dotaties aan de reserves overeenkomstig de gemaakte afspraken te verwerken in de jaarverantwoording 2020. 3.

Financiële doorkijk effecten coronapandemie (reactie gemeente Venlo): Graag zien we de verantwoording van de financiële afwikkeling van de coronacrisis in de tussentijdse verslaglegging 2021 terugkomen. De VRLN te vragen hierin ook op te nemen welke in 2021 geplande taken niet uitgevoerd kunnen worden als gevolg van de coronacrisis.

Het voorstel aan uw raad is om onderstaande opmerkingen m.b.t. de ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord:

1. Kerntakendiscussie (regionale zienswijze): Te benadrukken dat een koersbijstelling ten gevolge van de kerntakendiscussie niet zou mogen leiden tot meerkosten voor gemeenten.

2

Raadsconsultatie

2. 2e loopbaanbeleid (regionale zienswijze): Gelet op de vraagtekens over de haalbaarheid om de actualisatie van het 2° loopbaanbeleid te dekken binnen de eigen begroting te verzoeken hiervoor een onderbouwing op te nemen in de begroting. 3.

Impact kerntakendiscussie en coronacrisis (zienswijze gemeente Venlo): De VRLN geeft aan in het najaar met een begrotingswijziging voor 2022 te komen waarin de uitkomsten van de kerntakendiscussie verwerkt zijn. Deze begrotingswijziging biedt de mogelijkheid een uitgebreidere zienswijze aan te reiken. De VRLN te vragen om bij de begrotingswijziging 2022 een doorkijk met te verwachten effecten van de coronacrisis te schetsen. Het gaat dan onder andere om welke inhaalwerkzaamheden er zijn opgenomen in de begrotingswijziging en welke keuzes hierbij gemaakt zijn. Wat is de financiële impact? Zijn er beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de coronacrisis? Indien deze begrotingswijziging tot her-prioritering van taken kan leiden dan willen wij hier in gehoord worden.

4.

Uitspraak Europees hof met betrekking tot de vrijwillige brandweer/ taakdifferentiatie brandweer (regionale zienswijze): VRLN lijkt te gaan kiezen voor "behapbare basis". Dit houdt in dat er een afgekaderde basisbrandweerzorg komt, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen een vrijwilliger kan leveren en wordt ingezet op het verstevigen van de specialismen per incidenttype (dit noemen we taakdifferentiatie ). Omstreeks juni/juli 2021 vindt landelijke besluitvorming plaats welke verwerkt dient te worden in de 1e volgende begrotingswijziging.

De VRLN te verzoeken kennis te nemen van bovenstaande opmerkingen en daar waar van toepassing de jaarverslaglegging 2020 en de begroting 2022 te wijzigen. Historische paragraaf Hieronder actuele informatie met betrekking tot de zienswijze en reactie die u vorig jaar heeft verstuurd naar de VRLN.

Jaarrekening 2019: Uw reactie aan VRLN: Om richting de toekomst tot een evenwichtige financiële huishouding te komen vragen we nogmaals aandacht voor de kerntakendiscussie zoals die op 5 juli 2019 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is vastgesteld.

Actuele informatie: De kerntakendiscussie is als gevolg van de coronapandemie verschoven naar 30 september en 1 oktober dit jaar. Uw reactie aan VRLN: Wij verzoeken u het voordelig jaarresultaat van € 646.000 volledig terug te storten naar de verbonden gemeenten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wij hebben oog voor de impact van de Corona-crisis op uw organisatie. Maar wij willen deze gevolgen eerst integraal bezien alvorens financiële besluiten te nemen

3

Raadsconsultatie

Actuele informatie: Het incidentele CAO-voordeel ter hoogte van€ 323.000 is teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Met het resterende saldo is de algemene reserve opgehoogd. Begroting 2021: U heeft de VRLN in uw zienswijze gevraagd om onderstaande onderwerpen nader te duiden: De impact van de uitspraak van het Europees hof in het kader van de vrijwillige brandweer en de wijze waarop de Veiligheidsregio hier mee denkt om te gaan, inclusief consequenties. Actuele informatie: De impact van de uitspraak van het Europees hof is onder andere dat specialistische brandweertaken alleen nog door beroepskrachten uitgevoerd worden. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden gedekt door ombuiging binnen het brandweerplan. Ook worden er minder vrijwilligers opgeleid. Daarnaast wacht de VRLN op de uitspraak van de minister van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp. In dit kader vraagt Venlo ook bijzondere aandacht voor de relatie van dit dossier met het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Actuele informatie: Op initiatief van de Veiligheidsregio is er overleg geweest om de problematiek van dit dossier in kaart te brengen en hierin mee te denken. Dit overleg zal in de loop van ditjaar een vervolg krijgen. De impact van de nog te voeren kerntakendiscussie binnen de Veiligheidsregio.

Actuele informatie: De kerntakendiscussie is als gevolg van de nog altijd heersende coronapandemie uitgesteld naar 30 september en 1 oktober van dit jaar. De ontwikkeling van de kosten JGZ en de bijbehorende verdeelsleutel. Actuele informatie: De nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten Jeugdgezondheidszorg is verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. Gekozen is voor een verdeelsleutel die dicht bij de voormalige verdeelsleutel ligt. Gefaseerde invoer gebeurt via een ingroeimodel in vierjaarschijven. De bijdrage van de gemeente Venlo neemt hierdoor in 2022 toe met€ 14.000. De impact van de huidige Corona-crisis op het beleid en budget van de Veiligheidsregio. Actuele informatie: Het bestuur van de Veiligheidsregio is in 2020 meegenomen in zowel de operationele als ook de financiële impact van de coronacrisis. De wijze waarop de VRLN gehoor geeft aan de wens van de Raad om maximaal in te zetten op de (budgettaire) nullijn. Actuele informatie: De beleidslijn "nieuw voor oud" is ingezet door de VRLN. Echter, in het geval van landelijke aansturing van infectieziektebestrijding is hier lokaal nauwelijks invloed op uit te oefenen. Aanvullende informatie / toekomstige ontwikkelingen Wij verzoeken uw raad om kennis te nemen van de hierna genoemde informatie en toekomstige ontwikkelingen. Brandweerzorg/ taakdifferentiatie:

4

Raadsconsultatie

Rond de periode juni/juli worden er een aantal landelijke besluiten genomen, pas daarna kan dit onderwerp geconcretiseerd kan worden. De verwachting is dat het uiteindelijk ingevuld gaat worden zoals nu wordt beschreven. De vraag is wie de rekening gaat betalen, het Rijk of de Veiligheidsregio Limburg Noord?

Herziening verdeelsystematiek gemeentefonds: In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de nieuwe verdeling niet ingaat in 2022 maar opschuift naar 1 januari 2023, zodat dit voor de voorliggende begroting geen gevolgen heeft.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma: Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak en de bijbehorende middelen zijn overgedragen aan de gemeenten en worden budgetneutraal doorgezet aan de Veiligheidsregio voor uitvoering van deze nieuwe taak door de GGD.

Kostenverdeels/eutel Jeugdgezondheidszorg: Zoals u op blz. 6 van de ontwerpbegroting 2022 kunt lezen, is de Bestuurscommissie GGD dit voorjaar gekomen tot een herziening van de kostenverdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage in de JGZ. Het door gemeente Venlo aangedragen voorkeursscenario is regionaal breed overgenomen. De nieuwe verdeelsleutel sluit het meest nauw aan bij de voorgaande verdeelsleutel en voldoet aan de gestelde randvoorwaarden, zoals transparantie, eenduidigheid en een zekere mate van risicogestuurde inzet en bekostiging.

Vervolgprocedure raad 12 mei 2021 Themabijeenkomst gemeenteraad 27 mei 2021 Besluitvorming gemeenteraad

Burgemeester en wethoud de secretaris

de burgemeester~

ntoin Scholten

Bijlagen 1

Aanbiedingsbrief voorlopige jaarverantwoording 2020

09-04-2021

5

Raadsconsultatie

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Voorlopige jaarverantwoording 2020 Voorstellen bestemming resultaat Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 Ontwerpbegroting 2022 Ontwerpbegroting 2022 in één oogopslag Brief Kerntakendiscussie Concept brief aan de Veiligheidsregio inzake de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 VRLN Concept brief aan de Veiligheidsregio inzake de reactie op voorlopige jaarverantwoording 2020

12-04-2021 09-04-2021 15-04-2021 08-04-2021 28-04-2021 28-04-2021

6