002 RC - Ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 BsGW.pdf

venlo Raadsconsultatie

programma

2 13 april 2021 26 mei 2021 Bedrijfsvoering

portefeuillehouder

A. Roest

Re nummer 2021 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1738251 team RGFINT steller GHJ Lenssen doorkiesnummer e-mail g.lenssen@venlo.nl datum 10 maart 2021 bijlage(n) 3 datum verzonden

1 5 APR, 221 Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 BsGW

Vraag aan de raad Op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen is het verplicht om de ontwerpbegroting ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van de BsGW heeft zijn ontwerp begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026 ingestuurd, met het verzoek aan de gemeente Venlo om eventueel een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur van de BsGW stelt de begroting en meerjarenbegroting definitief vast in de vergadering van 24 juni 2021. Graag willen wij uw raad consulteren over de voorliggende ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 van de BsGW met het verzoek om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat deze in de voorliggende conceptzienswijze kunnen worden opgenomen.

Aanleiding Middels het vaststellen van de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026 worden de individuele bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling BsGW voor de 30 deelnemers vastgesteld. Door middel van het uitbrengen van een zienswijze op de begroting en meerjarenbegroting kan de gemeente Venlo als individuele deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling invloed uitoefenen. De mate van invloed wordt o.a. gebaseerd op het aandeel in de kosten, voor Venlo bedraagt dit ongeveer 10%. Concreet heeft het college besloten: 1. Akkoord te gaan met de loonindexering en inflatie ter hoogte van€ 428.000. Met als belangrijkste argumenten dat de ingezette doorontwikkeling van de organisatie en de reeds eerder toegepaste bezuinigingen (niet doorberekenen van de indexeringen in de periode 2012-2017) de continuïteit en de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering niet moet aantasten; 2. Akkoord te gaan met de ophoging van de post proceskosten met € 1 miljoen. Het aantal bezwaren via No Cure No Pay bureaus is met 50% toegenomen in 2020

Raadsconsultatie

t.o.v. 2019. Belangrijkste oorzaken zijn de stijging van de WOZ-waarden en geïntensiveerde werving- en reclameacties van deze bureaus. Deze stijging is een landelijke tendens en zal naar verwachting ook de komende jaren doorzetten gezien het verdienmodel. Deze ontwikkeling is beperkt beïnvloedbaar door de BsGW omdat met name landelijke regelgeving de lucratieve proceskostenvergoedingen mogelijk maakt. 3. Akkoord te gaan met een structurele investering in een applicatie (het 'Regieportaal') ad. € 333.000. Met ingang van 2022 is het verplicht om woningen te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte i.p.v. de huidige waardering die gebaseerd is op basis van inhoud. Om de hiervoor benodigde data-uitwisseling tussen gemeenten en de BsGW efficiënt te laten verlopen is het noodzakelijk om een digitale verbinding te leggen. Bijkomend voordeel is dat de gemeenten niet individueel zelf hoeven te investeren. 4. Niet akkoord te gaan met de incidentele aanvulling van het weerstandvermogen met€ 140.000. Een kritische beoordeling van een aantal posten die zijn opgenomen in de risicoparagraaf laat zien dat het benodigde weerstandsvermogen te hoog is aangezet.

Context Kostenontwikkeling. De structurele kosten nemen toe met€ 165.000. Deze stijging bestaat uit 3 componenten zijnde kostenindexering, aanschaf van een regieportaal voor uitwisseling van data tussen deelnemers en de BsGW en daarnaast proceskosten. Het overgrote deel wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de proceskosten. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de WOZ-waarden en bezwaren die No Cure No Pay bureaus in toenemende mate indienen namens huizenbezitters. Hierbij is sprake van een landelijke tendens. De BsGW probeert de tendens zoveel mogelijk te dempen door de volgende acties: 1. Bestuurlijke lobby richting Den Haag; 2. Procesmatige aanpassing en verbetering van werk- en waarderingsinstructies; 3. Intensivering en verbetering van communicatieactiviteiten richting inwoners en gemeenteraden (o.a. middels brief BsGW aan de gemeenteraden 'Presentatie WOZ en proceskosten' d.d. 04-03-2021).

Vervolgprocedure raad De zienswijze van de gemeente Venlo wordt, na verwerking van eventuele aanpassingen vanuit uw raad, kenbaar gemaakt aan het bestuur van de BsGW door middel van de bijgevoegde conceptbrief.

Burgemeester en wethoud de secretaris

l

de burgemees e

,1.

2

Raadsconsultatie

Bijlagen

1. 2. 3.

Ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 van de BsGW (concept) Antwoordbrief aan de BsGW Kadernota 2022 incl. oplegnotitie, ter informatie

4. 5.

3