Raadsvoorstel Kadernota 2022 en verder
Tekst van het document
GEMEENTE VELSEN
Raadsvoorstel Onderwerp: Kadernota 2022 en verder Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)
11 mei 2021
Ambtenaar
C.M. Bakker
533209-2021 J. Verwoort
Telefoon
0255 567491 cbakker@velsen.nl
E-mailadres
Voorgesteld raadsbesluit
A. De Kadernota 2021-2024 als uitgangspunt voor de Begroting 2021-2024 vast te stellen, inclusief: 1. de financiële ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht A, bestaande uit: - Algemene ontwikkelingen, met vanaf 2025 een voordeel van € 77.000; - Vrijval herijking Algemene uitkering, een structureel voordeel van € 420.000; - Nieuwe of gewijzigde taken, zoals opgenomen in overzicht B; - Autonome ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht C; 2. de indexering van de Begroting 2022-2025 met 1,5%. B. De onderstaande onderwerpen mee te nemen in het opstellen van de Begroting 2022-2025: 1. het effect van de meicirculaire 2021; 2. het aanpassen van de indexering voor de cao-stijging aan het onderhandelaarsakkoord, zodra deze bekend is; 3. indien nodig het wijzigen van de omslagrente, overeenkomstig de BBV-richtlijnen; 4. het structurele effect van de coronacrisis; 5. een inschatting van de extra inkomsten van het Rijk; 6. scenario’s om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.
Overzicht A Financiële ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen
2022 -€ 102 € 420 PM -€ 3.902
2023 -€ 29 € 420 PM -€ 3.229
2024 € 83 € 420 PM -€ 2.268
2025 € 77 € 420 PM -€ 2.058
Totaal
-€ 3.584
-€ 2.837
-€ 1.765
-€ 1.561
Bedragen x € 1.000
Algemene ontwikkelingen Vrijval herijking Algemene uitkering Nieuwe of gewijzigde taken
GEMEENTE VELSEN Overzicht B Nieuwe of gewijzigde taken 2022
Bedragen x € 1.000
Beschermd wonen - Algemene uitkering
€
Beschermd wonen - reservering
€
2023
2024
2025
-
€
475
€
1.539
€
2.427
-
€
-475
€
-1.539
€
-2.427
Wet Inburgering
PM
PM
PM
PM
Wet Open Overheid + Archiefwet
PM
PM
PM
PM
Wet hergebruik overheidsinformatie
PM
PM
PM
PM
Totaal
€
-
€
-
€
-
€
-
Overzicht C Autonome ontwikkelingen 2022
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
Ondernemend en duurzaam Velsen Sail Programma Energietransitie, -adaptatie
€0
€0
€0
-€ 130
-€ 335
-€ 335
-€ 335
€0
Geluidsbelastingkaart
-€ 10
€0
€0
€0
-€ 750
-€ 750
-€ 750
-€ 750
-€ 700
-€ 700
-€ 700
-€ 700
-€ 150
-€ 150
-€ 150
-€ 150
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 141
-€ 43
€ 160
€0
-€ 33
-€ 40
-€ 40
-€ 40
-€ 50
-€ 50
-€ 50
-€ 50
-€ 58
-€ 58
-€ 58
-€ 58
-€ 72
-€ 72
-€ 72
-€ 72
-€ 15
-€ 15
-€ 15
-€ 15
-€ 70
-€ 70
-€ 70
-€ 70
-€ 19
-€ 4
-€ 4
-€ 4
-€ 157
-€ 60
€0
€0
€0
-€ 74
€ 101
€ 125
-€ 275
-€ 275
-€ 275
-€ 150
-€ 16
-€ 16
-€ 15
-€ 15
Sociaal en vitaal Velsen Toenemende vraag Wmo Uitbreiding formatie participatie en jeugd Stijging aanvragen bijstand Tonk-regeling Heroriëntatie ondernemers (TOZO) IOHP actualisatie Wonen en leven in Velsen Verkeerskundig beheer verkeerslichten Wet Natuurbescherming: ecologische deskundigheid Archeologische Monumentenzorg Groenonderhoud - IJmond Werkt! Laadpalen Verkeersveiligheid Burger en bestuur Controle identiteitsbewijzen - scanners Teamontwikkeling handhaving Reispapieren - extra inkomsten FLO Brandweer - aanpassing 2021-2025 Audiovisuele apparatuur raad vervangen Voormalig bestuurders Verkiezingen Organisatie en financiën ICT outsourcing Migratie website E-HRM - onderzoek en implementatie
€ 44
-€ 6
-€ 10
-€ 10
-€ 35
€0
€0
€0
-€ 300
-€ 264
€ 133
€ 167
-€ 11
-€ 11
-€ 11
-€ 11
-€ 185
-€ 128
-€ 75
-€ 75
Garantiebanen
-€ 37
-€ 55
-€ 74
-€ 93
Zaakgericht werken
-€ 420
€ 55
€ 150
€ 150
Netwerkbeveiliging
-€ 108
-€ 108
-€ 108
-€ 108
€ -3.902
€ -3.229
€ -2.268
€ -2.058
Totaal
GEMEENTE VELSEN Samenvatting
De Kadernota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2022. Op basis van deze kaders wordt de ‘basis Begroting 2022’ opgesteld. Alleen de financiële kaders die van belang zijn voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in deze nota. Dit zijn de autonome ontwikkelingen. We zien dat ook voor 2022 de kosten harder stijgen dan onze inkomsten, van met name het Rijk. Ons actuele meerjarenperspectief laat daardoor een tekort zien. Tegelijkertijd is er zicht op aanvullende inkomsten van het Rijk. Het Rijk erkent de noodzaak van extra middelen voor gemeenten. Het nu wachten is op wanneer deze inkomsten worden toegekend en wat dit voor Velsen betekent. Het is nu nog te vroeg om deze extra inkomsten van het Rijk reëel in te schatten. Daardoor laat het meerjarenperspectief een tekort zien van € 3,5 mln in 2022, wat afloopt naar € 1,4 mln in 2025. In dit stadium vinden wij het nu niet het moment om bijsturingsmaatregelen (of beleidsintensiveringen) voor te stellen. Daarom presenteren wij een niet sluitende Kadernota met alleen autonome ontwikkelingen. Ons uitgangspunt is en blijft een reëel sluitende begroting. Wij willen graag een Begroting 2022 opstellen die recht doet aan de verwachte ontwikkelingen, met daarin opgenomen de verwachte kostenontwikkelingen en ook de te verwachten inkomsten van het Rijk.
Een begroting die recht doet aan de opgaven waar wij voor staan en een reëel financieel beeld weergeeft. In de opmaat naar de Begroting 2022 kunnen we de extra inkomsten van het Rijk beter inschatten. Wij actualiseren het meerjarenperspectief met verschillende scenario’s. Hierover gaan wij begin september met de raad in gesprek. Inleiding
De bestuurlijke Planning en Control-cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De Kadernota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2022. Op basis van deze kaders wordt de ‘basis Begroting 2022’ opgesteld. Alleen de financiële kaders die van belang zijn voor het opstellen van de begroting’ zijn opgenomen in deze nota. Dit zijn de autonome ontwikkelingen. Het is nu nog te vroeg om deze extra inkomsten van het Rijk reëel in te schatten. Daardoor laat het meerjarenperspectief een tekort zien. In dit stadium vinden wij het nu niet het moment om bijsturingsmaatregelen of beleidsintensiveringen voor te stellen. Beoogd doel en effect van het besluit
De Kadernota 2022 en verder geeft richting aan de wijze waarop de Begroting 2022 wordt opgesteld. Dit betreft de financiële kaders van autonome ontwikkelingen. Argumenten
Aan de raad wordt voorgesteld de Kadernota 2022 en verder als uitgangspunt voor de Begroting 2022 vast te stellen. Meerjarenperspectief We zien dat ook voor 2022 de kosten harder stijgen dan onze inkomsten, van met name het Rijk. Ons actuele meerjarenperspectief laat daardoor een tekort zien. Tegelijkertijd is er zicht op aanvullende inkomsten van het Rijk. Het Rijk erkent de noodzaak van extra middelen voor gemeenten. Het nu wachten is op wanneer deze inkomsten worden toegekend en wat dit voor Velsen betekent.
GEMEENTE VELSEN Het is nu nog te vroeg om deze extra inkomsten van het Rijk reëel in te schatten. Daardoor laat het meerjarenperspectief een tekort zien van € 3,5 mln in 2022, wat afloopt naar € 1,4 mln in 2025. In dit stadium vinden wij het nu niet het moment om bijsturingsmaatregelen (of beleidsintensiveringen) voor te stellen. Daarom presenteren wij een niet sluitende Kadernota met alleen autonome ontwikkelingen. Wel hebben we onze eerste inschatting van het effect in verschillende scenario’s weergegeven. Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Begroting 2021 Algemene ontwikkelingen Vrijvalherijking Algemene uitkering Nieuwe of gewijzigde taken Autonome ontwikkelingen
€ 0,1 € 0,3 € 0,4 PM -€ 3,9
-€ 0,1 € 0,4 € 0,4 PM -€ 3,2
€ 0,0 € 0,5 € 0,4 PM -€ 2,3
€ 0,2 € 0,5 € 0,4 PM -€ 2,1
Meerjarenperspectief Kadernota
-€ 3,5
-€ 3,0
-€ 1,7
-€ 1,4
Onzekere inkomsten Rijk (20% raming)
€ 0,0
€ 0,1
€ 0,1
€ 0,1
Onzekere inkomsten Rijk (40% raming)
€ 0,1
€ 1,1
€ 1,1
€ 1,1
Onzekere inkomsten Rijk (60% raming)
€ 1,4
€ 2,2
€ 2,2
€ 2,2
Onzekere inkomsten Rijk (80% raming)
€ 2,3
€ 3,3
€ 3,3
€ 3,3
Onzekere inkomsten Rijk (100% raming)
€ 3,2
€ 4,5
€ 4,5
€ 4,5
Bedragen x € 1 mln
Vrijvallen herijking Algemene uitkering De wijze waarop het gemeentefonds wordt verdeeld naar de gemeenten wordt aangepast; herijking Algemene uitkering. Een voorstel voor deze nieuwe verdeling is in februari bekend gemaakt. In dit voorstel is Velsen een zogenaamde 'voordeel gemeente', dit wil zeggen dat bij deze nieuwe verdeling wij extra inkomsten uit het gemeentefonds ontvangen. In de meerjarenbegroting zijn wij eerder – in de Begroting 2021 – uitgegaan van een nadelig effect van deze herijking van het gemeentefonds. Een verwachte daling van de Algemene uitkering van € 0,4 mln. Omdat de herijking nu een voordeel voor Velsen laat zien, valt dit bedrag vrij in de begroting. Dit betekent een voordeel van structureel € 0,4 mln. Algemene ontwikkelingen We indexeren de begroting om de budgetten te compenseren voor de inflatie (stijgende kosten) en het effect van de cao-ontwikkelingen. De basis voor de indexering is het door het CPB voorspelde indexering voor de consumenten prijsindex. Deze indexering is geraamd op 1,5%. Ook is er een inschatting gemaakt van de compensatie voor de inflatie (indexering) in de Algemene uitkering. In de meicirculaire wordt deze door het Rijk bijgesteld. Personele budgetten Het nog niet duidelijk is in welke richting de cao-onderhandelingen zich zullen gaan bewegen. Daarom is de verwachte cao-mutatie gelijkgesteld aan de verwachte inflatie.
We stellen voor om de indexering voor de cao 2022 aan te passen als er een onderhandelaarsakkoord bekend is. Mocht de cao-onderhandeling nog niet zover zijn blijft het gehanteerde percentage gelijk aan de verwachte inflatie.
GEMEENTE VELSEN Autonome ontwikkelingen De autonome kosten blijven harder stijgen dan onze inkomsten (van het Rijk). Ook dit jaar zien we dat het huidige budget voor de uitvoering en het gebruik van regelingen in het Sociaal domein; Jeugdhulp, bijstandsuitkeringen en Wmo niet toereikend. Maar ook in het fysieke domein zien we dat de uitvoering van onze taken structureel meer inzet vraagt. De overgang van eigen beheer naar de outsourcing van de automatiseringstaken vraagt de eerste jaren extra inzet, maar leidt uiteindelijk tot een besparing op het huidige budget. Ook andere kosten zien we stijgen, zoals de FLO-regeling van het voormalig brandweerpersoneel, netwerkbeveiliging, het personeelsinformatie systeem. Het projectteam voor het programma Energietransitie, -adaptatie en circulaire economie wordt met een periode van drie jaar verlengt om de transitie te begeleiden. Autonome ontwikkelingen
2022
Bedragen x € 1.000
Ondernemend en duurzaam Velsen
2023
2024
2025
-€ 345
-€ 335
-€ 335
-€ 130
Sociaal en vitaal Velsen
-€ 1.741
-€ 1.643
-€ 1.440
-€ 1.600
Wonen en leven in Velsen
-€ 297
-€ 305
-€ 305
-€ 305
Burger en bestuur
-€ 458
-€ 435
-€ 203
-€ 54
-€ 1.061
-€ 511
€ 15
€ 31
Organisatie en financiën
Totaal
€
-3.902
€
-3.229
€
-2.268
€
-2.058
Coronacrisis We verwachten dat de coronacrisis niet alleen en effect heeft op dit jaar, maar ook van invloed is op de middellange en lange termijn voor ons, onze inwoners, ondernemers en lokale partners. Op dit moment kunnen we de impact nog niet goed inschatten en financieel vertalen. Voor de Begroting 2022 zal een inschatting van het structurele effect worden gemaakt. Vervolg proces Ons uitgangspunt is en blijft een reëel sluitende begroting. Wij willen graag een Begroting 2022 opstellen die recht doet aan de verwachte ontwikkelingen en die recht doet aan de opgaven waar wij voor staan en een reëel financieel beeld weergeeft. In de opmaat naar de Begroting 2022 actualiseren we de het meerjarenperspectief. Daarbij maken we inschatting van de extra inkomsten en komen met verschillende scenario’s waarbij ook gekeken wordt naar mogelijk noodzakelijke bezuinigingen en gewenste beleidsimpulsen. Alternatieven
Het is niet verplicht voorafgaande aan de begrotingsbehandeling deze kaders voor het opstellen van de begroting vast te stellen. Dit geeft echter onduidelijkheid voor het hanteren van de uitgangspunten van de Begroting 2022. Dit kan leiden tot discussie bij de begrotingsbehandeling in de raad over de gehanteerde uitgangspunten. Risico’s
De komende jaren laat het meerjarenperspectief een structureel tekort zien. Daarentegen kunnen we extra middelen van het Rijk verwachten. De omvang van deze extra inkomsten is nog niet bekend. Het kan zijn dat het Rijk niet tijdig zekerheid geeft over deze extra inkomsten en/of de extra inkomsten niet toereikend zijn om het tekort af te dekken. Het kan daarom noodzakelijk zijn om te bezuinigen.
GEMEENTE VELSEN Bij de Begroting 2022 komt het college met een bijgewerkt meerjarenperspectief en scenario’s om de financieren weer in evenwicht te brengen. Een begroting die niet in evenwicht is kan de provincie doen besluiten om ons onder toezicht te stellen. Programma
Niet van toepassing. Kader
Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Financiële verordening Raadsakkoord Collegeprogramma Participatie en inspraak
Niet van toepassing. Financiële consequenties
De komende jaren laat het meerjarenperspectief een tekort zien: meer verwachte uitgaven dan inkomsten. Het structurele tekort in 2025 bedraagt € 1,4 mln. Bij de Begroting 2022 komt het college met een geactualiseerd meerjarenperspectief en scenario’s om het begrotingsevenwicht te herstellen. Uitvoering van besluit
De vastgestelde kaders worden verwerkt in de ‘basis Begroting 2022'. Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Kadernota 2022 en verder. Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,
De burgemeester,
K.M. Radstake
F.C. Dales