004bijl 02.01 Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begroting 2024 GM-S-N.pdf

qnh_zaaknummerqnh_Berichtnummer

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1508 team RGWLEV steller J. Bongers doorkiesnummer +31 6 18 96 64 08 e-mail j.bongers@venlo.nl datum 27 maart 2023

Onderwerp Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begroting 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette

Algemeen Naam raadsprogramma Circulaire en Duurzame Hoofdstad Naam portefeuillehouder M. Pollux Doelstelling van de verbonden partij Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is opgericht met het doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven. De projecten in uitvoering en voorgenomen projecten in uitvoering sluiten nog altijd aan bij de programmadoelstellingen en zijn tevens relevant voor de gemeente Venlo. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het project NatuurBrandManagement (NBM) dat bijdraagt aan preventieve natuurbrandbestrijding/beheersing. Dit draagt concreet bij aan een klimaatbestendig buitengebied. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op Grenspark Maas-Swalm-Nette) De grenszijde van de gemeente Venlo is gelegen aan veel bosgebied. Gelet op de toenemende hitte en verdroging in de zomers bestaat er een risico op bosbranden. Hiernaar is afgelopen jaar onderzoek verricht door de Universiteit van Wageningen. Dit jaar wordt er door Grenspark Maas-Swalm-Nette een projectaanvraag ingediend gericht op concrete en grotendeels preventieve uitvoeringsmaatregelen.

Een tweede actuele ontwikkeling is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarover uw raad eerder raadsinformatiebrief 2022-169 heeft ontvangen. In deze brief is op hoofdlijnen toegelicht wat de wetswijziging inhoudt en uit deze brief kon u ook opmaken dat Grenspark Maas-Swalm-Nette vooralsnog niet participeert in het gezamenlijke implementatietraject van een groot aantal Limburgse gemeenschappelijke regelingen. Dit betrof een risico omdat de nieuwe wetgeving op 1 juli 2024 geïmplementeerd moet zijn. Op ambtelijk en bestuurlijk aandringen vanuit Venlo is Grenspark Maas-Swalm-Nette alsnog voornemens om te participeren in dit gezamenlijke traject.

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begroting 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette

Jaarstukken 2022 De Jaarstukken 2022 zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar en worden eind april verwacht. De Jaarstukken worden na ontvangst met uw raad gedeeld, zodat u deze cijfers in uw oordeelsvorming over een zienswijze kunt betrekken. Ontwerp-begroting 2024 Bijdrage deelnemers (totaal Inkomsten Overhead) 2023 2024 2025 € 167.000 € 180.000 € 180.000 Toename € 13.000 €0

2026 € 180.000 €0

2027 € 180.000 €0

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2024-2027 van de Venlose begroting De jaarlijkse bijdrage vanuit partners is licht gestegen ten opzichte van vorige jaren. Onderstaand is te zien dat de bijdragen komende jaren vanuit gemeente Venlo gelijk blijven. 2023 € 7610 Toename

2024 € 8.336 € 726

2025 € 8.336 €0

2026 € 8.336 €0

2027 € 8.336 €0

Toelichting begroting Grenspark Maas-Swalm-Nette heeft de ontwerp-begroting voor 2024 relatief vroeg gedeeld met de deelnemende gemeenten. Dat zou op zichzelf genomen positief moeten zijn, echter de kanttekening op dit moment is dat de stukken (nog) niet compleet zijn. Belangrijk is dat het algemeen bestuur vóór vaststelling van de definitieve begroting kan beschikken over de voorlopige jaarrekening en een toelichting op de begroting, hetgeen overigens ook de verwachting is. Op basis van de ontvangen stukken valt er moeilijk een inhoudelijk oordeel te vellen over de begroting. Van belang voor de begroting en het voortbestaan van het Grenspark MSN is in ieder geval de continuering van projecten (zie ook Risico’s). Dit verdient aandacht op de lange termijn en is tevens de verklaring voor de resultaatafname in de jaren 2026 en 2027; (Europese) projecten kennen namelijk een termijn van 3 jaar. Van belang is dat een wendbare begroting (overhead) blijft geborgd, ook in tijden dat er minder projectinkomsten zijn. Overige toelichting: - Overige projectkosten lopen de laatste jaren af omdat ik die jaren – vooralsnog – minder projecten zijn begroot. - De projecten ‘Project Transitie NP Meinweg’ en ‘Regie Natuurbrand Provincie’ zijn in de begroting bewust opgenomen zonder financieringsaanduiding.

Reden is dat de projecten op termijn worden opgepakt, maar de begroting ervan nog niet duidelijk is. Dit heeft met de projectafbakening te maken. - ‘Project Buitenrijden’ heeft als doel grensoverschrijdende ruiterroutes te faciliteren. Voor gemeente Venlo is de bijdrage € 5.100,-. Dit is gering omdat in Venlo al veel ruiterroutes aanwezig zijn en van voldoende kwaliteit zijn; begaanbaarheid, bebording. Risico’s Opvallend is dat de tekorten op de overhead in de meerjarenbegroting van Grenspark MaasSwalm-Nette worden gedekt door incidentele projectopbrengsten. Dat betekent dat een deel van het projectbudget wordt gebruikt voor de financiering van de overhead. Grenspark MaasSwalm-Nette zal op een wendbare begroting moeten sturen, zodat bij opdrogende projecten

2

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begroting 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette

de overheadkosten verlaagd kunnen worden. Deze boodschap wordt zowel ambtelijk alsook bestuurlijk uitgedragen bij Grenspark Maas-Swalm-Nette. Tegen deze achtergrond lijkt een zienswijze over dit aspect momenteel niet opportuun. Een tweede (ondervangen) risico is de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Door aan te sluiten bij voornoemd gezamenlijk implementatietraject loopt Grenspark Maas-Swalm-Nette in de pas met de andere Limburgse gemeenschappelijke regelingen. Daarmee is de wettelijke deadline voor implementatie van 1 juli 2024 reëel. Zienswijze Om een goed oordeel over de ontwerp-begroting 2024 te kunnen vellen is meer duiding gewenst. Uw raad zou ervoor kunnen kiezen om een zienswijze naar voren te brengen waarin u Grenspark Maas-Swalm-Nette verzoekt om een nadere schriftelijke toelichting op de ontwerp-begroting, vóórdat het algemeen bestuur de begroting definitief vaststelt. Een concept-zienswijze van die strekking is bijgevoegd bij de raadsconsultatie. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

3