VLSN_Begroting in een oogopslag_V12 DEFINITIEF 21.pdf

De begroting in een oogopslag

Waar komt ons geld vandaan?

begroot 2021

begroot 2022

5 6

(bedragen x € 1.000)

Gemeente Velsen heeft voor het komende jaar zeven prioriteiten op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma: 1

Lokaal Klimaatakkoord

2

Innovatieve en duurzame economie

3

Voorkomen van armoede in Velsen

4

Effectievere en betaalbare jeugdhulp

5

Impuls aan woningbouwopgave

6

Aantrekkelijke leefomgeving

7

Integrale veiligheid

1

Daarnaast proberen we de nadelige ge­volgen van corona te beperken. Gevolgen corona beperken Corona heeft onder andere nadelige ge­volgen voor onze sportverenigingen en -aanbieders. Daarom stellen we het ver­hogen van de tarieven uit. Zo krijgen de sportverenigingen meer tijd om de gevolgen van corona op te vangen en aan te pakken. Ook bezuinigen we minder op ontmoetingsactiviteiten en vrijwilligers­ werk. Welzijnswerk in buurthuizen is in hard nodig, mensen hebben behoefte aan verbinding met elkaar.

Lokaal Klimaat­akkoord

Om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt moeten we actie ondernemen. Dit moeten sámen doen. Het Lokaal Klimaat Akkoord is een middel om CO2-verlaging in Velsen te versnellen. Dit doen we door het bedrijfsleven, in­woners en organisaties met elkaar te verbinden. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen. Gemeente Velsen stelt geld beschikbaar voor het verder uitvoeren van het Lokaal Klimaatakkoord.

Wethouder Jeroen Verwoort (midden) met de kunstenaars die streetart maakten om het rauwe DNA van IJmuiden te vergroten

2.2  Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie Citymarketing Stichting Citymarketing Velsen verstevigt de regio en de relatie tussen inwoners en onder­ nemers onderling. Het helpt de bekendheid en aantrekkelijkheid van Velsen te vergroten, onder meer als Techport regio. IJmuiden als centrum van innovatieve maakindustrie, offshore wind, energietransitie en visserij.

Walstroom De gemeente wil graag walstroom voor de schepen van DFDS. Dat betekent dat een schip gebruik kan maken van een aansluiting op het elektriciteits­ net van de wal. In 2021 diende de gemeente hier­ voor subsidieaanvragen in bij Europa en het Rijk. De gemeente, Omgevings­dienst IJmond (ODIJ) en Zeehaven IJmuiden werken hierin samen. Gemeente Velsen steunt Citymarketing aan­komend Het toepassen van wal­stroom voor schepen jaar met subsidie. Daarnaast vraagt de gemeente bevordert een gezonde leefomgeving en een cofinanciering aan partners waarmee Citymar­ duurzame ontwikkeling van de scheepvaart. k­eting samenwerkt. Cofinan­ciering maakt City­ marketing nog meer van de gemeenschap.

VLSN_Begroting op Placemat.indd 1

1 Algemene uitkering

105.669

114.247

2 Uitkeringsverstrekkingen

20.780

20.924

3 Lokale heffingen

20.275

18.528

4 Afvalstoffenheffing en rioolrecht

17.689

19.459

5 Grondexploitaties en vastgoed verkoop

1.727

2.416

6 Overige inkomsten Totaal

Waar gaat ons geld naar toe?

25.210

22.561

191.353

198.138

begroot 2021

4 1

3 2

begroot 2022

4

(bedragen x € 1.000)

1

Ondernemend en duurzaam Velsen

15.329

5

15.845

2 Vitaal en sociaal Velsen

95.281

97.073

3 Wonen en leven in Velsen

27.235

27.300

4 Burger en bestuur

16.816

17.357

5 Organisatie en financiën

36.690

39.143

191.353

196.719

Totaal

4

3 2

1

 Effectievere en betaalbare jeugdhulp

Door extra inzet van CJG-coaches en prak­ tijk­ondersteuners ggz jeugd (POH) willen we de laagdrempelige en preventieve hulp aan jeugd versterken. Zo zorgen we ervoor dat de jeugdhulp effectiever wordt en betaalbaar blijft in de toekomst. Zwaardere zorg is dan minder vaak nodig is.

Het verschil tussen de baten en lasten is het resultaat. Dit resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve.

3. 3  Voorkomen van armoede in Velsen We starten pilots om kinderarmoede te voorkomen en het taboe over schulden te doorbreken. Daarnaast onderzoeken we hoe de schuldhulpverlening beter en kosten­ besparender kan. In 2022 komt er een campagne om armoede en schulden tegen te gaan. We stellen de hulpvraag van inwoners centraal en gaan meer samenwerken met huisartsen en werkgevers. We willen een Financieel Café organiseren voor bewoners die vragen hebben over geldzaken of orde willen scheppen in hun financiële situatie. Ook maakt de gemeente een lokaal programma in aansluiting op de Week van het Geld.

Het Pontplein door de ogen van wethouder Bram Diepstraten

5. 5 Impuls geven aan woningbouw voor Velsen van de toekomst Versnellen woningbouw Gemeente Velsen werkt in 2022 o.a. verder aan de woningbouwprojecten Hofgeest en Sport­park Schoonenberg. Daarnaast gaan we aan de slag met het Actieprogramma Versnellen Woningbouw. We richten werkprocessen efficiënter in en wijzigen beleid om sneller woningen te kunnen bouwen. We zetten extra capaciteit in door samen te werken met Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit geldt bijvoorbeeld voor project de Schouw in Velsen-Noord.

Luiter de podcast van Marianne Steijn over de voedselbank

Pont tot Park De gebiedsvisie Pont tot Park gaat onder andere over het thema voorzieningen. Winkelvoor­zien­ingen maar ook maatschappelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol; de verschillende fun­cties versterken elkaar. Door internetaankopen komen sommige winkels vaker leeg te staan. Gemeente Velsen wil een aantrekkelijk en levensvatbaar winkelcentrum met een horecaplein realiseren. Om het compacter en levendiger te maken wordt een bedrag uit de reserve Winkelfonds Velsen gereserveerd.

26-10-2021 14:51

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit In de IJmond is de aandacht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van de inwoners nog nooit zo groot geweest als nu. We stellen geld beschikbaar om als gemeente onze bijdrage te leveren aan het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. Dit programma is samen met de andere IJmond­ gemeenten Beverwijk en Heemskerk opgesteld. En in nauw overleg met provincie NoordHolland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal­ gebied, GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond, zodat we elkaar kunnen ver­ sterken waar er raakvlakken zijn. Door samen te werken als één overheid, kunnen we stappen zetten om samen met onze inwoners en be­ drijven werk te maken van een gezonde en leefbare IJmond. Stadschouwburg klaar voor de toekomst Stadsschouwburg Velsen heeft een belang­ rijke rol in het Velsense culturele leven. Het college vindt het belangrijk dat het aansprekende theater blijft in Velsen en wil het gebouw daarom beter geschikt maken voor de toekomst. Stadsschouwburg Velsen heeft een visie voor de langere termijn gemaakt. Ook is de bedrijfs­ voering helemaal op orde gebracht. Zodoende kan Stadsschouwburg Velsen zich weer richten op de toekomst. Het verscherpt toezicht is teruggeschakeld naar basistoezicht.

Stads­ schouwburg Velsen blijft financieel kwetsbaar; de subsidie vanuit de gemeente is van 37% van de totale exploitatie van Stadsschouw­ burg Velsen. De komende tijd buigt de gemeen­ teraad zich over de toekomst van het gebouw. Om Stadsschouwburg Velsen tot en met de verbouwing aan het pand financieel minder kwetsbaar te maken, stellen we extra subsidie beschikbaar.

Samenspel De gemeente Velsen wordt beter als we samenwerken met inwoners en andere betrokkenen. Het programma Samenspel legt de basis voor het samenspel met onze omgeving en

Wethouder Floor Bal: ‘Het goed verwerken van afval is cruciaal’

VLSN_Begroting op Placemat.indd 2

het wijkgerichte werken. Eind 2022 stopt dit programma. De opgedane kennis, het verder professionaliseren van het samenspel en het wijkgerichte werken moeten goed worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Hiervoor wordt één jaar een adviseur samenspel/wijkregisseur extra ingezet. Dit betreft een combinatiefunctie. Verder maken we werk van experimenten met bewonersen wijkinitiatieven om als gemeente beter te kunnen inspelen op dergelijke initiatieven.

Impuls verkeersveiligheid Uitwerking van de mobiliteitsagenda De mobiliteitsagenda Velsen heeft zes thema’s: verduurzamen van mobiliteit, verbeteren verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer, goed functionerende wegen en goede parkeervoorzieningen. Voor 2022 is het thema verkeersveiligheid een speerpunt. In Velsen-Noord wordt met het wijkplatform toegewerkt naar een inrijverbod op de Grote Hout- of Koningsweg in de avondspits om sluipverkeer tegen te gaan. Op de Kanaal­ dijk verbeteren we de verkeerveiligheid, o.a. door het opvullen van de goot. Uiteindelijk willen we de Kanaaldijk en het kruispunt met De Geul herinrichten. Meer waarde uit afval Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ bevordert Velsen samen met HVC de afval­ scheiding. Eind 2021 zijn in Zeewijk bij appartementen en flats containers geplaatst voor: • groente, fruit en tuinafval (GFT) • etensresten (GFE) • plastic, blik en drankpakken (PBD). Dit jaar beoordelen we het effect hiervan en of we deze manier van inzamelen ook gaan toepassen bij hoogbouw in de rest van Velsen. Of dat we de afvalscheiding bij hoogbouw in de toekomst anders moeten vormgeven. In 2022 bepalen we of het recycle-tarief (betalen voor restafval) geschikt is om de landelijke norm van 100kg restafval per inwoner per jaar te halen.

­

Weerstandsvermogen

Bezuiniging HALT terugdraaien Vernieling van een openbare afvalbak, iets stelen uit een winkel; het kan het begin zijn van ernstigere vormen van jeugdcriminaliteit. In Velsen speelt Stichting Halt! een belangrijke rol bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Zij geven voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen. Bijvoorbeeld over groepsdruk, jeugdoverlast, verboden wapenbezit of vuurwerk. Preventie en vroegtijdig ingrijpen is van cruciaal belang. Daarom maken we de bezuinigingsmaatregel uit 2020 ongedaan.

2,0 1,5

1,54

1,4

1,18

1,17

Begroting 2021 na 1e Burap

Begroting 2022

1,0 0,5 0 Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020

Reserves Bedragen x € 1.000

Pilot Jeugdboa’s Om meer zicht en grip te krijgen op jeugd­ overlast startte de gemeente in april 2021 met de pilot jeugdboa’s. Jeugdboa’s staan in nauw contact met jongeren en bouwen een band met hen op. Dit draagt bij aan het voorkomen van jeugdoverlast. We zetten deze pilot voort in 2022 . Signalen die jeugdboa’s oppikken op straat, helpen het jeugdnetwerk (Jongerenwerk, Straathoekwerk, politie en de gemeen­ telijke netwerk-coördinator) inzicht te krijgen in jeugdgroepen. Hierdoor kan snel op groeps­­niveau en individueel niveau bemiddeld word­en of doorverwezen worden naar passende hulpverlening. Zo kan worden voorkomen dat jongeren verder afglijden.

70.000 Resultaat boekjaar Bestemmingsreserve Algemene reserve

60.000 50.000 8.463

40.000

3.374

30.000

€0

20.000

2.057

42.119

29.373

10.000 0

30.828

23.328

6.453 -5.109

€0

€0

Begroting 2021

Begroting 2022

-10.000 Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020

7 Inzetten op integrale veiligheid

Baten en Lasten (bedragen x €1 mln) Som van Begroting 2021

Som van Begroting 2022

Burger en bestuur

16.816.182

17.357.859

Ondernemend en duurzaam Velsen

15.329.802

15.845.154

Organisatie en financiën

36.690.320

39.143.475

Vitaal en sociaal Velsen

95.281.940

97.073.220

Wonen en leven in Velsen

27.235.053

27.300.096

Eindtotaal

191.353.297

196.719.804

Samenvatting kengetallen Rekening 2019

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

89,99

78,85

103,16

109,93

Hoe lager dit % hoe beter

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

88,11

77,49

102,23

109,27

Hoe lager dit % hoe beter

Solvabiliteitsratio

19,49

16,71

12,03

9,74

Hoe hoger dit % hoe beter

Kengetal grondexploitatie

2,69

1,72

0,96

-

Hoe lager dit % hoe beter

Structurele exploitatieruimte

(1,22)

(2,02)

(2,57)

1,34

Hoe hoger dit % hoe beter

110

103

110

109

Hoe lager dit % hoe beter

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

Burgemeester Frank Dales met jeugdboa Mike,

Vlog: wethouder Sebastian Dinjens op pad met jeugdboa Mike

foto van Kees de Boer (HMC)

6. Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving

Aanpak ondermijning Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van legale structuren voor de uitvoering van hun illegale activiteiten. Wij willen dat wijken en buurten veilig en leefbaar zijn. Om beter zicht te krijgen op ondermijning is in 2020 een regisseuse aanpak ondermijning aan­ gesteld tot 2022. Gemeente Velsen verlengt deze aanstelling en om ondermijnende criminaliteit tegen te blijven gaan. Geld voor Bibob-coördinator Bibob betekent Bevordering integriteits­­be­oordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob regelt dat de gemeente vergunningen en aanbestedingen mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. In Velsen worden nu minder Bibob-toetsen uitgevoerd dan bij gemeenten van gelijke omvang en/of met een vergelijkbaar risicoprofiel. We hebben niet genoeg mensen in huis met de expertise hiervoor. Daarom stellen we in 2022 een Bibob-coördinator aan die het proces rondom de Bibob onderzoekt en verantwoordelijk voor de (meer complexe) integriteitsonderzoeken.

Waardering kengetal

De hele begroting leest u hier online

Foto: nieuwe Viskade

26-10-2021 14:51