Raadsvoorstel GR schoolverzuim en VSV

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)

11 mei 2021

Ambtenaar

J. Galesloot

53458-2021 M. Steijn

Telefoon E-mailadres

06 53999204 jgalesloot@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland; 2. in te stemmen met de begroting 2022 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland; 3. en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR. Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de begroting 2022. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2020 ter kennisname aan de raad voor. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begrotingswijziging en begroting te plaatsen en stelt de raad voor met beiden in te stemmen.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestKennemerland is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (centrumgemeente), Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort deelnemen. De uitvoering wordt door het regionale bureau “Leerplein” voor de gehele RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) regio Zuid- en Midden-Kennemerland verzorgd. Het doel is zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerkaanbod te bieden zodat zij uiteindelijk met een diploma de school verlaten. Het algemeen bestuur van GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland heeft de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 in haar vergadering van 17 februari 2021 voorlopig vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de begroting en de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling. Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

GEMEENTE VELSEN Argumenten

Jaarrekening 2020 Financiële aspecten  Accountantsverklaring Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen vormt een controleverklaring (nog) geen onderdeel van deze jaarrekening. De verantwoording van de bestedingen ten laste van de specifieke uitkeringen en Programmagelden 2017 vindt plaats via de jaarrekening van centrumgemeente Haarlem (SiSa). De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is.  Het resultaat De uitvoering door het Regionale Bureau “Leerplein” vond in 2020 plaats binnen de bestaande financiële kaders. Per saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven nihil.  Algemene reserve/weerstandsvermogen De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben.  Restitutie De middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht die door de gemeente Haarlem als centrumgemeente worden ontvangen worden aan de deelnemende gemeenten overgemaakt. Aan het einde van het jaar verantwoorden de gemeenten de besteding van deze middelen. Niet bestede middelen vloeien terug in het totale regionale budget kwalificatieplicht.

 Bijdrage gemeenten Conform de gemeenschappelijke regeling komt 25% van de werkelijke kosten ten laste van de specifieke uitkering RMC. De overige 75% komt ten laste van de bijdragen van de gemeenten. De regiogemeenten hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote bedrag. Tevens is de afkoopsom van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ingezet conform de begroting (na wijziging). Er is een kleine onderbesteding ten opzichte van de begroting; de bijdragen van de in 2020 deelnemende gemeenten zijn opnieuw berekend aan de hand van de nog te dekken kosten na inzet van de uitkering RMC en afkoopsommen. Hieruit volgt dat elke gemeente een klein deel van de betaalde bijdrage terugkrijgt. Dit wordt verrekend met de bijdrage over het jaar 2021. (Beleids)inhoudelijk aspecten Aan de kennisneming van de jaarrekening 2020 en de instemming met de begroting 2022 zijn geen (beleids)inhoudelijke aspecten verbonden. De beleidsinhoudelijke verantwoording van de VSV vindt jaarlijks (separaat) na afloop van het schooljaar plaats. Begroting 2022 Financiële aspecten  Het resultaat 2022 De begroting sluit met een geprognosticeerd budgetneutraal resultaat in 2022.  Algemene reserve/weerstandsvermogen De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling.

 Risico’s Exacte rijksbijdragen

GEMEENTE VELSEN De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren. In de conceptbegroting 2022 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem (namens de regiogemeenten) in kas. Als een deel van de uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren. Dit mag tot en met 2024. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden opgevangen door de opgebouwde buffers. Inzetten afkoopsom De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 is gepaard gegaan met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is een afkoopsom afgesproken( conform artikel 32, lid 6 van de GR). Deze afkoopsom zal over een periode van vijf jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.  Meerjarenbegroting 2020-2022 Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021-2024 is verwerkt in de conceptbegroting 2022.

 Bijdrage gemeenten Financiering vindt plaats binnen de diverse budgets van de regiogemeenten en de rijksoverheid, namelijk: GR Perceel

Financieringsbron

Perceel 1 CAReL

Bijdragen regiogemeenten € 219.787 Rijksuitkering RMC € 73.262 Bijdragen regiogemeenten € 596.309 Rijksuitkering Kwalificatieplicht € 333.446 Rijksuitkering RMC € 464.194 Bijdrage Participatiewet € 50.000 Rijksbijdrage uitkering VSV Uitkering Regionale Programmageldenregeling VSV Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp Uitkering (tijdelijk 2 jaar) Jeugdwerkloosheid RMC regio excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Perceel 3 RMC

Begroting 2022 € 293.049 € 929.755 € 514.194 € 335.096 € 371.373 € 590.033 €

85.000

Totaal €3.118.500 Toelichting bij de tabel Indexering Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van respectievelijk 2,8 % voor personele kosten en 1,6 % voor materiële kosten toegepast. Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar programmabegroting hanteert.

GEMEENTE VELSEN Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren per 1 januari 2021 (gegevens uit CAReL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data. Perceel 1 Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de GR. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant van 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht. Lasten De conceptbegroting 2022 is gebaseerd op de inzet van 2021 en de verwachte stijging in personele lasten. Voor 2021 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,8% (ten opzichte van het voor 2021 begrote bedrag). Voor de materiële kosten, i.c. de onderhoud van CAReL, 2022 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2021 plus een kostenstijging van 1,6% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken. Saldo Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 1 € 0,-. Perceel 3 RMC De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten. Uitvoering RMC De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak van de doelgroep jongeren 23-27 jaar.

De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3% omdat de VSV Programmagelden en de specifieke VSV uitkering (voorheen Doeluitkering/DU) door de rijksoverheid (vooralsnog) niet geïndexeerd worden. De stijgingen in de personeelskosten voor deze twee onderdelen zijn dan ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC gebracht. De kosten stijgen dus harder dan de baten; de reserve RMC is onvoldoende om deze stijging over de komende jaren structureel op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De taakstelling is wel lager dan in de meerjarenbegroting 2020-2023 was opgenomen door een hogere en wel geïndexeerde toekenning van de rijksuitkering RMC. De exacte invulling van de taakstelling RMC wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel zal met natuurlijk verloop van personeel kunnen worden ingevuld. Regionale Programmagelden VSV 2021-2024 In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de VSV Programmageldenregeling op aanvraag budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2021, deel contactgemeente wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, leerwerkmakelaars en de verzuimaanpak 18+. Voor 2022 is begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover tijdig overleg plaats.

Projecten Specifieke uitkering VSV (doeluitkering/DU) De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het overige budget van € 290.000,-. wordt ingezet voor diverse projecten, zoals bijvoorbeeld + VO voorzieningen, stageprojecten en mentoren projecten.

GEMEENTE VELSEN Leerwerktrajecten In 2020 heeft overleg plaatsgevonden over het (onder voorwaarden) opnemen van Perspectief in het Participatiebedrijf, het minimum aantal trajecten en de benodigde verhoging van de trajectprijs. Er zijn hierbij twee varianten, namelijk zonder en met ESF. “Zonder ESF: Er is een garantie voor inkoop bij Perspectief van minimaal 50 trajecten op jaarbasis afgesproken. De kosten hiervan bedragen € 7.500,-- per traject vanuit de gemeente. Dit maakt een totaalbedrag van € 375.000,--. Op de begroting stond een totaalbedrag van € 384.000,--. Voor certificerende trajecten (zonder onderwijsinschrijving) wordt de inzet per gemeente ad hoc bezien, indien de aanvraag voor ESF onverhoopt niet gehonoreerd wordt. Met ESF: Er kunnen maximaal 60 trajecten worden ingekocht, waarbij de kosten voor de gemeente € 6.400,-- per traject bedragen. Dat maakt een totaalbedrag van € 384.000,--.En daarbij komt de ESF bijdrage ad € 66.000 (60 x € 1.100 per traject) op de begroting van de GR, totaal € 450.000,-. Daarnaast worden de kosten van de begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten voor de inzet van jeugdhulp ad € 140.033 (bekostigd uit de gelden Jeugdwet) via de GR gefinancierd aan Perspectief. Totaal staat uitgaande dat ESF wordt toegekend op de begroting 2022 voor Perspectief maximaal € 590.033 op jaarbasis.

Zienswijze De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begroting 2022. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad. Alternatieven

N.v.t. Risico’s

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet). Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland 15 juli 2021 tot definitieve vaststelling komt. Kader

 

Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestKennemerland. Participatie en inspraak

N.v.t. Financiële consequenties

Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland heeft geen effect op de gemeentebegroting.

GEMEENTE VELSEN Begroting 2022 De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland bedraagt in 2022 € 39.478, 2023 € 40.518, 2024 € 42.233 en 2025 € 43.348. In de gemeentebegroting is een bijdrage van € 41.477 opgenomen in 2022, € 42.674 in 2023 en € 44.563 in 2024. De gevraagde bijdrage kan hiermee wel gedekt worden. De ontwerpbegroting van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland heeft geen consequenties voor de financiële bijdrage van de gemeente Velsen. De geraamde bijdrage aan de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland past binnen het daarvoor geraamde budget in de (meerjaren)begroting van gemeente Velsen. Uitvoering van besluit

N.v.t. Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

  

Aanbiedingsbrief GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland Jaarrekening 2020 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland Ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestKennemerland

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales