Raadsvoorstel financiele bijdrage continuïteit Levvel5.pdf

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Financiële bijdrage continuïteit Levvel5 Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)

24 augustus 2021

Ambtenaar

J. Galesloot

98543-2021 S.Y. Dinjens

Telefoon

06 53999204 jgalesloot@velsen.nl

E-mailadres

Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen dat de activiteiten van Levvel5 in Noord-Holland Noord overgaan naar derden en de onderdelen in Kennemerland en Amsterdam naar de moederorganisatie Levvel. 2. De bijbehorende kosten van maximaal € 850.000 te dekken uit de algemene middelen en dit te verwerken bij de tweede bestuursrapportage 2021. Samenvatting

Levvel5, aanbieder van jeugdhulp voor alle gemeenten in Noord-Holland en onderdeel van moederorganisatie Levvel, verkeert in financiële moeilijkheden. Dat maakt dat wij ons grote zorgen maken over de continuïteit van hulp aan onze inwoners. Het aanbod van Levvel5, met name het aanbod in Driehuis, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemerkt als cruciale zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Jeugdigen met complexe gedragsproblemen kunnen daar bijvoorbeeld tijdelijk wonen op een intensieve behandelgroep. Om tot een oplossing te komen, onderzochten we meerdere opties. Uitgangspunten daarbij zijn zorgcontinuïteit voor cliënten, behoud van expertise en het zorgaanbod, baanzekerheid en kostenbeperking. Verschillende scenario’s zijn doorgerekend, onderzocht op haalbaarheid en voorzien van een risicoprofiel. Op basis van de uitgangspunten is het scenario (‘Hera’ genoemd) waarin activiteiten die structureel verlies geven op korte termijn worden afgebouwd en de cliënten en het personeel zoveel mogelijk overgaan naar moederorganisatie Levvel – het enige realistische scenario Levvel heeft ook de ambitie om alle cliënten zorgcontinuïteit te bieden met zoveel mogelijk dezelfde behandelaren. Op een uitzondering na: op het terrein van Levvel5 in Driehuis wonen cliënten in verschillende groepen.

Daarvoor richt Levvel kleinschalige locaties in de regio in (naar verwachting zijn daarvoor vijf tot zes panden nodig). Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat we jeugdhulp het liefst zoveel mogelijk kleinschalig en in de wijk willen bieden. Samen met de eigenaar van de locatie in Driehuis, Stichting De Opbouw, zal gekeken moeten worden naar een nieuwe invulling van de locatie. Om een faillissement te voorkomen waren snel stappen nodig. Levvel5 en Levvel hebben daarom zo snel mogelijk maatregelen genomen. Om de herstelmaatregelen uit te voeren is budget vanuit de gemeenten nodig. Daarover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Omdat maatregelen al voor het zomerreces nodig waren, heeft het college op 6 juli 2021 de intentie uitgesproken om te kiezen voor scenario Hera, maar onder voorbehoud dat de gemeenteraad dit scenario onderschrijft en hiervoor de middelen beschikbaar stelt. Met het collegebesluit kon de uitvoering van de herstelmaatregelen daadwerkelijk worden gestart. Latere besluitvorming was door liquiditeitsproblemen bij Levvel5 en de kans op vertrek van medewerkers geen optie. Gemeente Amsterdam heeft vervolgens middelen aan Levvel5

GEMEENTE VELSEN bevoorschot, om de periode tot besluitvorming door de gemeenteraden in september te overbruggen. Nu ligt de vraag voor aan de gemeenteraad met betrekking tot het beschikbaar stellen van de middelen voor uitvoering van de herstelmaatregelen.

Inleiding

Levvel5 is een jeugdhulpaanbieder die actief is in acht jeugdzorgregio’s in Noord-Holland. Het aanbod van Levvel5 is aangemerkt als cruciale zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Levvel5 is gecontracteerd door dertig gemeenten en heeft een bovenregionale functie met meerdere locaties waar cruciale zorg wordt geboden aan jeugdigen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Het (financiële) zwaartepunt ligt bij de driemilieuvoorziening in Driehuis waar cliënten met een beperking en complexe problematiek verblijven op een behandelgroep. Daarnaast kunnen cliënten terecht voor crisisopvang, (kamer)trainingen, (begeleid) zelfstandig wonen, naschoolse dagbehandeling, praktijkgericht onderwijs in zogeheten De Opmaatklassen, ambulante ondersteuning en zijn er gezinshuizen beschikbaar. Medio maart van dit jaar kwamen er signalen dat Levvel5 in financiële moeilijkheden verkeert. Vanaf dat moment is nagegaan wat er speelt. Toen de ernst van de situatie helder werd, zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van de zorg aan de bij deze instelling verblijvende cliënten te waarborgen én de expertise voor jeugdigen met een complexe problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking (LVB) te behouden. Op dit ogenblik heeft Levvel5 ruim 250 jeugdigen in zorg. 17% van de cliënten (26) is afkomstig uit Velsen waarvan 7 in verblijf.

Dit zijn geen grote aantallen, maar gezien de benodigde complexe zorg, zijn de cliënten niet makkelijk bij andere aanbieders te plaatsen. Beoogd doel en effect van het besluit

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passende, kwalitatief goede jeugdhulp. Door de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen draagt gemeente Velsen draagt bij aan het tijdelijk in stand houden van Levvel5 om te komen tot een zorgvuldige overdracht van cliënten en medewerkers. Argumenten

Achtergrond Financiële problemen bij Levvel5 Levvel5 is als nieuwe stichting ontstaan toen zij de jeugdhulp die Lijn5 bood overnamen. De moederorganisatie van Lijn5 (de Opbouw) wilde Lijn5 saneren, omdat Lijn5 structureel verlies gaf. In de overname zijn onderdelen die verlieslatend waren gesaneerd, bijvoorbeeld in de regio’s Utrecht en Noord Holland Noord. Onderdelen in Noord-Holland waarvan werd beoordeeld dat ze gezond konden worden gemaakt, werden overgenomen door Levvel. Zij brachten al deze activiteiten onder in de nieuwe stichting Levvel5. Voor het gezond maken van de activiteiten maakten ze afspraken met de Opbouw over een ‘bruidsschat’ die ze in de overname meekregen. De start van Levvel5 viel samen met de coronacrisis, (mede) waardoor de instroom van nieuwe cliënten is teruggelopen. Daarnaast zijn investeringen gedaan om verouderde systemen en voorzieningen weer op een acceptabel niveau te krijgen, was de huisvesting (Driehuis) in slechtere staat dan ingeschat, was er geen tijdschrijfcultuur bij medewerkers, was er minder flexibiliteit in afschaling van inhuur bij lagere omzet en niet voldoende dekkende tarieven voor zeer complexe cliënten. De ‘bruidsschat’ die Levvel5 meekreeg van de Opbouw bleek niet genoeg om deze verliezen op te vangen en om maatregelen te nemen om de activiteiten financieel gezond te maken. Uit het voorgaande volgt de volgende tijdlijn:

GEMEENTE VELSEN Tijdlijn • Juli 2020: overgang van Lijn5 naar Levvel5; • December 2020: regulier voortgangsgesprek met Levvel5. Hier werden geen liquiditeitsproblemen gemeld en de financiële cijfers zagen er goed uit; • 11 maart 2021: eerste signaal vanuit Levvel5 over de zorgelijke financiële situatie; • April 2021: aansluiting met de Jeugdautoriteit, zorgkantoor, Ministerie van VWS en Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ); • 8 april 2021: situatie rond Levvel5 besproken in regionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd Zuid-Kennemerland en IJmond; • 21 april 2021: presentatie met een doorrekening van de toekomstscenario’s door Levvel5; • 11 mei 2021: informele vertrouwelijke bijeenkomst met de gemeenteraad Velsen; • 21 mei 2021: eerste bovenregionaal bestuurlijk overleg met alle betrokken jeugdhulpregio’s. Gemeente Velsen vertegenwoordigt hierin de IJmond; • 28 juni 2021: sessie onder geheimhouding met de gemeenteraad, op basis van een geheim memo; • 6 juli 2021: collegebesluit, onder voorbehoud goedkeuring raad, over start uitvoering scenario ‘Hera’ met bijbehorende Letter of Intent, Samenwerkingsovereenkomst en verdeelsleutel. Zorgplicht Iedere jeugdige moet kunnen rekenen op passende jeugdhulp. De focus van het beleid ligt op continuïteit van de zorg en niet op de continuïteit van een individuele aanbieder.

Gemeenten hebben een zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passende en kwalitatief goede jeugdhulp. Betrokken partijen De gemeenten hebben het zorgkantoor Zilveren Kruis en de Jeugdautoriteit ingelicht en betrokken. De gemeenten zijn op alle niveaus, zowel bestuurlijk als ambtelijk, geïnformeerd over de voortgang. Gesprekken zijn bestuurlijk gevoerd met het bestuur en de Raad van Toezicht van Levvel en Levvel5. Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ); verantwoordelijk voor het toezicht op de inhoud en kwaliteit van de zorg, zijn door het bestuur van Levvel5 en de Jeugdautoriteit op de hoogte gebracht. VWS stelt zich op het standpunt dat de gemeenten en de Jeugdautoriteit samen met Levvel5 tot een oplossing moeten komen. Het scenario Vier scenario’s zijn doorgerekend, onderzocht op haalbaarheid en voorzien van een risicoprofiel. 1 scenario is realistisch bevonden, dat is scenario Hera. Uitgangspunten zijn namelijk: optimale zorg en zorgcontinuïteit voor de jeugdigen; de laagst mogelijke kosten; beperken van (rest)risico’s; bijdrage aan de transformatieopgave; behoud van LVB-kennis en -capaciteit in de regio.

Toelichting Scenario 1, ‘Hera’ In dit scenario worden onderdelen van Levvel5 waar nodig snel gesaneerd, gaan de activiteiten in Noord-Holland Noord over naar derden en worden de marginaal levensvatbare onderdelen naar de moederorganisatie Levvel overgebracht zodat op deze manier zorgcontinuiteit gerealiseerd kan worden en LVB-kennis en -capaciteit op deze manier behouden blijven. Daarbij wordt steeds gekozen voor de meest efficiente en realistische oplossing. Relatief snelle plaatsing van Driehuiscliënten in de omgeving is realiseerbaar, omdat Levvel met spoed andere locaties van Levvel gaat vrijmaken. Personeel gaat mee naar Levvel, behalve in Noord-Holland Noord waar een andere zorgaanbieder wordt gezocht. Het is de bedoeling dat deze andere aanbieder voor NoordHolland Noord de zorg en werkgelegenheid garandeert.

GEMEENTE VELSEN De enige andere optie is faillissement zijn, maar dit is eigenlijk geen keuze, maar kan het resultaat zijn indien scenario Hera niet gerealiseerd kan worden. Dit scenario is sterk qua executiekracht(snel kunnen handelen maar grote inhoudelijke nadelen en risico’s). Risico is namelijk dat LVB-expertise versnippert en verdwijnt. Bovendien betekent dit dat er onzekerheid ontstaat over de zorgcontinuïteit, iets wat in formele zin niet een rol van de curator van een faillissement is. Plaatsing van verblijfscliënten is alleen mogelijk buiten Noord-Holland vanwege de landelijke schaarste aan dit soort voorzieningen. De Jeugdautoriteit heeft bevestigd dat dit een proces is van meer dan een jaar voordat er ergens in Nederland voldoende plekken zijn gevonden. Baangarantie voor medewerkers is er niet. Om tot scenario ‘Hera’ te komen zijn vier scenario’s op basis van die uitgangspunten beoordeeld door een technische financiële commissie. Deze bestaat uit afgevaardigden van de Jeugdautoriteit, de gemeenten Alkmaar, Amsterdam en Velsen. Deze commissie heeft de opgestelde aannames en cijfers van de verschillende scenario’s besproken en beoordeeld. Daarnaast zijn alle scenario’s beoordeeld door een inhoudelijke commissie. Deze bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten Zaanstad, Amsterdam en Velsen.

Zij hebben zich voornamelijk gericht op het plan van aanpak om scenario Hera uit te voeren. Op basis van deze beoordelingen is de conclusie dat scenario 1 (Hera) het meeste perspectief biedt. Maatregelen nodig voorafgaand aan besluitvorming gemeenteraden Verschillende gemeenten hebben aangegeven pas na het zomerreces tot besluitvorming te kunnen overgaan in de gemeenteraden. Tegelijkertijd was het cruciaal om het scenario meteen tot uitvoering te brengen om een faillissement te voorkomen. Daarom is er voor het zomerreces gekozen voor een tweesporenbeleid: 1. Alle betrokken regiogemeenten hebben op 6 juli 2021 onder voorbehoud van besluitvorming in de raad hun intentie uitgesproken voor scenario ‘Hera’ en dat zij op basis van een verdeelsleutel bijdragen aan de kosten. Wanneer een gemeente haar commitment niet nakomt, vindt escalatie plaats naar het ministerie van VWS. 2. De gemeente Amsterdam verstrekte in juli 2021 een voorschot van 2,4 miljoen. Volgens de liquiditeitsprognose worst case, is de inschatting dat dit bedrag maximaal nodig is. Dit voorschot staat garant voor voldoende liquiditeit bij Levvel5 gedurende de uitvoering van scenario Hera. Maatregelen direct nodig Dat de uitwerking van scenario ‘Hera’ direct kon starten verkleinde de kans dat cruciale medewerkers vertrekken. Levvel kon het personeel informeren over de plannen.

Gesprekken met andere jeugdhulpaanbieders voor de overname van activiteiten en/of cliënten konden starten. Ook is Levvel toen begonnen met het vrijmaken van de panden, die geschikt zijn voor de kinderen in de driemilieuvoorziening in Driehuis. Hoe sneller de overdracht of sluiting van verlieslatende activiteiten gaat, des te beperkter de daarmee gepaard gaande kosten zijn. Letter of Intent (LoI, intentieverklaring) Om het voor Levvel en Levvel5 mogelijk te maken direct te starten met maatregelen, maakten gemeenten, Levvel en Levvel5 afspraken met elkaar in een Letter of Intent (LoI). Hierin zijn de voorwaarden en de liquiditeitsprognose opgenomen. De ambitie is om de maatregelen op 1 januari 2022 grotendeels af te ronden, zodat de tekorten zoveel als mogelijk beperkt blijven. De Letter of Intent is een tijdelijke overeenkomst. Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt deze omgezet in een definitieve overeenkomst.

GEMEENTE VELSEN Samenwerkingsovereenkomst Met de samenwerkingsovereenkomst leggen de gemeenten die partij zijn bij de Intentieverklaring vast hoe zij gedurende de looptijd van de Intentieverklaring samenwerken in het kader van de uitvoering van het scenario Hera. Deze samenwerkingsovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met en vormt een aanvulling op de Intentieverklaring. Onderdelen van de overeenkomst zijn o.a. penvoering, wijze van betaling en eindafrekening, bestuurlijk overleg en communicatie. In de samenwerkingsovereenkomst worden ook afspraken gemaakt over de stemverhoudingen in het bestuurlijk overleg. Dit geldt enkel voor besluiten waarbij er geen sprake is van een collegeen/of raadsbevoegdheid. De stemverhouding is bedoeld om te voorkomen dat een of meerdere (kleinere) gemeenten de voortgang van de uitvoering blokkeren. De verhouding is gekoppeld aan de verdeelsleutel. De stemverhouding kan nodig zijn indien er aanvullende praktische beslispunten voor komen gedurende de uitvoering van scenario ‘Hera’. Afgesproken wordt dat de stemmen van bestuurders worden gewogen op basis van de verdeelsleutel (en dus hun aandeel in de te betalen kosten). Aandeel Velsen is 51%. Aanvullend kunnen in het bestuurlijk overleg besluiten worden genomen als een meerderheid van 75% stemmen hiermee instemt. Iedere gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid.

Uitvoering en vervolg Plan van aanpak van Levvel5 Levvel5 stelde een plan van aanpak op dat zich richt op de daadwerkelijke uitvoering van scenario ‘Hera’. De uitgangspunten en de planning komen overeen met de uitgangspunten van het scenario ‘Hera’ en de daaraan gekoppelde berekeningen. Het plan van aanpak is beoordeeld en aangescherpt door de gemeenten. Monitoring en beschikbaar stellen financiering De regiogemeenten hebben met Levvel5 afgesproken dat zij maandelijks verslag doen over de voortgang van de activiteiten. Dan gaat het om afspraken over cliënten en zorgcontinuïteit, financiering, monitoring, het veiligstellen c.q. realiseren van voorzieningen binnen vastgestelde tijdlijnen en kosten. Op maandelijkse basis wordt de voortgang gemonitord (door een afvaardiging van gemeenten en de Jeugdautoriteit) en financiering voor de volgende maand ter beschikking gesteld. Indien noodzakelijk is het mogelijk tussentijds de voorwaarden van de intentieovereenkomst aan te passen. Ook vindt periodiek een bestuurlijk overleg plaats waarin de voortgang wordt bewaakt. Wanneer dit naar de mening van de gemeenten onvoldoende het geval is, en geen herstelmaatregelen mogelijk zijn, kunnen de gemeenten de financiering stopzetten. Tevens zullen het college en de raad halfjaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang van het plan van aanpak en de kosten.

Besluitvorming raden Op dit moment leggen de regiogemeenten een voorstel aan de raad voor over het gekozen voorkeursscenario en de daarvoor benodigde middelen. De gemeenten hebben de intentie uitgesproken om de LoI uiterlijk op 1 oktober 2021 – na besluitvorming in de raad - om te zetten in een vaste overeenkomst omdat er dan een beeld is over de wijze waarop de voortgang verloopt.

GEMEENTE VELSEN Alternatieven

Gemeente Velsen kan ook beslissen om niet in te stemmen met het scenario ‘Hera’ en de bijbehorende middelen. In die situatie zal een faillissement van Levvel5 versneld plaatsvinden, zonder de mogelijkheid te hebben gehad om de cliënten, werkzaamheden en personeel over te plaatsen. Dit kan ook een direct effect hebben op de zorgcontinuïteit. Risico’s

Aan dit voorstel zijn verschillende risico’s verbonden. Inhoudelijke risico’s De uitvoering van scenario ‘Hera’ betekent dat er voor de cliënten, ouders en het personeel veel gaat gebeuren. Het is van belang om tijdig voldoende zicht te houden op consequenties voor individuele cliënten, zorgcontinuïteit bewaken en behoud van expertise in de regio. Verder is de plaatsing van jeugdigen in kleinere voorzieningen in de regio is een uitdaging die ook risico’s met zich meebrengt, zoals het niet tijdig vinden van geschikte locaties. We ondervangen dit door de uitvoering van het plan van aanpak strak te monitoren. Financiële risico’s Onderdeel van scenario Hera is dat verschillende activiteiten overgaan van Levvel5 naar Levvel. Daaraan kleven risico’s. De uitvoering van scenario Hera door Levvel5 en Levvel en de overname van een deel van de activiteiten zal voor Levvel veel tijd, inzet en geld kosten. Het is van belang dat Levvel voldoende executiekracht behoudt. Tegelijkertijd weten we dat Levvel er niet florissant voor staat. Dat komt voornamelijk door één onderdeel van Levvel dat verlieslatend is (locatie voor gesloten jeugdhulp ‘de koppeling’). Omdat het belang van de zorg van Levvel5 groot is, willen we deze risico’s beperken door een doorlichting van Levvel. Gemeente Amsterdam heeft aangegeven deze doorlichting te willen financieren.

De doorlichting gebeurt door een nader te bepalen onafhankelijke partij die, als dat haalbaar is, op 1 oktober 2021 met een analyse komt. Ten slotte wordt momenteel nog gezocht naar financieringsmogelijkheden naast de gemeenten (door Levvel, de Opbouw, of het Rijk, zie ook onder kopje ‘financiële en personele consequenties’). Het is mogelijk dat er geen andere financieringsmogelijkheden (Levvel, de Opbouw, het Rijk) beschikbaar zijn, waardoor de kosten volledig door de gemeenten worden gedragen. De gemeente Velsen heeft net als enige andere gemeenten nog een vordering open staan vanwege voorschotten die verstrekt zijn bij de overgang van Lijn5 naar Levvel5. Het is de intentie van de gemeente Velsen dat deze vordering wordt terugbetaald. Procesmatige risico’s Bij deze problematiek zijn 30 gemeenten in Noord-Holland betrokken. Het risico bestaat dat de gemeenten ergens in het proces niet meer op één lijn zitten. Dit risico is groter als de grotere gemeenten afhaken. Niet iedere gemeenten is financieel op dezelfde manier betrokken. De regionale samenwerking kan dan uit elkaar vallen. Dit kan ook tot faillissement van Levvel5 leiden, maar ook voor een interventie zorgen vanuit de Jeugdautoriteit en het Ministerie van VWS. De tijdsdruk is hoog, zowel voor de totstandkoming van het scenario Hera en de besluitvorming, als voor de daadwerkelijke uitvoering van scenario Hera.

Hierbij moet voortdurend de zorgvuldigheid bewaakt worden. Programma

GEMEENTE VELSEN Sociaal Domein Kader

Op grond van de Jeugdwet, artikel 2.5, hebben gemeenten de plicht om passende jeugdhulp te leveren voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Jeugdwet, art. 2.6. Participatie en inspraak

N.v.t. Financiële consequenties

Voor de vier scenario’s die nader onderzocht zijn is een inschatting van de kosten gemaakt en zijn risico’s benoemd. Vervolgens is door de portefeuillehouders een keuze gemaakt gebaseerd op de eerste inschatting van de kosten, zorgcontinuïteit door herplaatsing cliënten in de regio en het behouden van LVB kennis in de regio. Het scenario waar de bestuurders hun commitment aan hebben gegeven voor verdere doorrekening was scenario 1. Dit is vervolgens tot in detail doorgerekend. De doorrekening is beoordeeld door een financiële werkgroep waarin ook de Jeugdautoriteit vertegenwoordigd was. Uit de doorrekening kwam een bandbreedte ten aan zien van de mogelijke kosten. De bandbreedte ontstaat omdat er een afhankelijkheid is ten aanzien van de kosten met betrekking tot de uitvoeringssnelheid die kan worden gerealiseerd. Hoe sneller de uitvoering verloopt hoe lager de kosten. Ten aanzien van snelheid zijn echter onzekerheden. Het is wel belangrijk dat de uitvoering al is gestart. Dit kan een aanzienlijke besparing in de kosten geven en voorkomt dat cruciaal personeel vertrek. Dit laatste is ook voor de cliënten van groot belang. Bandbreedte scenario ‘Hera’ Scenario 1: Hera

Geschatte totale kosten € 4,2 – 8,2 miljoen

Bandbreedte voor scenario Hera Er is gerekend aan verschillende mogelijkheden in de uitvoering van scenario Hera. Het meest waarschijnlijke verloop lijkt rond de € 6,1 miljoen uit te komen, dit is daarom als uitgangspunt genomen. Hierin is een bedrag opgenomen van € 1 miljoen ten behoeve van bewaarkosten van dossiers. Dit zijn de kosten als de dossiers niet digitaal zijn opgeslagen en uiteindelijk gedigitaliseerd dienen te worden. Middelen van andere partijen dan de gemeenten Er wordt gezocht naar het beperken van de uitgaven door de gemeenten. Samen met de andere regio’s wordt maximaal ingezet om middelen uit de SPUK-regeling ‘Kleinere leefgroepen’ te verkrijgen. Deze SPUK-regeling is onderdeel van de € 120 miljoen die door het Rijk met specifieke doeleinden in 2021 is toegezegd. De precieze verdeling van deze gelden over de gemeenten en de voorwaarden zijn nog niet bekend. Daarnaast heeft het Rijk ook € 493 miljoen in 2021 toegezegd via de algemene middelen. Tezamen met de bovengenoemde € 120 miljoen is dat € 613 miljoen. Verder wordt ook naar Levvel en de Opbouw gekeken voor een financiële bijdrage. Levvel heeft aangegeven niet bij te kunnen dragen door het beschikbaar stellen van een bedrag. Wel zetten zij bijvoorbeeld personeel in om locaties vrij te maken, teams samen te voegen, verhuizingen voorbereiden en het opzetten van een inhoudelijke vakgroep.

De schatting is dat deze inzet financieel vertaald kan worden naar een bedrag van 3 tot 4 miljoen. De bijdrage van Levvel staat in bijlage 9. Of het verder niet mogelijk is voor Levvel om een bedrag beschikbaar te stellen moet ook blijken uit de doorlichting door de accountant (zie onder kopje ‘risico’s). Verder hebben de regiogemeenten Levvel verplicht om aan De Opbouw (eigenaar Lijn5) een bijdrage te vragen. Als

GEMEENTE VELSEN De Opbouw hiertoe overgaat, wordt deze in mindering gebracht op de financiering door de gemeenten. Verdeelsleutel Alle gemeenten hebben een aandeel in de financiering. Hiervoor is een verdeelsleutel toegepast met als grondslag het aantal cliënten op peildatum 1 juni 2021. De gemeenten dragen de kosten die samenhangen met de onderdelen van Levvel5 waar zij cliënten hebben. Per onderdeel worden per gemeente de direct toewijsbare kosten verdeeld op basis van het aantal cliënten. De algemene kosten worden verdeeld naar rato van het aandeel in de directe kosten. Conform de verdeelsleutel vindt in het voorjaar van 2022 de eindafrekening tussen de regiogemeenten plaats. Deze verdeelsleutel betekent voor Velsen tussen de € 700.000,- en € 850.000,- aan kosten. Dan gaan we er vanuit dat scenario Hera uitgevoerd wordt voor € 6,1 miljoen en de volledige kosten door de gemeenten worden gedragen. Als de kosten voor de uitvoering van scenario Hera zich naar de onderkant of bovenkant van de bandbreedte voor scenario Hera bewegen, betekent dit voor Velsen een plus of min van circa € 300.000,-. Gezien bovenstaande stellen wij voor de kosten van het scenario ‘Hera’ van naar verwachting € 850.000 te dekken uit de algemene middelen en dit te verwerken bij de tweede bestuursrapportage 2021.

Voorschot door gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam heeft aan Levvel5 een voorschot gegeven voor een bedrag van maximaal € 2,4 miljoen, waarmee de liquide positie van Levvel5 gedurende de uitvoering van het scenario ‘Hera’ is zeker gesteld. Uitvoering van besluit

De uitvoering van het besluit is al gestart. Indien de uitvoering wordt gestopt is het mogelijk dat het scenario faillissement werkelijkheid wordt. Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Bijlage 1 Plan van aanpak overgang Levvel5 Bijlage 2 B3 Base case GEHEIM Bijlage 3 Kostenverdeling GEHEIM Bijlage 4 Kostenverdeling 2 GEHEIM Bijlage 5 Scenario best case GEHEIM Bijlage 6 Scenario worse case GEHEIM Bijlage 7 Mijlpalen Levvel5 GEHEIM Bijlage 8 Samenwerkingsovereenkomst GEHEIM Bijlage 9 Bijdrage Levvel GEHEIM Bijlage 10 Intentieverklaring GEHEIM De geheime bijlagen liggen bij de griffie voor de raad ter inzage. Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

N.V.T

Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales