004bijl 01.09 Concept-zienswijze ontwerp-begroting 2023 BsGW.pdf

GEMEENTERAAD Dagelijks Bestuur BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Postbus 1275 6040 KG Roermond

uw kenmerk BS23.0224 uw brief d.d. 23 februari 2023

ons kenmerk 1508 behandelaar GHJ Lenssen doorkiesnummer 06-52563205 e-mail g.lenssen@venlo.nl raadsbesluit d.d. 24 mei 2023 bijlage(n) onderwerp Zienswijze ontwerp-begroting 2024 BsGW

datum

Geacht (dagelijks) bestuur, In onze vergadering van 24 mei 2023 hebben wij kennisgenomen van voorliggende ontwerp-begroting 2024 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Middels dit schrijven brengen wij graag onze zienswijze over deze ontwerp-begroting aan u over. Zienswijze Op basis van de nu voorliggende ontwerp-begroting 2023 brengen wij namens de gemeente Venlo onderstaande punten in: In de algemeen bestuur vergadering van 14 december 2017 is middels het vastgestelde OOP (Ondernemings- en OntwikkelPlan) besloten om met ingang van 2028 een structurele taakstelling van € 1,3 miljoen op te nemen. Oorspronkelijk werd uitgegaan van 20 fte reductie te realiseren middels automatiseren en digitaliseren. Inmiddels heeft BsGW aangegeven deze taakstelling een primair financieel karakter te willen geven (dus niet enkel personeelskosten). Huidig lopen er twee belangrijke trajecten die nauw met elkaar verweven zijn, het harmonisatietraject en de aanbesteding en implementatie van het AHA ( Aanbesteding en Hosting Applicaties). In bijlage 4. (OOP) van de begroting 2024 wordt het volgende aangegeven ‘Het doel van het OOP was minder handwerk door meer te automatiseren en te digitaliseren, hetgeen moet leiden tot een formatiereductie.

Om hier een realistisch beeld bij te krijgen, dient de uitkomst van de aanbesteding AHA te worden afgewacht in combinatie met de uitkomst van het Harmonisatietraject’. postadres Postbus 3434 postcode 5902 RK VENLO bezoekadres Hanzeplaats 1 telefoon 14 077 telefax +31 77 3596766 internet www.venlo.nl bank NL33BNGH0285008749

Om een goed beeld te krijgen van zowel formatie (uitbreiding) en het OOP wordt BsGW verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 1. Aangezien door de toename van extra (wettelijke) taken de formatie dient te worden uitgebreid betekent dit dan dat er binnen de huidige formatie geen reductie meer mogelijk is b.v. ter realisatie van de OOP-taakstelling? 2. In het OOP wordt een (nieuwe) relatie gelegd met de projecten Harmonisatie en AHA. Betekent dit dat de (nog onzekere) uitkomsten van deze trajecten een (belangrijk deel) van de te realiseren taakstelling moeten opleveren? a. Zo ja, is er een alternatief mocht de te verwachten efficiencyslag tegenvallen? b. Wat is vervolgens het risico voor het niet kunnen realiseren van de OOPtaakstelling? 3. In het OOP wordt aangegeven dat ter objectieve controle posten waarop bespaard zou kunnen worden aan de accountant worden voorgelegd. Kan de BsGW aangeven wat hier de huidige stand van zaken is en waarom een accountant hier een objectieve controle op dient uit voeren? 4. Het voorlopige jaarrekeningresultaat 2022 conform de 4e bestuursrapportage 2022 Wij stellen voor het resultaat 2022 van € 623.000 na vaststelling van de definitieve jaarrekening 2022 als volgt te bestemmen: a. € 500.000 te storten in de reserve Hosting en applicaties van BsGW conform het besluit van het algemeen bestuur BsGW in de vergadering van 08 december 2022 b.

Het resterende bedrag van € 123.000 te storten in de algemene reserve van BsGW ter versterking van het weerstandsvermogen Wij verzoeken u deze zienswijze, samen met de ontwerp-begroting, aan te bieden aan het algemeen bestuur en ons voorafgaand aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van uw oordeel over onze zienswijze, alsmede van de eventuele conclusies die u daaraan verbindt.

Namens de gemeenteraad van Venlo De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten

2