Raadsvoorstel Toekomstbestendige schouwburg Velsen versie 15 dec-1.pdf

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Toekomstbestendige schouwburg Velsen Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)

21 december 2021

Ambtenaar

W. Gravemaker / M Hoekstra

149520-2021 J. Verwoort

Telefoon

0640470834 wgravemaker@velsen.nl

E-mailadres

Voorgesteld raadsbesluit

1. Als gewenste ontwikkelrichting voor de Stadsschouwburg Velsen te kiezen voor scenario C (Rex Cultuur Dok): verbouwing en uitbreiding van de Stadsschouwburg Velsen tot een breed cultureel centrum; 2. Voor de financiële dekking van scenario C een integrale afweging te maken bij de besluitvorming over de perspectiefnota 2022; 3. Hierbij te kiezen voor een specifieke afschrijvingsmethodiek zoals verwoord in de notitie verlenging afschrijvingssystematiek.

Samenvatting

De Stadsschouwburg Velsen vervult een centrale rol in Velsen als het gaat om het bieden van een podiumvoorziening in de gemeente. De schouwburg zoekt naar ruimte om het aanbod te verbreden en heeft daartoe een eerste aanzet gedaan met het filmaanbod. Daarnaast richt de Stadsschouwburg zich steeds meer op bevordering van de deelname aan kunst en verbinding van kunst & cultuur met het sociaal domein. Op die manier werkt de Stadsschouwburg aan het bereiken van een breder publiek. Dit komt overeen met de ambities die zijn geformuleerd in de Cultuurvisie van de gemeente Velsen. Het huidige gebouw van de Stadsschouwburg aan de Groeneweg voldoet niet aan de brede doelstellingen van zowel de Stadsschouwburg als van de gemeente. Het gebouw is monofunctioneel waarbij alles draait om één zaal; de grote theaterzaal. Daarnaast schiet de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met fysieke beperkingen tekort, is een aantal faciliteiten verouderd en is sprake van uitgesteld onderhoud. We staan voor het vraagstuk in welke vorm de gemeente Velsen de functie van de Stadsschouwburg wil voortzetten. Het college van Velsen stelt de gemeenteraad voor te kiezen voor een ingrijpende verbouwing van de Stadsschouwburg en deze te verbreden tot een aansprekend en breed cultureel centrum voor alle Velsenaren: Rex Cultuur Dok.

Het gaat hier om een principebesluit dat maximaal aansluit bij de cultuurvisie (Scenario C). Dit maakt het Rex Cultuur Dok mogelijk. Hierbij geldt het voorbehoud dat in de perspectiefnota 2022 en in de meerjarenbegroting 2023-2027 een voorstel wordt gedaan voor de benodigde financiële dekking ten behoeve van de benodigde subsidie.

Inleiding

De Stadsschouwburg Velsen (SSV) vervult een centrale rol in Velsen als het gaat om het bieden van een podiumvoorziening in de gemeente. Naast een laagdrempelig en gevarieerd podiumkunstaanbod biedt de Stadsschouwburg een gevarieerd filmaanbod met de in 2020 gestarte bioscoopfunctie. Daarnaast richt de Stadsschouwburg zich steeds meer op bevordering van de deelname aan kunst en verbinding van kunst & cultuur met het sociaal domein. Zodoende werkt de

GEMEENTE VELSEN Stadsschouwburg aan het bereiken van een breder publiek. Dit is een speerpunt in de meerjarenvisie die de Stadsschouwburg eind 2019 heeft gepubliceerd. Deze insteek komt overeen met de ambities die zijn geformuleerd in de Cultuurvisie van de gemeente Velsen. In het gebouw van de Stadsschouwburg aan de Groeneweg is dit echter beperkt mogelijk. Het gebouw voldoet niet aan de brede doelstellingen van zowel de Stadsschouwburg als van de gemeente. Het gebouw is monofunctioneel waarbij alles draait om de grote theaterzaal. Daarnaast is de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met fysieke beperkingen een ontwikkelpunt, is een aantal faciliteiten verouderd en is sprake van uitgesteld onderhoud. We staan voor het vraagstuk in welke vorm de gemeente Velsen de functie van de Stadsschouwburg wil voortzetten. Ingrijpende veranderingen aan het gebouw achten wij noodzakelijk. Maar om hier uitvoering aan te kunnen geven is het van belang om een keuze te maken over voortzetting en verbreding van de functies van de huidige Stadsschouwburg. De ambities zijn hoog: we willen een brede multifunctionele voorziening waar culturele, maatschappelijke en educatieve functies samen komen. Deze ambities hangen nauw samen met de ambities die het college en de gemeenteraad hebben bepaald over maatschappelijk vastgoed.

We willen efficiënter gebruik van maatschappelijk vastgoed door meer multifunctionele inzet. Beoogd doel en effect van het besluit

Realisatie beleidsdoelen Met de verbreding van de Stadsschouwburg Velsen geven we invulling aan de beleidsdoelen van de Cultuurvisie: het faciliteren van een stadsschouwburg voor alle inwoners, het realiseren van een multifunctioneel podium en het creëren van breed en divers aanbod dat aansluit op behoeften van inwoners. Dit doen we door de beschikbare meters maatschappelijk vastgoed van de Stadsschouwburg zo efficiënt mogelijk te benutten en zo multifunctioneel mogelijk te maken door het vastgoed op de gemeentelijke visie en de behoefte van de samenleving aan te passen. Belang van een principebesluit Om tot een nadere uitwerking van de benodigde subsidie te komen in relatie tot het exploitatietekort zoals dat op dit moment voorzien wordt, is het van groot belang een besluit te nemen over het scenario. Het college vraagt dan ook nadrukkelijk via het dictum bij dit voorstel om die duidelijkheid te geven over de richting. Dit geeft houvast voor de exercitie ten behoeve van het financiële voorstel in de perspectiefnota.. Argumenten

Cultuurvisie: voor iedereen toegankelijk en breed cultureel aanbod De Stadsschouwburg Velsen is één van de grote instellingen die aan de basis staat van de sociaal-culturele basisinfrastructuur in Velsen. Met het uitbouwen van de SSV tot een multifunctioneel podium en het faciliteren van een goede theaterfunctie bieden we ruimte voor het creëren van een breed en divers aanbod dat aansluit op behoeften van inwoners. Dit zijn belangrijke uitgangspunten in de Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Uitgangspunten Cultuur voor iedereen door laagdrempelig en toegankelijk aanbod

Aansluiten op de behoeften van inwoners door verbinding en samenwerking

Leidende thema’s In Velsen kan talent zich ontwikkelen

Levendig en zichtbaar door samen bouwen aan de culturele identiteit van Velsen

Constante vernieuwing door inzet op innovatie

GEMEENTE VELSEN Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school Velsen heeft een sterke basis aan faciliteiten rond kunst & cultuur Kunst & Cultuur staan in verbinding met andere domeinen Kunst & cultuur beleef je in Velsen

Naast de cultuurvisie is ook de maatschappelijke uitwerking van belang. Vanuit de beleidsinhoudelijke doelstellingen op het sociaal domein staat hierbij de inclusieve samenleving centraal waarbinnen alle inwoners mee moeten kunnen doen. De Stadsschouwburg werkt hiertoe steeds meer intensief samen met Stichting Welzijn, KunstForm en de Bibliotheek, waardoor de functies en de samenhang daartussen versterkt kunnen worden. De vier instellingen hebben hun intenties in een gezamenlijk manifest uitgesproken. Daarnaast werkt de Stadsschouwburg steeds meer samen met het onderwijs, waarmee ingespeeld wordt op de ambitie voor cultuureducatie. Bovendien wil de Stadsschouwburg in de toekomst meer maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen door meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen. Bijvoorbeeld in de horeca. Efficiënt benutten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Met deze inhoudelijke ambities voldoet de Stadsschouwburg Velsen niet alleen aan de doelstellingen in de cultuurvisie maar er is ook een nauwe samenhang met de ambities van college en raad ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed. We willen het maatschappelijk vastgoed efficiënter benutten. Dat betekent een zo optimaal mogelijk gebruik van het maatschappelijk vastgoed in ruimtelijk opzicht zodat het maatschappelijk vastgoed optimaal ondersteunend kan zijn aan de maatschappelijke doelstellingen.

Belang van besluitvorming op korte termijn Het huidige gebouw van de Stadsschouwburg aan de Groeneweg voldoet niet aan de brede doelstellingen van zowel de Stadsschouwburg als van de gemeente. Naast de reeds genoemde benodigde verbetering van de fysieke toegankelijkheid en het belang tot opheffen van de huidige monofunctionaliteit is ook de onderhoudsstaat van het gebouw een belangrijk onderwerp. We staan voor ingrijpende onderhoudstaken. De laatste jaren hebben we ons beperkt tot minimaal noodzakelijk onderhoud, met name gericht op het voorkomen van onveilige situaties. Naarmate deze periode aanhoudt, stapelen de onderhoudstaken zich op en vermindert de onderhoudsstaat. Naast onderhoud ziet Velsen een verduurzamingsopgave. Ook hierbij is gekozen om te wachten op besluitvorming voordat de uitvoering start. Daarnaast staat de exploitatie van de Stadsschouwburg onder druk. Deze bestaat in vergelijking met andere theaterfuncties in Nederland uit een relatief groot aandeel aan eigen opbrengsten en daarmee een relatief laag aandeel subsidie. In de praktijk betekent dit dat de Stadsschouwburg Velsen afhankelijk is van grote uitverkochte voorstellingen en kwetsbaar is bij tegenslagen. In de coronaperiode bleek dit ook voordat de steunregelingen in gang werden gezet.

Een ander belangrijk element is dat meerdere culturele, maatschappelijke en onderwijsorganisaties het belang en de meerwaarde van een breed, multicultureel centrum voelen en onderstrepen. De organisaties slaan de handen steeds meer ineen. Enkele organisaties zijn bereid om hiertoe een intentieverklaring te tekenen. Daarnaast maakten KunstForm, Bibliotheek Velsen, Stichting Welzijn Velsen en de Stadsschouwburg een gezamenlijk statement hierover in hun eerdergenoemde manifest. Breed cultureel centrum: Rex Cultuur Dok Velsen De Stadsschouwburg Velsen is op zoek naar verbreding van functies. In 2017 constateerde het onderzoeksbureau BMC (bijlage) dat verbreding noodzakelijk is voor de Stadsschouwburg Velsen om te kunnen overleven. Zonder verbreding in haar aanbod zou de Stadsschouwburg Velsen op

GEMEENTE VELSEN termijn niet meer kunnen overleven. Ook in de als bijlage toegevoegde businesscase wordt duidelijk dat een breed cultureel centrum de meeste maatschappelijke opbrengst levert ten opzichte van andere onderzochte scenario’s. Het biedt mogelijkheden tot samenwerking en verschillende spin offs, het is laagdrempelig, goed bereikbaar en toegankelijk. Deze elementen leveren een goede levensvatbaarheid op voor de lange termijn. Uiteraard worden ambities vaak begrensd door financiële mogelijkheden. Wat moet Velsen investeren? Wat kost deze investering uiteindelijk op jaarbasis en wat krijgt Velsen daarvoor terug? Hierover meer in de financiële paragraaf. Hieronder gaan we eerst in op de maatschappelijke meerwaarde van het kiezen voor scenario C. Dit scenario komt overeen met de ambities die de SSV heeft verwerkt in een eigen business case: Rex Cultuur Dok. Rex Cultuur Dok afgewogen tegen andere scenario’s De business case betreft een scenariostudie van in totaal vijf scenario’s. Naast het ijkscenario C, dat de voorkeur geniet van het college, zijn nog twee scenario’s uitgerekend op de huidige locatie. Deze scenario’s zijn minder uitgebreid en variëren van behoud en verduurzaming van de huidige locatie tot verbreding met multifunctionele zaal, maar zonder verdere uitbreiding. Scenario C is daarmee het meest uitgebreide scenario.

Op verzoek van de gemeenteraad zijn daarnaast nog enkele scenario’s onderzocht in het centrum van IJmuiden. Eén van de scenario’s kent een combinatie met de huidige Stadsschouwburg door een kleine zaal in het centrum te realiseren. Deze optie is niet efficiënt ten opzichte van scenario B op de huidige locatie, waarbij de overhead efficiënter ingezet kan worden. In onderstaande tabel resumeren we kort de verschillende scenario’s:

1Bron: Business Case Stadsschouwburg Velsen dec 2021

In de businesscase zijn de maatschappelijke opbrengsten per scenario afgewogen ten opzichte van het scenario C/Rex Cultuur Dok. Dit geeft de meerwaarde aan van Rex Cultuur Dok op een aantal aspecten. Het toevoegen van een kleine multifunctionele zaal in scenario B en C brengt als voordeel met zich mee dat meer differentiatie in het aanbod kan worden aangebracht en de toegangsprijzen per zaal en voorstelling beter in afstemming zijn. Het gaat hier om kleinere culturele voorstellingen, en activiteiten, (pop)muziekconcerten, lezingen en debat. Daarnaast kan meer parallel geprogrammeerd worden. In scenario A is een kleine multifunctionele zaal niet opgenomen. Daar blijven de huidige knelpunten over één grote zaal onverminderd bestaan en beperkt de functie zich tot het programmeren en organiseren van alle soorten voorstellingen en activiteiten in één zaal. Wanneer we scenario C /Rex Cultuur Dok afwegen tegen scenario B, dan toont de meerwaarde

GEMEENTE VELSEN zich in termen van multifunctionaliteit in toevoeging van aanvullende mogelijkheden, zeker op het gebied van cultuureducatie en –participatie en talentontwikkeling: het gaat om dans- en muziekstudio’s waar gerepeteerd kan worden en waar lessen kunnen plaatsvinden. Maar ook zijn (kantoor)werkplekken te delen door meerdere organisaties door flexibele inrichting. Deze aspecten vergroten de mogelijkheden tot synergie en samenwerking door instellingen en gezelschappen. Daarnaast hebben de toegevoegde functies ook gevolgen voor de laagdrempeligheid. Meer mensen maken kennis met Rex Cultuur Dok omdat men bijvoorbeeld ook voor de muziekles of de dansles van school naar Rex komt. Dat maakt het centrum aantrekkelijk voor een breed publiek, conform de doelstellingen in de cultuurvisie. Bovenstaande aspecten hebben ook consequenties voor de levensvatbaarheid van C / Rex Cultuur Dok. Door meer mogelijkheden te creëren in variatie en alternatieve invulling, vergroot het ook de mogelijkheden aan inkomstenkant. Het gebouw is toekomstbestendig, omdat het door de flexibiliteit is voorbereid op eventuele veranderingen in het culturele aanbod. Maatschappelijk vastgoedportefeuille en synergie We willen het maatschappelijk vastgoed van de gemeente efficiënt benutten door te streven naar multifunctionaliteit. Dat betekent ook dat ruimte ontstaat op sommige locaties.

Dit kan een inverdieneffect opleveren. Veel organisaties hebben aangegeven gebruik te willen maken van de Stadsschouwburg in de nieuwe vorm: Rex Cultuur Dok. Het is nog lastig aan te geven welke inverdieneffecten hier precies ontstaan. Organisaties zullen niet één-op-één allemaal kunnen verhuizen naar Rex Cultuur Dok. Maar wel zullen zij ruimte huren of functies verplaatsen. Een concreet voorbeeld betreft de danszalen die momenteel zijn ondergebracht bij KunstForm aan het Schoolpad 4. Deze danszalen omvatten ongeveer 600m2.1 Wanneer de danszalen in Rex Cultuur Dok kunnen worden gerealiseerd betekent dat dat deze niet opgenomen behoeven te worden in de maatschappelijke multifunctionele accommodatie die in het centrum van IJmuiden wordt gesitueerd en waarin de bibilotheek-, welzijns- en andere maatschappelijke activiteiten worden geconcentreerd. Dit betekent dat een substantiële investering in deze danszalen niet nodig is op een ander plek. De ruimte die niet nodig is kan vervolgens op een andere wijze worden ingevuld. Daarnaast heeft Koel Creative Productions enthousiast getoond voor eventuele vestiging in Rex Cultuur Dok. Koel huurt momenteel ruimte in de 3Klank (Finse school). Ook Stichting Welzijn Velsen (SWV) wil graag gebruik maken van het nieuwe gebouw. Hier staat de verbinding tussen culturele en maatschappelijke activiteiten centraal.

Bijvoorbeeld voor huiskamer- en sociaal-culturele activiteiten. Voor SWV geldt dat er geen extra ruimte wordt gehuurd ten opzichte van de huidige voorzieningen. Het uitgangspunt blijft om verschillende functies zo optimaal mogelijk te combineren. SWV wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om flexibele werkplekken te huren. Dit samenwerken in één gebouw zal ook de samenwerking bevorderen in het organiseren van activiteiten en bredere programmering die aansluit bij die groepen die nu de weg naar een cultuur gebouw nog niet weten te vinden. Met de toevoeging van een kleine zaal als vlakke-vloertheater vullen we een functie in die met de sluiting van het Witte Theater is weggevallen. De oppervlakte van het Witte Theater bedroeg in totaal 3.146 m2. Afschrijvingsregime Het is mogelijk om te kijken naar de afschrijvingsmethodiek die gebruikelijk is voor schouwburgen. De gemeenteraad van Velsen heeft de mogelijkheid om in te stemmen met een verantwoord, op maat gemaakt, afschrijvingsregiem voor de Stadsschouwburg. In de bijlage bij het besluit over dit 1 Deze oppervlakte betreft een schatting waarmee eerder rekening is gehouden bij de optie van invoegen van

danszalen in de bibliotheekvestiging IJmuiden.

GEMEENTE VELSEN onderwerp is dit in detail toegelicht. Aan de raad wordt gevraagd hiervoor te kiezen. Dit levert in 2025 een voordeel op van € 110.150,-

Alternatieven

De scenario’s zijn gedetailleerd in de businesscase beschreven zowel financieel als ten aanzien van de maatschappelijke meerwaarde. Wat betreft de maatschappelijke meerwaarde scoren alle scenario’s lager dan scenario C. Alleen de volledig multifunctionele accommodatie in het centrum is vergelijkbaar; echter scoort dit scenario financieel aanzienlijk minder dan scenario C vanwege de hogere investering. Dit betekent dat er ten aanzien van maatschappelijke meerwaarde geen alternatief is. Financieel zijn enkele scenario’s gunstiger maar zij scoren lager met betrekking tot multifunctionaliteit. Het enige scenario dat in de buurt komt ten aanzien van multifunctionaliteit en goedkoper is dan C is scenario B. Uitbreiding van de huidige locatie met een vlakke vloer theater en huidige gebouw renoveren. De mogelijkheden ten aanzien van de inkomstenkant zijn bij dit scenario echter stukken minder. De programmering is minder flexibel. Er is geen ruimte voor dans (dus er zal op een andere locatie in danszalen geïnvesteerd moeten worden. Er is geen ruimte om andere organisaties (Koel, St. Welzijn) te huisvesten en dat betekent dat de exploitatiemogelijkheden van scenario B substantieel slechter zijn. Dit alles bij elkaar betekent dat wij niet adviseren om voor scenario B te kiezen.

Risico’s

Er is een risicoanalyse gemaakt om te beoordelen welke (financiële) risico’s Velsen loopt met een investering om scenario C mogelijk te maken en hoe eventuele risico’s gemitigeerd kunnen worden overigens zonder direct tot een kwantificering van deze risico’s te komen. Dit laatste gaat nu nog een stap te ver en kan eventueel in een later stadium gedaan worden ten behoeve van de risicoparagraaf van de gemeente. De grootste risico’s liggen in tegenvallers t.a.v. de investeringen en ten aanzien van de toekomstige exploitatie. Er zijn bepaalde waarborgen waardoor de kans op deze tegenvallers naar ons oordeel is verminderd en daarom is de kans dat zich op dit gebied tegenvallers voordoen gekwalificeerd als ‘middelhoog’ (andere kwalificatiegradaties zijn hoog en laag). U vindt dit terug in de bijgevoegde bijlage. Een ander risico ligt aan de inkomstenkant van de exploitatie van Rex Cultuur Dok. De Stadsschouwburg komt in de huidige situatie in veel gevallen niet in aanmerking voor aanvullende subsidies vanuit fondsen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de gehanteerde jaarlijkse subsidiemethodiek. Wanneer de gemeente over gaat tot meerjarige subsidieverlening, vergroot dit de kans op fondsenwerving, waar dit vaak één van de voorwaarden is. Ook biedt een dergelijke zekerheid grotere mogelijkheden voor sponsoring.

De gemeente heeft in het subsidiebeleidskader van 2019 meerjarensubsidie mogelijk gemaakt. In de Algemene Subsidieverordening Velsen 2020 (ASV) is deze mogelijkheid al opgenomen. Een overstap naar meerjarensubsidie voor de Stadsschouwburg leidt tot vermindering van dit risico. Programma

2. Sociaal en Vitaal Velsen 3. Wonen en Leven in Velsen Kader

Cultuurvisie Velsen 2020-2024. Beleef cultuur in Velsen! Naar een inclusieve samenleving. Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen

GEMEENTE VELSEN Nota Investeringen en afschrijvingen 2020 Vastgoedbeleidskader 2021

Participatie en inspraak

Gedurende het gehele traject is nauwe afstemming geweest met de Stadsschouwburg Velsen. De SSV heeft een eigen businesscase opgesteld, afgestemd op de realistische situatie en eigen ervaringen en exploitatie. Deze is vergeleken met de businesscase die in opdracht van de gemeente is opgesteld door Ecorys. De resultaten komen grotendeels overeen. Waar nog verschillen zichtbaar zijn, zijn deze geheel verklaarbaar. Onderling hebben enkele organisaties nauw contact over de huisvesting en de mogelijke afstemming hierover. Daarnaast werken de organisaties inhoudelijk steeds meer samen. KunstForm, SWV en SSV hebben gezamenlijk een manifest gepubliceerd. Buiten deze organisaties heeft SSV met veel kleine (amateurkunst)verenigingen en met vrijwilligers gesproken, waaronder het wijkplatform. Na besluitvorming volgt een draagvlakonderzoek bij omwonenden.

Financiële consequenties

Exploitatietekort Met betrekking tot de financiële consequenties is het van belang om allereerst inzicht te krijgen in het exploitatietekort zoals dat op dit moment in beeld is gebracht via de businesscase en de exploitatiedoorrekeningen van de Stadsschouwburg. Daarnaast is de notitie verlengen afschrijvingstermijnen van belang. Als deze zaken worden samengevoegd is er voor scenario C op dit moment sprake van een exploitatietekort van euro 1.932.000,Het exploitatietekort waarop de benodigde subsidie is gebaseerd is berekend per 2025. In de berekeningen van Ecorys loopt dit op. Het is echter het is niet zeker of dit daadwerkelijk het geval zal zijn. Het oplopen van het tekort heeft namelijk een sterke relatie met de ontwikkelingen van inkomstenkant van de exploitatie van Cultuurdok Rex. Juist de ontwikkelingen rond de inkomstenkant zijn beïnvloedbaar via goed ondernemerschap. Vandaar dat wij voorstellen om een bij het verlenen van de uiteindelijke subsidie te kiezen voor een periode van minimaal vier jaar. In die vier jaar kan de inkomstenkant van de schouwburg worden geoptimaliseerd, kunnen fondsen worden geworven en nieuwe subsidiestromen (anders dan de gemeentelijke subsidiestromen) worden aangeboord. In 2029 kan de subsidie dan worden herijkt.

Bepaling van de benodigde subsidie Het college en de raad hechten bij de besluitvorming aan een integrale financiële afweging via de perspectiefnota. Met de nu opgedane kennis dient de komende periode goed te worden gekeken naar de benodigde subsidie die de Stadsschouwburg in de toekomst moet aanvragen. De maximale verhoging komt zoals het er nu naar uitziet op 900.000 euro maar gekeken gaat worden of dit lager zou kunnen zijn. Hiervoor is echter een zeer specifieke en gedegen afweging nodig. De afweging ten aanzien van de dekking hiervan wordt vervolgens bij de raad neergelegd via een voorstel van het college in de perspectiefnota. Op deze wijze kan de gewenste integrale afweging ten behoeve van de (meerjaren) dekking gemaakt worden. Verhouding huur huidige gebouw t.o.v. de kosten van de gemeente Tijdens de beeldvormende sessie op 9 december is aan de raad toegezegd te onderzoeken of er sprake is van een “verborgen subsidie” in de huidige situatie. Hiermee doelen we op niet transparante kosten voor de gemeente.

GEMEENTE VELSEN Om hier inzicht in te krijgen heeft Ecorys een notitie gemaakt en berekend wat de kostprijs dekkende huur in de huidige situatie zou moeten zijn. Hieruit is gebleken dat de huidige in rekening gebrachte huur zo goed als gelijk is als de KPDH, (volgens de methode die op alle scenario’s in de businesscase is toegepast). De conclusie is dat er geen sprake is van een verborgen subsidie (zie bijlage). Dekking Binnen het bestaande meerjarenperspectief is er nog geen dekking. Er is echter wel zicht op een structurele en substantiële verhoging van de uitkering van het gemeentefonds. Bij de perspectiefnota zal op basis van een geactualiseerd meerjarenperspectief de brede financiële afweging worden gemaakt. Uiteindelijk zal de definitieve keuze, met al zijn financiële consequenties via de begroting 2023 helder moeten zijn en eventueel worden ingepast. Uitvoering van besluit

Na besluitvorming werken we de financiële consequenties en afwegingen verder uit in een voorstel ten behoeve van de perspectiefnota.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Businesscase Ecorys definitief d.d. 01-12-2021 Notitie verlenging afschrijvingstermijn

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

BMC-rapport Visuele impressie HER-architecten Notitie parkeren bij Cultuurdok Rex Notitie verborgen subsidie Notitie Marktconforme subsidie Risicoanalyse gebaseerd op Scenario C

Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales