Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Datum collegevergadering Zaaknummer

11 mei 2021

Ambtenaar

T. Kloosterman

51270-2021

Telefoon

Portefeuillehouder(s)

F.C. Dales M. Steijn

E-mailadres

0255 567237 0255 567683 0255 567458 tkloosterman@velsen.nl sbaaij@velsen.nl llondtschultz@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Voor de jaarstukken 2020: a. in te stemmen met de jaarstukken 2020 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland; b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur; 2. Voor de begroting 2022-2025: a. in te stemmen met de begroting 2022-2025 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland; b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR. Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de begroting 2022-2025. Tevens heeft de raad gelegenheid een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begroting en jaarrekening te plaatsen en stelt de raad voor met beiden in te stemmen. Inleiding

Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort deelnemen om ter behartiging van de gemeentelijke belangen: a. Uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio’s; b. Uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid; c. Het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer, politie en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen; d. Uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de jaarrekening 2020 en de begroting 2022-2025 in haar vergadering van 29 maart 2021 voorlopig vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze te uiten over de jaarrekening en de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

GEMEENTE VELSEN Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Argumenten

Jaarrekening 2020 Financiële aspecten  Accountantsverklaring De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.  Het resultaat De rekening sluit met een positief saldo van € 4.854.000voor bestemming en € 5.270.000 na bestemming. Het jaar 2020 stond nagenoeg volledig in het teken van de Covid-19 pandemie. Dit had op de gehele organisatie grote invloed. Reguliere taken konden niet worden uitgevoerd, vacatures bleven langer onbezet; er is minder opgeleid en geoefend en medewerkers zijn ingezet op Covid-gerelateerde taken. Dit leidde tot lagere uitgaven op reguliere taken. De kosten voor de activiteiten, die in het teken van de covid-19 crisis zijn gemaakt, worden vrijwel volledig gecompenseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij de 2e bestuursrapportage (berap) werd er nog van uitgegaan dat vanaf het 3e kwartaal een aantal reguliere taken weer kon worden opgepakt. Dit was helaas niet het geval wat zich laat zien in het uiteindelijke jaarresultaat.  Algemene reserve/weerstandsvermogen Per 1 januari 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.388.000.

Via de resultaatbestemming wordt het Algemeen Bestuur (AB) voorgesteld om het weerstandsvermogen aan te vullen met € 2.004.100 (een deel van het resultaat over het boekjaar 2020) tot een bedrag van € 3.392.100 per 31 december 2020. Hier wordt voor gekozen omdat op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) alleen de algemene reserve mag worden meegerekend voor het weerstandsvermogen en niet langer de bestemmingsreserves. Met dit vermogen komt de weerstandsvermogen ratio op 0,7 uit.  Risico’s De risico’s zijn hiermee afdoende afgedekt.  Restitutie Het dagelijks bestuur stelde voor een bedrag van € 3.265.789 te retourneren aan haar deelnemers. Dit is uitgesplitst naar het aandeel voor alle gemeenten en het aandeel wat betrekking heeft op Veilig Thuis (VT). (Beleids)inhoudelijk aspecten: Programma Publieke Gezondheid Maatschappelijke Zorg (MZ) Taken van Maatschappelijke Zorg zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd. Infectieziektebestrijding (IZB) Naast het werk dat de Covid-19 pandemie vroeg zijn de overige taken op het vlak van Infectieziektebestrijding op beperkte schaal uitgevoerd. Medische milieukunde (MMK) Ondanks Covid-19 was ook in 2020 de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening meer dan verwacht.

GEMEENTE VELSEN Het profiel van de regio maakt dat er veel aandacht is voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. In 2020 zijn diverse projecten afgerond. Technische hygiënezorg (THZ) De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus en onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang, de hygiëneen thuiswerkmaatregelen als gevolg van de covic-19-pandemie en de ondersteuning van medewerkers aan de covid-19 aanpak, zag het toezicht kinderopvang er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. Advies en Onderzoek De covid-19 pandemie had een groot effect op de taakuitvoering van het cluster Advies en Onderzoek. Activiteiten zijn stilgevallen, konden vanwege hun aard niet worden uitgevoerd of kregen gewijzigd vorm. Ondanks dat ruimhartig bijstand is verleend aan de covid-19 gerelateerde (crisis)taken zijn toch de nodige resultaten bereikt. Programma Covid-19 Om gevolg te kunnen geven aan de aanwijzing van de Minister voor het bestrijden van covid-19, is extra personeel op het taakveld Infectieziektebestrijding (IZB) ingezet. Bron- en contactonderzoek (BCO) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland koos ervoor om daarvoor een aparte Covid-eenheid op te tuigen. Waar in mei jl.

nog melding is gemaakt van het vormen van een team van ongeveer 11 formatieplaatsen (het opschalingsplan was toen nog niet bekend), is er nu sprake van een inzet ter grootte van circa 100-120 medewerkers (inzet voor callcenter, BCO, VliegtuigContactOnderzoek en de bemensing van de teststraten, inclusief management en ondersteuning). VliegtuigContactOnderzoek (VCO) Met BCO te vergelijken is het VliegtuigContactOnderzoek. In geval van een positieve testuitslag bij iemand die in de besmettelijke periode heeft gevlogen, worden andere passagiers geïnformeerd over het risico dat zij mogelijk gelopen hebben. Opvang In het kader van Covid-19 zijn diverse materiële kosten gemaakt. Er is een opvang- en quarantaine faciliteit ingericht in Bennebroek en er zijn meerdere units geplaatst bij de brandweerkazerne in Hoofddorp. Het realiseren van deze voorziening diende meerdere doelen, namelijk het beschikbaar hebben van een quarantainevoorziening, de beschikbaarheid van opvang in het geval iemand niet thuis in isolatie zou kunnen en een ziekenhuisopname zou kunnen worden voorkomen en de mogelijkheid om gestrande reizigers die niet fit genoeg zijn ‘to fly’ of ‘to ferry’ een onderkomen te kunnen bieden. Testbeleid Het testbeleid wijzigde in de loop van de crisis meerdere keren landelijk.

Omdat er schaarste aan testcapaciteit bestond, kon gedurende een langere periode slechts een selectieve groep getest worden. Gelijk met het versoepelen van de landelijke maatregelen, kreeg Kennemerland van het Rijk ook gelegenheid de testcapaciteit uit te breiden. Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

GEMEENTE VELSEN De drie belangrijkste taken van jeugdgezondheidzorg zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning/verwijzing. Covid-19 De Covid-19 pandemie had invloed op (de uitvoering van) de taken op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de sector is een aanzienlijke bijdrage geleverd in personeel en medische expertise aan de GGD-brede aanpak van de Covid-19 pandemie, hulp bij het bemonsteren in de teststraat, het bron- & contactonderzoek en in het klantcontactcenter (KCC). Het vaccineren van alle kinderen vanaf 4 jaar heeft doorgang gevonden en de consulten voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, zoals nieuwkomers of kinderen in het speciaal onderwijs, zijn zoveel mogelijk doorgegaan. In afwijking van de andere gemeenten worden kinderen tussen de 0 en 4 jaar bij ons gevaccineerd door JGZ. Door het sluiten van de scholen tijdens de lockdown was het tijdelijk niet mogelijk om leerlingen te screenen op de scholen. Hierdoor zijn bepaalde taken voor de 4-18-jarigen niet uitgevoerd of zijn er op dit onderdeel achterstanden ontstaan. Rijksvaccinatieprogramma Aan het Rijksvaccinatieprogramma is uitvoering gegeven. De vaccinaties op maat zijn door middel van fysieke consulten allemaal doorgegaan.

De groepsvaccinaties zijn aan het begin van het jaar tijdelijk stopgezet maar met de benodigde aanpassingen, beschermingsmiddelen, advies van het RIVM en een dubbele capaciteit aan personeel kon er in de zomer gestart worden met een inhaalcampagne. Programma Regionale Brandweerzorg Ondanks de Covid-19 crisis, bleef de basisbrandweerzorg op orde. De doorvoering van beleid en bepaalde projecten, zoals de uitlevering van watertankwagens en Brandveilig Leven, liep vertraging op of zijn op een alternatieve wijze vormgegeven. Vanuit het gegeven dat de bestrijding van de covid-19 voorop stond, is vanuit de Brandweer veel inzet geweest voor de aanpak. Er is hulp geboden bij het opzetten van de teststraten en de bemensing daarvan en werd de veiligheid gecoördineerd. Er is ondersteuning geboden in het klantcontactcentrum (Callcenter Haarlem) waarin bezorgde burgers te woord zijn gestaan, het bron- en contactonderzoek (BCO) en het vluchtcontactonderzoek (VCO). Bovendien is een significante bijdrage geleverd aan de crisisopvang in Bennebroek en is een belangrijke rol vervuld bij de entryscreening op Schiphol. Systeemwijziging Bluswater De watertankwagens zijn in 2020 afgeleverd. De implementatie van het nieuwe waterwinsysteem ondervond hinder van de covid-19 maatregelen. Toen de maatregelen eind 2020 werden verzwaard, heeft dat geleid tot temporisering van het implementatieproces.

Brandweerschool Noord-Holland Ondanks alle veranderingen die de samenvoeging van de drie regionale opleidingsinstituten onder het dak van de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) met zich meebrachten, is de overgangsperiode rustig verlopen. Gedurende het jaar is besloten om ten gevolge van covid-19 het opleiden per 16 maart 2020 on hold te zetten en de landelijke richtlijnen van de overheid en de specifieke brancherichtlijnen voor de brandweer hierin te volgen. Programma Ambulancezorg

GEMEENTE VELSEN De covid-19 pandemie had een grote impact. Procedures zijn opgeschaald, er is een crisisorganisatie ingericht, de werkwijzen moesten worden veranderd, en de communicatie moest zowel intern als extern worden geïntensiveerd. De Covid-19 pandemie had niet alleen effect op de medewerkers, maar ook op de prestaties. Hoewel de taakuitvoering is verzwaard, lag het ziekteverzuim lager dan waarmee rekening was gehouden. Minder meetbaar zijn de effecten van de pandemie op het mentale welzijn, als gevolg van het werken onder moeilijke omstandigheden. In 2020 is ook het wetgevingsproces met betrekking tot de Ambulancezorg afgerond. Met het vaststellen van de Wet Ambulancezorg (WAZ) is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over de inrichting van deze voor de spoedzorgketen belangrijke functie. Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Door de covid-19 crisis heeft de GHOR het merendeel van haar reguliere taken niet kunnen uitvoeren omdat zij volledig en langdurig is ingezet voor de bestrijding van de covid-19 crisis. De GHOR richtte zich – in afstemming met de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) – in het bijzonder op de organisatie van de acute zorg en de zorgcontinuïteit van de niet ziekenhuiszorg.

GHOR Kennemerland vervulde een bijzondere rol bij distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) naar de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Programma Multidisciplinaire samenwerking De Covid-19 crisis had het afgelopen jaar grote impact op de uitvoering van de reguliere taken zoals beschreven in het beleidsplan crisisbeheersing. Een aantal zaken zijn niet uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2021, zoals het opstellen van het Crisisplan NW3 (de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek Waterland) en activiteiten rondom de aanpak van Cyber. Vanwege de beperkende maatregelen zijn minder vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen uitgevoerd. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, konden veel activiteiten toch georganiseerd worden, zoals de digitale leertafelsessie Covid-19 en digitale Commando Plaats Incident (COPI)-teamtrainingen. De geplande systeemoefening is afgelast. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid gaf aan dat de jaarlijkse systeemtest voor 2020 kan vervallen, onder de voorwaarde dat de VRK een zelfevaluatie van de aanpak Covid-19 uitvoert. Deze evaluatie is in oktober 2020 afgerond. Hierbij zijn leerpunten naar voren gekomen onder andere ten aanzien van de bovenregionale en landelijke samenwerking, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Programma Bevolkingszorg Voor het programma Bevolkingszorg geldt onverkort dat de Covid-19 pandemie grote impact heeft gehad op de programmadoelen voor 2020. Bevolkingszorg heeft concreet bijgedragen aan:  Crisisteams binnen de VRK ten behoeve van de Covid-19 crisisbeheersing.  Invulling van het Actiecentrum Bevolkingszorg Covid-19  Crisiscommunicatie vanuit het Covid-19 Communicatie Team (CCT)  Gemeentelijke programmaorganisatie Covid-19 Programma Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) Het aantal aanmeldingen daalde in 2020 sterk ten opzichte van 2019. Door de Covid-19 pandemie konden de organisaties het werk niet op hun regulier manier doen. Iedere organisatie heeft toen bekeken hoe het onder de corona omstandigheden wel mogelijk was. Uiteindelijk is hier een werkvorm uit gekomen: digitaal en verantwoord contact. Er is toen niet met terugwerkende kracht gewerkt. In feite is de stil gevallen organisatie na de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering weer op gang gekomen. Dit heeft niet geleid tot problemen. Als er al problemen waren dan zijn die

GEMEENTE VELSEN op een andere manier opgelost of ze bleken naderhand minder een probleem te zijn (hetzelfde beeld als bij de GGZ). Sinds eind 2020 is het aantal nieuwe aanmeldingen weer op een vergelijkbaar niveau met eerdere jaren. In het voorjaar van 2020 is veel casus overleg verzet of is er in casuïstiek gezocht naar andere manieren om samenwerking vorm te geven. Vanaf mei 2020 is de omslag gemaakt naar het voeren van digitale casus overleg. Verwachting is dat deze omslag blijvend is. De procesregisseurs van het ZVH hebben allen deelgenomen aan een landelijk leergang. De procesregisseur (Contra)-terrorisme, extremisme en radicalisering (Cter) volgde – ook in het kader van haar aanvullende taak als gemeentelijk expert radicalisering – diverse opleidingen rondom radicalisering en extremisme. Een aantal organisatieontwikkelingen is vanwege de Covid-19 maatregelen tijdelijk opgeschort. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2021 plaats gaan vinden. In 2020 heeft het ZVH een tussenoplossing voor de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) gefaciliteerd. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken. Programma Meldkamer Noord-Holland Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2020 vooral in het teken van ‘landen’ in de nieuwe meldkamer na de samenvoeging in mei 2019.

Het personeel moest wennen aan het nieuwe werkgebied, de schaalgrootte en aan nieuwe werkafspraken en systemen. Er is veel geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de meldkameronderdelen, het op orde brengen van de bezetting en het harmoniseren van werkwijzen en procedures. De Calamiteiten Coördinator is stevig in positie gebracht en is 24/7 fysiek aanwezig op de meldkamer. Daarnaast was in 2020 het waarborgen van de continuïteit van de meldkamerprocessen een rode draad. De migratie naar het nieuwe C2000 (communicatiesysteem van de meldkamers) heeft de nodige impact gehad op de operatie en leidde tot een intensieve nazorgfase. Tegelijkertijd brak de Covid-19 pandemie uit, die unieke continuïteitsvraagstukken voor de meldkamer met zich meebracht. Meldkamer Noord-Holland heeft op verschillende momenten in het jaar te maken gehad met verstoringen in de landelijke Informatievoorziening/Informatietechnologie of informatie- en communicatietechnologie (IV/ICT)-infrastructuur van Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Er ligt inmiddels een landelijk verbeterplan waarin staat uitgewerkt, hoe de politie de ICTdienstverlening op het voor de meldkamers gewenste niveau gaat brengen. De arbeidsmarktkrapte was ook in 2020 sterk voelbaar. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde.

Programma Veilig Thuis In 2020 stabiliseerde het aantal adviezen en meldingen zich (min of meer) op hetzelfde niveau als in 2019 (iets meer adviezen/iets minder meldingen).

Crisisdienst Veilig Thuis In 2020 is het traject afgerond met betrekking tot de organisatie van crisissen in onze regio. Onderdeel van het besluit is de Integrale Crisisdienst (ICD) om te zetten naar de Crisisdienst Veilig Thuis. Naar verwachting vindt daar in januari/februari 2021 definitieve besluitvorming over plaats. MDA++ In 2020 is door de regiogemeenten besloten met partners opnieuw te kijken naar MDA++, los van ‘het dak van het Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK)’. Het MDCK wordt benut als onderzoekscentrum voor consultatie-overleggen tussen partners en het uitvoeren

GEMEENTE VELSEN van Top-Teenonderzoeken, los van de politieverhoorstudio en het Centrum Seksueel Geweld wat ook onder het dak van het MDCK gehuisvest is. Zorgvuldig, Snel op Maat (ZSM) In 2020 is er een samenwerking ‘ontstaan’ op de ZSM met ook Veilig Thuis; de VT’s van de politieeenheid Noord-Holland hebben onderling afspraken gemaakt om de informatie die Veilig Thuis heeft goed in te kunnen brengen voor een betekenisvolle afdoening. Chatfunctie Veilig Thuis Een landelijke pilot met een chatfunctie voor Veilig Thuis wordt doorgezet tot eind 2021. MDCK Rond de zomer besloot de stuurgroep Veilig Thuis de pilot ‘MDA++ onder 1 dak’ los te laten en daarna 2 wegen verder te bewandelen: 1. Komen tot een gedeeld beeld over draagvlak, bestuurlijk commitment en noodzaak van een regio brede MDA++-aanpak 2. Een businesscase uit te werken naar de functies die georganiseerd zijn onder het dak van het MDCK Beide ontwikkelingen hebben invloed gehad op de besteding van de middelen in 2020. Liquidatie stichting Veilig Thuis Inmiddels zijn alle zaken rondom de afwikkeling van de stichting Veilig Thuis afgerond en is de stichting opgeheven. Programma Interne Dienstverlening Het jaar 2020 stond ook voor de interne dienstverlening voor een groot deel in het teken van de Covid-19 pandemie gestaan.

Veel medewerkers pakten taken op in de crisis- of Covid-organisatie of hielpen in hun eigen functie deze crisis te lijf te gaan. Kwaliteitsbeleid ‘Samen leren en sturen’ In 2020 is het nieuwe kwaliteitsbeleid ‘Samen leren en sturen’ in de VRK vastgesteld. International Organisation for Standardization (ISO) en Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ)-certificaat In 2018 is de VRK gecertificeerd voor de ISO 9001. Zij was daarmee de eerste Veiligheidsregio in Nederland op basis van een zogenaamd Multi-site certificaat, hetgeen betekent dat de VRKorganisatie als geheel (dus niet losse onderdelen) gecertificeerd is. In 2020 is daar ook de nieuwe sector Veilig Thuis in ondergebracht. Informatiebeleid Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk voor veiligheidsregio’s is ontwikkeld (Veiligheidsregio Referentiearchitectuur). Bestuursondersteuning De Covid-19 crisis heeft een fors beroep gedaan op het bestuur van de VRK. Burgemeesters kwamen bijna wekelijks samen in het Beleidsteam (BT)-Covid-19. Portefeuillehouders Volksgezondheid werden geconfronteerd met het enorme beroep dat werd gedaan op de GGD.

Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden.

GEMEENTE VELSEN Zienswijze De jaarstukken geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de jaarstukken 2020. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Begroting 2022 Financiële aspecten  Het resultaat 2022 De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2022 van € 67 K voor bestemming en met een positief resultaat € 319 K na bestemming.  Algemene reserve/weerstandsvermogen De prognose is dat op 1 januari 2022 de algemene reserve € 3.392 K bedraagt. Per 31 december 2022 wordt het vermogen op eenzelfde hoogte geprognotiseerd.  Bestemmingsreserves Per 1 januari 2022 is het saldo van de bestemmingsreserves € 1.176 K, ultimo 2022 € 677 K.

 Risico’s De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve (ratio 0,7)wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen.  Meerjarenbegroting 2020-2022 Doel is een sluitende begroting 2022 met een positief meerjarenperspectief voor te leggen. In de voorliggende begroting, die voldoet aan deze criteria, is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2022. De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (4.524) leidt in de begroting 2022 conform het vigerende financiële beleid tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Zoals aangegeven in de Uitgangspuntennotitie is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen die een plaats in deze programmabegroting hebben gekregen. De begroting is voldoende structureel en reëel in evenwicht. 

Bijdrage gemeenten

GEMEENTE VELSEN 2022

2023

2024

2025

29.696

29.696

29.696

29.696

Verlaging bijdrage bluswater cf. businesscase

-182

-182

-182

-182

BTW verlaging businesscase bluswater

-99

-99

-99

-99

1.788

1.788

1.788

1.788

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2021

Loon en prijsindexering 2022 Toename aantal inwoners

90

90

90

90

Indexering versterkingsgelden

167

167

167

167

Voortzetting meldpunt OGGZ

127

127

127

127

Bijdrage formatie beheer en onderhoud kazernes*

239

239

239

239

-1.105

-1.105

-1.105

-1.105

pm

pm

pm

pm

30.721

30.721

30.721

30.721

Programmabegroting 2022

33.181

33.181

33.181

33.181

Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2022

63.902

63.902

63.902

63.902

Verlaging bijdrage Veilig Thuis RVP gelden van RIVM naar gemeente Totaal inwonerbijdrage 2022 Bestuursafspraken

*besluitvorming via separate nota

(Beleids)inhoudelijk aspecten Programma Publieke Gezondheid Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken, uit in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. Risicoscan De GGD oriënteert zich, gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio, of de huidige invulling van de werkzaamheden van het team Technische Hygiënezorg (THZ) nog steeds de juiste is en of de kennis en kunde die bij de GGD/THZ aanwezig is mogelijk ook anders en beter benut kan worden. In dit kader wordt een hygiëne/ risicoscan van de regio gemaakt. In 2019 is reeds gestart met het opstellen van deze scan. Met de extra kennis opgedaan in advisering ter preventie van de covid-19 pandemie zal deze in 2021 worden herijkt. Programma Jeugdgezondheidszorg Continuering van het huidige beleid. Programma Brandweerzorg Continuering van het huidige beleid. Bevolkingszorg Continuering van het huidige intergemeentelijke beleid. Programma Ambulancezorg Continuering van het huidige beleid. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) Continuering van het huidige beleid.

GEMEENTE VELSEN Programma Multidisciplinaire samenwerking Continuering van het huidige beleid. Meldkamer Noord-Holland Continuering van het huidige beleid. Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Thema’s die in 2022 worden aangepakt, zijn:  Radicalisering en Extremisme (Cter).  Personen met verward gedrag en gevarenrisico.  Jeugd, specifiek (messen)geweld en drugs, overgang 18- naar 18+.  Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.  Uitvoerende rol (nog niet nader uitgewerkt) in levensloopfunctie ketenveldnorm.  Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.  Nazorg aan taakgestraften. Programma Veilig Thuis Continuering van het huidige beleid. Programma Interne Dienstverlening Continuering van het huidige beleid. Nieuw/versterkt beleid De VRK gaat zeer behoudend om met het opnemen van nieuw dan wel versterkt beleid. Dat draagt bij aan een gezonde financiële huishouding. De begroting zonder nieuw/verstrekt beleid, maar inclusief autonome ontwikkelingen, sluit meerjarig positief. Dat laat niet onverlet dat in de komende begrotingsperiode een drietal ontwikkelingen spelen waar binnen de huidige begrotingskaders op dit moment geen volledige financiële ruimte voor is. Onderstaande ontwikkelingen zijn na DB behandeling alsnog verwerkt in de programmabegroting 2022.

Uitbreiding formatie controlfunctie € 55.000 Voor het volwaardig kunnen uitvoeren van de interne controlfunctie is formatie-uitbreiding benodigd met een assistent controller. Dit staat in relatie tot de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven. Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, 3e avonddienst € 18.000 Uit een evaluatie van de Meldkamer Noord Holland (MKNH)-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio’s op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal incidenten ligt ca 30% hoger dan waar in de inrichtingsdocumenten voor de MKNH-Brandweer rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreft het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding. Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v. De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023.

GEMEENTE VELSEN Het DB heeft gevraagd een procesvoorstel over bezuinigen op te stellen en toe te voegen aan de stukken voor de bestuurscommissies van 12 april. Deze notitie maakt nu onderdeel uit van de begrotingsbehandeling.

Vertrekpunt programmabegroting 2021

2022 191

2023 78

2024 17

2025 17

Nominale ontwikkeling Prijsindexering Loonindexering Stijging gemeentelijke bijdrage 2022 Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten Stijging subsidies en overige inkomsten Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage (BDUR) subtotaal nominale ontwikkeling

-391 -1.948 1.754 167 359 75 16

-391 -1.948 1.754 167 359 75 16

-391 -1.948 1.754 167 359 75 16

-391 -1.948 1.754 167 359 75 16

Autonome ontwikkelingen Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis) - Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners Voortzetting meldpunt Zorg & Overlast - Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt Z & O Archiefbeheer Noord Holland Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken Toename kosten verzekeringen Analyse bedrijfsprocessen brandweer Formatie assistent controller Financieringsresultaat subtotaal autonome ontwikkeling

-90 90 -127 127 -42 -100 -35 100 -55 29 -103

-90 90 -127 127 -42 -100 -35 100 -55 27 -105

-90 90 -127 127 -42 -100 -35 100 -55 23 -109

-90 90 -127 127 -42 -100 -35 100 -55 20 -112

Overige ontwikkelingen 3e avonddienst MKNH subtotaal overige ontwikkelingen

-18 -18

-18 -18

-18 -18

-18 -18

Actualisatie MJIP 2021-2025 subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025

233 233

131 131

103 103

139 139

Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting

319

102

9

42

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingsaldo na bestemming Waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo

2022 319 -386 -67 290 223

2023 102 0 102

2024 9 0 9

2025 42 0 42

102

9

42

Zienswijze De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begroting 2022. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad. Alternatieven

N.v.t.

GEMEENTE VELSEN Risico’s

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet). Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland op 5 juli 2021 tot definitieve vaststelling komt. Programma

Vitaal en Sociaal Velsen Burger en bestuur Kader

 

Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Participatie en inspraak

N.v.t. Financiële consequenties

Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio Kennemerland heeft geen effect op de gemeentebegroting. Het voorstel van het dagelijks bestuur om een bedrag te retourneren aan haar deelnemers betekent dat de gemeente Velsen eenmalig € 285.807 terug ontvangt. Bij de 2e burap vorig jaar was al een teruggave aangekondigd van € 257.000, waardoor wij dit bedrag al konden toerekenen aan 2020. Het meerdere wordt via de 1e Burap 2021 opgenomen als incidentele bate. Daarbij komt ook nog een incidenteel voordeel vanuit het resultaat van Veilig Thuis, hiervan wordt € 102.434 terugbetaald aan Velsen. Ook dit voordeel wordt via de 1e burap 2021 gemeld. Begroting 2022 De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van de Veiligheidsregio Kennemerland bedraagt in 2022 € 8.109 K. In de gemeentebegroting 2021 wordt structureel rekening gehouden met een bijdrage van € 7.966 K. De indexering van 2.68% is meegegeven bij de Perspectiefnota zodat hiermee de gevraagde bijdrage, na vaststelling van de perspectiefnota (en daarmee samenhangende begroting ’22), past binnen onze begroting. De ontwerpbegroting van de VRK heeft geen verdere consequenties voor de financiële bijdrage van de gemeente Velsen. De geraamde bijdrage aan de VRK past, na vaststelling van bovengenoemde stukken, binnen het daarvoor geraamde budget in de (meerjaren)begroting van Velsen.

Uitvoering van besluit

Verzending van bijgaande aanbiedingsbrief naar het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

GEMEENTE VELSEN Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

   

Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland; Ontwerpbegroting 2022-2025 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland; Ontwerpjaarverslag 2020 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland; Brief zienswijze jaarrekening en begroting Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

  

Aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Kennemerland aan de Gemeente Velsen; Notitie perspectief meerjarenbegroting; Accountantsverslag Veiligheidsregio Kennemerland.

Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales