001 RC Bijlage bij raadsconcultatie 1 - 2021.pdf

Bijlage 1 bij raadsconsultatie nr. 1 Inleiding Bij de begroting van 2021-2024 heeft uw raad ingestemd met een krediet van € 15M. voor de bouw van een nieuw zwembad. Ons college zal binnenkort een keuze maken tussen één van twee mogelijke zwembadconcepten (scenario’s). In deze bijlage behorende bij raadsconsultatie nr. 1 wordt een beknopte toelichting gegeven op de twee nieuwbouw scenario’s. Scenario 1: basisscenario Het scenario 1 is een zogenaamd 3-baden concept en bestaat uit: 1. een hoofdbad van 25x15,4 m 2. een multifunctioneel bad van 25x10,4 m 3. een therapiebad van 12,5 x 10 m. Het hoofdbad Dit bad, met 6 wedstrijdbanen, voldoet aan de normen van de KNZB (regio), krijgt een temperatuur van 27/28 graden en is met name bedoeld voor de verenigingen en de banenzwemmers. In het hoofdbad komt een beweegbare bodem en een zone met een waterdiepte van 3m. De zwemzaal van het hoofdbad krijgt een tribune met een capaciteit voor 120 personen voor trainingen, wedstrijden, les- en instructiezwemmen (ouders) en overige publieksactiviteiten. Het multifunctionele bad Het multifunctionele bad heeft een iets hogere temperatuur (29/30 graden). Het is (voornamelijk) bedoeld voor diverse doelgroepsactiviteiten. Het therapiebad Dit zwembad heeft de hoogste watertemperatuur van 31/32 graden en is bedoeld voor doelgroepsactiviteiten met een lichamelijk, therapeutisch karakter.

Voor deze doelgroep is er ook een whirlpool. Zowel het multifunctionele bad als het therapiebad krijgen een beweegbare duobodem en een hellingbaan. Zo kunnen mindervaliden het bad zelfstandig betreden en verlaten Er is verder rekening gehouden met allerhande basisvoorzieningen zoals voldoende kleedruimten met sanitair, een centrale hoofdentree met backoffice voor het personeel en een horeca met aangrenzende, multifunctionele (club)ruimten. Het basisscenario voorziet in alle facetten van het huidige gebruik van de stakeholders en biedt tegelijkertijd meer functionaliteit en capaciteit voor uitbreiding van het sportieve aanbod. Door de toename aan zwemcapaciteit (a.g.v. de multifunctionaliteit van de baden) kan er tevens ingespeeld worden op de behoefte van de recreatieve, individuele banenzwemmer, waarvoor momenteel onvoldoende plek is in de huidige Wisselslag. In de businesscase wordt rekening gehouden met een stijging van ca. 15.000 extra bezoekers per jaar door de toename aan flexibiliteit van de baden en de aantrekkelijkheid van een nieuwe voorziening.

Scenario 2: optioneel Het optionele scenario is een zogenaamd 2-baden concept. Het bestaat uit: 1. Een multifunctioneel hoofdbad van 50x15,4 m. 2. Een multifunctioneel secundair bad van 20x10 m. Het hoofdbad Dit is uitgerust met een (in delen neer te laten) perron, een keerwand en de mogelijkheid om tegelijkertijd twee verschillende watertemperaturen (bijv. 27 en 29 graden) te realiseren. De multifunctionele voorzieningen van het bad maken het mogelijk om de activiteiten van verenigingen, doelgroepen en recreatieve banenzwemmers te combineren in één bassin. Bij een volledig neergelaten keerwand ontstaat een 50 m. langebaan wedstrijdbad. Dit voldoet aan de normen van de KNZB (regio). Een deel van het bad wordt aanvullend uitgerust met een beweegbare bodem. Er bestaat momenteel geen enkel ander overdekt 50 m. bad in Limburg. Het scenario voldoet daarom aan een unieke regionale behoefte die ook voor andere, op nationaal niveau sportende verenigingszwemmers buiten Venlo, interessant is. De zwemzaal van het hoofdbad krijgt een tribune met een capaciteit voor 120 personen voor trainingen, wedstrijden, les- en instructiezwemmen (ouders) en overige publieksactiviteiten.

Het secundaire bad Dit zwembad krijgt een hogere temperatuur van 31/32 graden. Het is dankzij de beweegbare duobodem geschikt voor de meest uiteenlopende doelgroepsactiviteiten, inclusief activiteiten met een lichamelijk, therapeutisch karakter. Voor deze doelgroep is er ook een whirlpool. Het secundaire bad krijgt een hellingbaan. Zo kunnen mindervaliden het bad zelfstandig betreden en verlaten Er is verder rekening gehouden met allerhande basisvoorzieningen, zoals voldoende kleedruimten met sanitair, een centrale hoofdentree met backoffice voor het personeel en een horeca met aangrenzende, multifunctionele (club)ruimten. Het optionele scenario voorziet in alle facetten van het huidige gebruik van de stakeholders en biedt tegelijkertijd meer functionaliteit en capaciteit voor uitbreiding van het sportieve aanbod. Door de toename aan zwemcapaciteit (als gevolg van de multifunctionaliteit van de baden) wordt er ingespeeld op de behoefte van de recreatieve, individuele banenzwemmer, waarvoor momenteel onvoldoende plek is in de huidige Wisselslag. In de businesscase wordt rekening gehouden met een stijging van ca. 29.000 extra bezoekers per jaar door de toename aan flexibiliteit van de baden en de aantrekkelijkheid van een nieuwe voorziening.

Installatietechniek, duurzaamheid en circulariteit Het nieuwe zwembad zal, ongeacht het scenario, een zeer energiezuinig en duurzaam gebouw worden op basis van de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normering. Het nieuwe zwembad krijgt geen gasaansluiting, maar zal in de noodzakelijke warmtevraag

2

voorzien d.m.v. een warmtepomp. De warmtepomp verbruikt uitsluitend elektriciteit, die deels zelf opgewekt kan worden door de eigen PV installatie.

In de verdere planuitwerkingen worden een aantal harde eisen op het gebied van circulariteit opgenomen. In de komende aanbestedingsprocedures van de architect en de aannemer zal de markt uitgedaagd worden om zich (o.a.) op dit onderwerp te onderscheiden en kunnen de kansen op het gebied van de economische restwaarde gedurende het ontwerpproces nader onderzocht en smart gemaakt worden. Exploitatievorm zwembad De exploitatie van het zwembad bestaat enerzijds uit kosten op het gebied van het gebruik (energie, onderhoudskosten, personeel) en kosten als gevolg van het eigenaarschap (verzekeringen, belastingen, kapitaalslasten) en anderzijds uit opbrengsten uit entreegelden, horeca en evenementen. Op basis van kengetallen van exploitaties van zwembaden van vergelijkbare grootte, voorzieningen en functie kan een betrouwbare inschatting van de exploitatiekosten in deze fase gemaakt worden. De exploitatievorm is niet bepalend voor het hanteren van deze methode. De exploitatievorm kan op verschillende manieren georganiseerd worden, bijvoorbeeld publiek (volledig eigen beheer), semi publiek (stichting/extern verzelfstandigd sportbedrijf) of privaat (commerciële marktpartij). De vorm van exploitatie is grotendeels gekoppeld aan de mate van ondernemerschap, maar veel gebruikskosten bestaan uit gebouwkosten waarop de exploitatievorm niet van invloed is.

Exploitatieberekening zwembad Omwille van onze concurrentiepositie kunnen we de financiële onderbouwing van de exploitatierekening niet openbaar maken, slechts de resultaten en de vergelijking met het huidige zwembad. Exploitatielast

Scenario 1

Scenario 2

Wisselslag 2019

Resultaat (excl. kapitaalslast)

-€ 561.000,00

-€ 546.000,00

-€ 971.598,00

Kapitaalslast (gemiddeld)

-€ 457.368,00

-€ 484.757,00

€ 0,00

-€ 1.018.368,00

-€ 1.030.757,00

-€ 971.598,00

Exploitatielast (gemiddeld)

De businesscase van scenario 2 kent een beter resultaat dan scenario 1 als gevolg van de (verwachte) hogere bezoekersaantallen. De kapitaalslasten van scenario 1 zijn lager dan die

3

van scenario 2 als gevolg van de lagere investering, scenario 2 is ca. € 900.000 duurder dan scenario 1. Beide scenario’s passen binnen het door de raad goedgekeurde krediet. Afwegingsmatrix In onderstaande matrix worden beide nieuwbouw scenario’s op een aantal objectieve aspecten onderling vergeleken en beoordeeld. Criterium Multifunctionaliteit in gebruik

Meer potentie voor hoger bezoekersaantal

Scenario 1

Scenario 2

Toelichting

+

++

Beide scenario's hebben multifunctionele voorzieningen, maar alleen in scenario 2 kan lange baanzwemmen gefaciliteerd worden.

+

Scenario 2 heeft 200 m² meer zwemwater oppervlak en kan meer gebruikers op gelijk tijdstip faciliteren en in totaal meer bezoek genereren door het extra aanbod.

o

Draagvlak en versterking verenigingen

+

++

De verenigingen willen zich verder organiseren en benoemen scenario 2 als het best passend voor een solide en krachtige organisatie van de verenigingen. Scenario 1 zal dit echter ook deels beter ondersteunen dan de huidige Wisselslag.

Stichtingskosten en kapitaalslasten

+

o

De stichtingskosten van beide scenario's passen binnen het gestelde krediet. Scenario 1 is goedkoper en heeft dus lagere kapitaalslasten.

++

Beide scenario's hebben een veel beter exploitatieresultaat dan de huidige Wisselslag. Het resultaat van scenario 2 is beter dan dat van scenario 1 en het verschil zal o.b.v. jaarlijkse indexering alleen maar groter worden.

o

+

Met het 50 m. bad van scenario 2 zal Venlo zich binnen Limburg als zwemstad kunnen profileren. De KNZB ondersteunt dit. In dit zwembad kunnen Limburgse kampioenschappen worden gehouden.

++++

++++++++

Exploitatie (exclusief kapitaalslasten)

Zwemcultuur

Totale weging

+

Planning Onder voorbehoud van de noodzakelijke besluitvorming zal er nog begin 2021 gestart worden met de aanbesteding van de ontwerpdiensten. Een tweetal processtappen bepalen grotendeels de totaalplanning, te weten de aanbestedingsprocedure(s) en de procedure van de omgevingsvergunning. In de planning is hiervoor de noodzakelijke tijd gereserveerd. Het streven is om het nieuwe zwembad medio 2024 te openen.

4