005 RC - Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 MGR.pdf

venlo Raadsconsultatie Re nummer 2021 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma

5 11mei 2021 26 mei 2021 Gezond en actief Venlo

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1752916 team RGMAOP steller R Scholing doorkiesnummer +31 615952890 e-mail r.scholing@venlo.nl

portefeuillehouder

F. Schatorjé

datum 14 april 2021 bijlage(n) 4 datum verzonden

17MEI 2021 Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 MGR

Vraag aan de raad Wij vragen u om met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) uw zienswijze kenbaar te maken. Wij hebben een concept zienswijze opgesteld, die als bijlage aan deze raadsconsultatie is toegevoegd. Daarnaast vragen wij u om kennis te nemen van de Verantwoording 2020 van de MGR en deze te betrekken in uw beraadslaging over de Ontwerpbegroting 2022. Evenals voorgaande jaren kunt u over de Verantwoording 2020 echter geen zienswijze afgeven. Dit als gevolg van de laatste wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling.

Aanleiding Conform artikel 28, lid 3 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om binnen 8 weken bij het Dagelijks Bestuur van de MGR hun zienswijzen naar voren te brengen over de Ontwerpbegroting van het komende kalenderjaar.

Context leder jaar ontvangt u van de MGR een Ontwerpbegroting zodat u daarover een zienswijze kunt afgeven. In uw zienswijzen over de Ontwerpbegrotingen 2019 en 2020 heeft u aangegeven niet in te stemmen met die begrotingen en heeft u diverse kritiekpunten geuit. Deze kritiekpunten hebben wij in het Algemeen Bestuur van de MGR ingebracht en erop gestuurd dat deze door de MGR zouden worden opgepakt (zie ook hieronder).

Raadsconsultatie

Wij leggen aan u voor om kennis te nemen van de Verantwoording 2020 van de MGR en deze te betrekken in uw beraadslaging over de Ontwerpbegroting 2022. In 2020 zijn een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet binnen de MGR en de resultaten hiervan vindt u terug in de Ontwerpbegroting 2022. In beide documenten ziet u ontwikkelingen die meerdere jaren in beslag nemen en die dus onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarnaast willen wij u expliciet wijzen op het negatieve resultaat (tekort) waarmee de MGR het jaar 2020 afsluit. De redenen hiervoor kunt u lezen in de Verantwoording 2020. Voor de gemeente Venlo komt dit afgerond uit op additionele kosten van € 140.186 (incl. BTW). Hiermee hebben wij rekening gehouden in de P&C cyclus. In de Ontwerpbegroting 2022 MGR geeft de MGR aan dat een goedkeuring van de begroting betekent dat akkoord wordt gegaan met de volgende 4 punten: 1. het definitief realiseren van contractmanagement op de schaal van Limburg-Noord: de vier vanuit de gemeente Venlo gedetacheerde contractmanagers komen vanaf 1 januari 2022 in dienst van de MGR. Daartoe wordt het budget van de MGR verhoogd met€ 534.000 naar€ 2.127.000. 2. indexering: om de begroting ook in de toekomst sluitend te houden, is het noodzakelijk om budgetten en de bijdragen van gemeenten jaarlijks te kunnen indexeren.

Gezien de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten heeft de MGR kritisch gekeken naar haar werkbudgetten en kan zij door spaarzaam om te gaan met haar budget voor het jaar 2022 afzien van indexering van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. 3. de zero-based raming van alle budgetten: door kritisch te kijken naar haar uitgaven, is het de MGR gelukt om de uitgaven realistisch, op kostenniveau 2022, zero-based opgebouwd, te ramen. Hierdoor kan de MGR melden dat zij een substantieel deel van de kosten van contractmanagement op de schaal van Limburg-Noord, voor ongeveer€ 96.000, binnen het bestaande budget kan opvangen. 4. sparen voor toekomstige inkooptrajecten bij de MGR: hiervan wordt afgezien. Dit leidt ertoe dat bij toekomstige nieuwe grootschalige inkooptrajecten de gemeenten hiervoor zelf budget, voor bijvoorbeeld de kosten van tijdelijke extra inkoopexpertise bij de MGR, vrij moeten gaan maken. Om de onderstaande twee redenen leggen wij aan u voor om geen bedenkingen op te nemen in uw zienswijze ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2022 MGR. Dit is ook zo verwoord in de bijgevoegde concept zienswijze. Daarnaast hebben wij hierin opgenomen dat de beoogde ontwikkeling die in gang is gezet nauwlettend wordt gevolgd omdat deze ontwikkeling doorgezet dient te worden. 1.

Kritiekpunten eerdere begrotingen zijn opgepakt U heeft middels uw zienswijzen op de begrotingen 2019 en 2020 van de MGR de onderstaande kritiekpunten aangegeven: • De begroting kijkt te veel achteruit naar het verleden. Een begroting zou vooruit moeten kijken; • De baten en de lasten worden aangegeven op het niveau van algemene posten; • Uit bovenstaande twee punten volgt dat er in onvoldoende mate inzicht wordt gegeven in de activiteiten en dienstverlening van de MGR; • Er is geen vastgesteld Uitvoeringsplan waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Een Uitvoeringsplan zou de basis moeten vormen voor de begroting.

2

Raadsconsultatie

Een gedeelte van die kritiekpunten is reeds opgepakt door de MGR in hun begroting over 2021. Die begroting is gebaseerd op een vastgesteld Uitvoeringsplan waarin activiteiten en ontwikkelpunten benoemd zijn. Uit de Ontwerpbegroting 2022 blijkt dat ook de andere punten nu opgepakt zijn. Zo heeft de MGR haar begroting 2022, anders dan voorgaande jaren, zero-based opgebouwd en wordt er een koppeling gelegd tussen activiteiten, middelen en gemeentelijke taken. Hiermee wordt inzicht gegeven in de kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten in relatie tot de gemeentelijke domeinen Participatie, Jeugdwet, Wmo, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 2. Budgetverhoging is een gevolg van een wenselijke ontwikkeling Met de Ontwerpbegroting 2022 wordt het budget van de MGR verhoogd met € 534.000 naar€ 2.127.000. Voor de gemeente Venlo komt dit uit op een bijdrage van € 787.478 (excl. BTW). Dit is een stijging van€ 197.223 t.o.v. de bijdrage voor 2021 van € 590.255. Deze budgetverhoging is een gevolg van een wenselijke ontwikkeling waaraan de gemeente Venlo zelf een bijdrage heeft geleverd. De MGR heeft een verdere ontwikkeling doorgevoerd op het gebied van contractmanagement. Vanaf 1 januari 2022 komen de relatiemanagers die tot aan die datum in dienst waren bij de gemeente Venlo bij de MGR in dienst en gaan daarmee werken voor de gehele regio Limburg-Noord.

Dit leidt tot een stijging van de personeelslasten van de MGR. (De MGR spreekt over 'contractmanagers', daar waar in de gemeente Venlo deze functie werd aangeduid als 'relatiemanager'). Omdat per 2022 de relatiemanagers van gemeente Venlo in dienst komen bij de MGR stijgen hun personeelskosten. Hier staat tegenover dat de personeelskosten van de gemeente Venlo voor de relatiemanagers vanaf 2022 komen te vervallen. Op basis van prijspeil 2021 valt€ 403.000 vrij, hetgeen ingezet kan worden voor de meerkosten MGR. In het begrotingsproces 2022 zal dit verwerkt worden.

Vervolgprocedure raad Wij verwachten dat in het derde kwartaal een begrotingswijziging door de MGR wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Wij stellen u dan opnieuw in de gelegenheid om over deze begrotingswijze uw zienswijze te geven via een Raadsconsultatie.

Burgemeester en wethoudersval Venlo de secretaris

de burgemeester ~

3

Raadsconsu ltatie

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 MGR Verantwoording 2020 MGR Ontwerpbegroting 2022-2025 MGR Uitgaande Brief - Concept zienswijze gemeenteraad Venlo

5.

4