Raadsvoorstel Begroting 2022 versie 12 oktober 2021.docx

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2022-2025 Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)

21 september 2021 113065-2021 J. Verwoort

Ambtenaar

C. Bakker

Telefoon

0255 567491

E-mailadres

cbakker@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. De Begroting 2022 vast te stellen, inclusief: a.

de autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2022-2025 voor een bedrag van € 3,58 mln (nadeel) voor het jaar 2022 en aflopend naar € 1,46mln (nadeel) in 2025, zoals opgenomen in bijlage 1;

b.

0e door het Rijk toegezegde extra inkomsten uit de Algemene uitkering voor de reële compensatie voor jeugdhulp voor het jaar 2022 voor een bedrag van € 4,50 mln;

c.

de te verwachten aanpassingen van de Algemene uitkering bestaande uit: - 75% van de aanvullende compensatie jeugdhulp voor een bedrag van € 3,1 mln (voordeel) en aflopend naar € 2,5 mln (voordeel) in 2025; - 75% van de daling veroorzaakt door de beoogde herijking van het gemeentefonds voor een bedrag voor 2023 van € 0,77 mln (nadeel) en vervolgens structureel € 0,82 mln (nadeel); - 50% van het effect van het bevriezen van de opschalingskorting voor het jaar 2022 voor een bedrag van € 0,45 mln (voordeel);

d.

de autonome ontwikkelingen uit de Begroting 2022-2025 voor een bedrag van per saldo € 0,0 mln (nadeel) en oplopend naar € 0,21 mln (voordeel), zoals vermeld in overzicht A;

e.

de verlaging van de omslagrente met ingang van 2022 naar 1,5 %;

f.

de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zoals aangegeven in overzicht B;

g.

het subsidieplafond voor 2022 ter hoogte van € 13.030.000 overeenkomstig de paragraaf H Subsidies;

h.

het investeringsplan 2022 overeenkomstig paragraaf I Investeringen;

i.

het aanwijzen van de griffier als beheerder van de begrotingsposten voor de raad(sondersteuning). Voor 2022 is het bedrag waarvoor de griffier wordt geautoriseerd

GEMEENTE VELSEN € 1.646.421. 2. Kennis te nemen van het investeringsplan 2022-2025. 3. Kennis te nemen van de voorgenomen tarieven lokale heffingen 2022 zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2022. 4. De minimale norm voor het weerstandsratio tijdelijk te verlagen naar 1,0 en deze in financieel betere tijden de weerstandscapaciteit aan te vullen om zo het ratio te verhogen naar minimaal 1,4. 5. De eerste begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen voor de ‘Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma’ voor: a. het jaar 2022 een bedrag van € 1,25 mln, zoals vermeld in overzicht C; b. en de intentie uit te spreken om de speerpunten over klimaatakkoord en ondermijning structureel te maken indien het Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar stelt voor deze onderwerpen; 6. Het saldo van de gewijzigde Begroting 2022 van € 0,17 mln toe te voegen aan de Algemene reserve; 7. Kennis te nemen van het actuele meerjarenperspectief 2022-2025. B. De Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 2020-2022 per direct in te trekken. Overzicht A – Autonome ontwikkelingen Begroting 2022 van per saldo € 0,0 mln, bestaande uit de onderstaande mutaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

het effect van de meicirculaire 2021 niet realiseren taakstelling jeugdhulp jeugdhulp doorwerking extra trajecten uit 2021 voor 2022 VNG bijdrage GGU Outsourcing ICT Outsourcing sport (vanaf 2025) OZB inkomsten door. toename aantal woningen Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt (vanaf 2025) Vrijval buffer bijstandsbudget

€ € € € €

1.030.000 voordeel 1.300.000 nadeel 400.000 nadeel 40.000 nadeel 90.000 nadeel voordeel 500.000 voordeel voordeel 300.000 voordeel

€ €

Overzicht B –toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van per saldo € 2.670.320, bestaande uit de onderstaande mutaties: Onttrekking aan 1. reserve Voertuigen 2. reserve Sportaccommodaties 3. reserve FLO 4. Reserve Winkelfonds 5. reserve Sociaal domein 6. reserve Instroom statushouders 7. reserve Schuldenfonds 8. reserve Stedelijke vernieuwing

€ € € € € € € €

34.000 235.028 736.778 60.000 403.000 37.050 50.000 400.000

GEMEENTE VELSEN 9. reserve Riolering 10. reserve Verkiezingen 11. reserve Dekking kapitaallasten 12. Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen 12.1. Garantieleningen starters, langer wonen en verduurzamen 12.2. Offshore wind 12.3. Impulsprojecten

€ 110.000 € 20.922 € 701.838 € € 10.000 € 100.000 € 1.460.000

Toevoeging aan 13. reserve voertuigen 14. Reserve Sportaccommodaties 15. reserve FLO 16. reserve stedelijke vernieuwing 17. reserve Algemene reserve 18. reserve Dekking kapitaallasten

€ € € € € €

105.000 432.739 585.000 125.000 162.000 278.557

Overzicht C – Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma voor het jaar 2022 van per saldo € 1.249.000, bestaande uit de onderstaande mutaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uitstel bezuiniging tarieven sportaccommodaties Verlagen bezuiniging ontmoeten en vrijwilligerswerk Lokaal klimaatakkoord Citymarketing Walstroom Pilots voorkomen armoede Jeugdhulp invulling preventiemaatregelen Saldo reserve Winkelfonds te onttrekken aan de reserve Toe te voegen aan reserve Stedelijke vernieuwing 9. Versnellen woningbouw 10. Programma gezondheid en luchtkwaliteit 11. Toekomstbestendige schouwburg 12. Adviseur samenspel en wijkgericht werken 13. Coördinatie dossier Tata Steel 14. Maatregelen verkeersveiligheid 15. Regisseur ondermijning 16. Bibob coördinator 17. Jeugd boa’s 18. Bezuiniging Halt terugdraaien (structureel) Dit te dekken uit reguliere budget openbare orde en veiligheid

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

60.000 54.000 225.000 150.000 43.000 50.000 neutraal 56.000 56.000 neutraal 70.000 90.000 190.000 75.000 neutraal 48.000 64.000 130.000 10.000 10.000

Samenvatting

Het college biedt de raad de concept Begroting 2022 aan. Een begroting die laat zien dat de komende jaren onze financiën in balans zijn. Globaal budgettair evenwicht over de jaarschijven heen, en het weerstandsvermogen op voldoende met een ratio van 1,17. In de begroting anticiperen we op aanvullende middelen van het rijk (met name wat betreft jeugdhulp, maar ook de opschorting van de ‘opschalingskorting’ voor gemeenten). Het wordt steeds duidelijker en zekerder dat wij hiervoor extra inkomsten gaan ontvangen. Omdat er nog

GEMEENTE VELSEN geen 100% zekerheid is over de hoogte van deze inkomsten nemen we voorzichtig mee in de begroting voor respectievelijk voor 75% en 50%. Het financiële beeld biedt ruimte om bescheiden en gericht te blijven investeren in de 7 prioriteiten op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma: lokaal klimaatakkoord, innovatieve en duurzame economie, voorkomen van armoede in Velsen, effectievere en betaalbare jeugdhulp, impuls aan woningbouwopgave, aantrekkelijke leefomgeving, integrale veiligheid. Met deze gerichte investeringen houden we onze Velsense ambities staande voor het komende jaar. De besluitvorming over de Begroting 2022 is uit twee onderdelen opgebouwd: - ‘basis’ Begroting 2022: dit is de ‘going concern’ begroting waarin de kaders uit de Kadernota 2022 t/m 2025 zijn uitgewerkt, zowel financieel als beleidsmatig; - Eerste begrotingswijziging 2022 voor het incidentele gerichte investeringen in de zeven prioriteiten. Inleiding

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2022. Daarbij wordt ook een doorkijk gegeven naar de drie volgende jaren. De richtinggevende kaders voor het opstellen van deze begroting zijn door de raad aangegeven in de Kadernota 2022 t/m 2025. Ons uitgangspunt is een financieel gezond Velsen met een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico’s op te vangen. Het vertrekpunt bij de Kadernota 2022 t/m 2025 was niet rooskleurig: een tekort in het meerjarenperspectief van € 3,5 mln in 2022, aflopend naar € 1,4 mln in 2025. Wel was zicht op extra inkomsten vanuit het rijk. Het wordt steeds duidelijker en zekerder dat wij hiervoor aanvullende middelen van het rijk gaan ontvangen. In de begroting anticiperen we op deze extra inkomsten. Beoogd doel en effect van het besluit

Vaststellen van het beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2022. Argumenten

De Begroting 2022 is uit twee onderdelen opgebouwd: - ‘basis’ Begroting 2022: dit is de ‘going concern’ begroting waarin de kaders uit de Kadernota 2022 t/m 2025 zijn uitgewerkt, zowel financieel als beleidsmatig; - incidentele gerichte investeringen in de zeven prioriteiten. Financiële positie: begroting in balans Een randvoorwaarde om deze ambities uit het raadsakkoord en collegeprogramma te realiseren is een gezonde financiële positie voor nu en op de lange termijn. Een positief meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een voldoende weerstandsvermogen. Het actuele financiële beeld voor de komende jaren laat zien dat de gemeentelijke financiën in balans zijn. Globaal budgettair evenwicht over de jaarschijven heen, en het weerstandsvermogen op voldoende met een ratio van 1,17. Dit biedt ruimte voor het bescheiden en gericht voortzetten van investeringen in 7 speerpunten. Weerstandsvermogen De norm van de raad is vastgesteld op 1,4. In deze onzekere financiële tijden is, in samenspraak met de gemeenteraad, deze norm tijdelijk losgelaten en verlaagt naar 1,0. Dit is de norm die door de provincie wordt gehanteerd. Zodra een periode van meer financiële ruimte aanbreekt en de economie is hersteld van de effecten van de coronacrisis is het tijd om het weerstandsvermogen

GEMEENTE VELSEN weer te verhogen om financiële ruimte te maken voor een volgende periode met financiële tegenspoed. Het ratio voor het weerstandsvermogen in de Begroting 2022 komt uit op 1,17. Het vooruitzicht van aanvullende inkomsten van het rijk biedt de nieuwe raad de mogelijkheid om het ratio te verhogen. Meerjarenperspectief Het vertrekpunt bij de Kadernota 2022 t/m 2025 was niet rooskleurig en liet een tekort zien van € 3,5 mln in 2022, aflopend naar € 1,4 mln in 2025. Wel was zicht op extra inkomsten van het Rijk, die op dat moment nog onzeker waren. In de zomerperiode is meer zicht en duidelijkheid gekomen over deze inkomsten met een arbitrage uitspraak over jeugdhulp en een doorrekening van de herijking Algemene uitkering. De financiële ruimte is – naast de bijsturing door bezuinigingen – mede ontstaan door extra inkomsten van het Rijk om gemeenten reëel te compenseren voor de uitvoering van onze taken. Wij verwachten, per saldo, extra inkomsten van het Rijk voor jeugdhulp en herijking Algemene uitkering. De formele besluitvorming hierover wordt aan het nieuwe kabinet gelaten. We begroten deze inkomsten behoudend door de gepubliceerde bedragen deels (voor 75% en 50%) mee te nemen. Wij volgen daarmee de richtlijn van de provincie Noord-Holland. Meerjarenperspectief

2022

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

€ -1.738

€ -1.409

Eindstand Kadernota

€

-3.531

€ -2.968

Verwachte extra inkomsten Rijk

€

4.950

€

2.330 €

1.980 €

1.680

Autonome ontwikkelingen

€

-

€

110

€

-10

€

205

Meerjarenperspectief

€

1.419

€

-528

€

232

€

476

Continueren investeren in de 7 speerpunten

€

-1.249

€

- €

-

Meerjarenperspectief Begroting 2022

€

170

€

-528

Extra inkomsten jeugdhulp: scenario naar 100% *

€

-

€

Herijking Algemene uitkering scenario naar 100% **

€

-

€

Bevriezing opschalingskorting naar 100% ***

€

450

€

- €

€

232

€

476

1.250 €

1.170 €

1.080

-260

-280

€

-280

- €

-

Verwachte ontwikkeling inkomsten Rijk €

- €

* voorlopige opgave van ministerie ** nieuw voorstel juli 2021 o.b.v. data 2019 *** o.b.v. aandeel landelijk effect

Zicht op meer financiële ruimte Wij verwachten dat de extra inkomsten door het nieuwe kabinet uiteindelijk volledig worden toegekend. Mede omdat de compensatie voor jeugdhulp gebaseerd is op een arbitrage uitspraak. Door de ingebouwde veiligheidsmarge telt de ruimte die zal ontstaan op tot ca. € 3 mln. Daarnaast is de inzet van de VNG bij de kabinetsformatie een reële compensatie voor de uitvoering van onze taken. Met als doel een verhoging van de inkomsten van het Rijk voor bijv. Wmo-abonnementstarief, Omgevingswet en klimaat.

GEMEENTE VELSEN Begroting 2022: Ontwikkelingen in meerjarenperspectief Kadernota 2022 t/m 2025 In de Begroting 2022 zijn alle ontwikkelingen uit de Kadernota 2022 t/m 2025 opgenomen. De uitvoeringsbudgetten en tarieven zijn geïndexeerd met 1,5%. Deze ontwikkelingen staan opgenomen in bijlage 1. Ramingen en mutaties uit de Begroting 2022 Naast de mutaties uit de Kadernota zijn de onderstaande ontwikkelingen verwerkt in het meerjarenperspectief. De genoemde bedragen hebben betrekking op het jaar 2022. Een aantal ontwikkelingen nemen in de loop van de tijd af.  Verwachte inkomsten van het Rijk € 5,0 mln voordeel  Het effect van de meicirculaire 2022 € 1,03 mln voordeel  Bezuinigingstaakstelling jeugdhulp later realiseren (2022 en 2023) € 1,30 mln nadeel  Risico uit 2e Burap: i.v.m. toename instroom jeugdhulp (2022) € 0,40 mln nadeel  VNG-bijdrage GGU € 0,04 mln nadeel  Outsourcing ICT € 0,09 mln nadeel  Outsourcing sport (vanaf 2025 voordeel € 0,2 mln)  Extra OZB-inkomsten € 0,50 mln voordeel  Spaardoel Stedelijke vernieuwing bereikt (vanaf 2025 voordeel € 0,13 mln)  Vervallen buffer bijstandsbudget € 0,30 mln voordeel Verlagen omslagrente In de Begroting 2022 wordt voor de toerekening van de rente aan de taakvelden de renteomslag verlaagd naar 1,5 %. Op deze wijze blijven we binnen de bandbreedte die het BBV voorschrijft (0,5% positief of negatief).

Investering in de 7 speerpunten Het financiële beeld in deze begroting is in balans. Nadat we vorig jaar daadkrachtig hebben bijgestuurd laat de begroting een positief resultaat zien. Dit biedt ruimte voor het bescheiden voortzetten van investeringen in de 7 speerpunten, op basis van raadsakkoord en collegeprogramma. Met een gerichte focus investeren we alleen in het jaar 2022. Zo houden we onze Velsense ambities staande voor het komende jaar. Het is dan vervolgens aan de volgende gekozen gemeenteraad om besluiten te nemen over daarna, en welke prioriteiten en keuzes er dan gekozen en gemaakt worden.  Corona effecten dempen (€ 0,11 mln) Juist om de nadelige effecten van de coronapandemie wat te dempen voor inwoners, stellen we de verhoging van de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties uit. Ook verlagen we de bezuiniging op ‘ontmoeting en vrijwilligerswerk’.  Lokaal klimaatakkoord (€ 0,23 mln) We stellen middelen beschikbaar om als gemeente het lokaal klimaatakkoord kracht bij te zetten.  Innovatieve en duurzame economie ( € 0,19 mln) Na een positieve evaluatie zetten we Citymarketing door om bedrijfsleven en de toeristische en recreatieve sector te ondersteunen. Ook dragen we als gemeente bij aan het initiatief om walstroom te realiseren in de haven van IJmuiden.  Voorkomen van armoede in Velsen (€ 0,05 mln)

GEMEENTE VELSEN









We starten pilots om armoede te voorkomen op gebied van kinderarmoede en het taboe over schulden te doorbreken . Daarnaast onderzoeken we hoe de schuldhulpverlening beter en kostenbesparender kan. Effectievere en betaalbare jeugdhulp (neutraal) We nemen preventieve maatregelen zoals de praktijkondersteuner jeugdhulp en jongerencoaching. Zo zorgen we ervoor dat de jeugdhulp effectiever wordt en betaalbaar blijft in de toekomst. Impuls aan woningbouwopgave (neutraal) We werken aan de toekomst van Velsen, de ontwikkeling van IJmuiden centrum volgens het ontwikkelingsperspectief ‘van pont tot park’. Aantrekkelijke leefomgeving (€ 0,43 mln) We stellen middelen beschikbaar om als gemeente onze bijdrage te leveren aan het programma gezondheid & luchtkwaliteit. Datzelfde geldt voor het dossier Stadsschouwburg. Gebiedsgerichte aanpak, participatie en samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen is essentieel om effectief te zijn als gemeente, en voor goed bestuur. De ingezette lijn om ons te blijven ontwikkelen op het vlak van samenspel houden we vast. Ook reserveren we middelen voor de coördinatie op het dossier Tata Steel. Daarnaast werken we door aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen, en doen we aanpassingen aan de Kanaaldijk. Integrale veiligheid (€ 0,24 mln) We blijven ons inspannen om ondermijning te voorkomen en aan te pakken.

Om daarin effectief te zijn helpt een regisseur en een bibob-coördinator. Ook nemen we extra jeugdboa’s aan, en schrappen we de bezuiniging op Bureau Halt.

Wij verwachten dat het rijk extra middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van het klimaatakkoord en de aanpak van ondermijning. Als het rijk duidelijkheid geeft over deze middelen willen wij de incidentele investering die wij hiervoor doen omzetten in een structurele inzet. De subsidieverordening Winkelfonds Velsen geldt tot en met 30 juni 2022. Door het Winkelfonds Velsen per direct te beëindigen kunnen er geen nieuwe subsidieaanvragen meer in behandeling worden genomen in het laatste kwartaal van 2021. Hierdoor ontstaat er zekerheid over de hoogte van het restant bedrag. Dit restant bedrag (ongeveer € 60.000) zal breder worden ingezet voor het toekomstbestendiger maken van de kwetsbare winkelgebieden IJmuiden centrum en Kennemerlaan binnen Pont tot Park. De urgentie is hoog, omdat de reeds bestaande problemen (waaronder leegstand) in de winkelgebieden door de coronacrisis in een stroomversnelling zijn geraakt. Voor beide winkelcentra is het noodzakelijk keuzes te maken ten aanzien van de omvang, transformatie en profilering. Binnen Pont tot Park wordt de mate van compactheid en transformatie en de wijze waarop de winkelcentra zich (gaan) profileren ten opzichte van elkaar, in samenwerking met de ondernemers in de betreffende winkelcentra bepaald. In de begroting 2022 wordt voorgesteld om dit restbedrag hiervoor te reserveren. Alternatieven

In de Gemeentewet is de verplichting opgenomen om voor 15 november een door de raad vastgestelde begroting voor het volgende jaar, met een sluitend meerjarenperspectief in te dienen bij de provinciale toezichthouder. Het niet voldoen aan deze verplichting heeft consequenties voor zowel de financiering van de gemeente als het niveau van toezicht. De raad kan een andere afweging maken en via een amendement de begroting wijzigen. Om alternatieve investeringen te financieren kan de bundel van bezuinigingskaarten als inspiratie dienen.

GEMEENTE VELSEN Risico’s

Niet naar aanleiding van dit besluit. Risico’s zijn geïnventariseerd en opgenomen in paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

Alle programma’s Kader

-

Gemeentewet; Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; Financiële verordening; Visie op Velsen 2040; Strategische agenda 2020; Kadernota 2022 t/m 2025.

Participatie en inspraak

De ontwikkelingen in het meerjarenperspectief en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn in de sessie van 9 september gedeeld en getoetst in een informatieve sessie met de raad. Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt. Uitvoering van besluit

Na vaststelling van de begroting wordt de Begroting 2022 incl. meerjarenperspectief samen met enkele verplichte overzichten gestuurd aan de provincie Noord-Holland, als toezichthouder, en het CBS. Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

-

Begroting 2022; Bijlage 1: Autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2022-2025; Bijlage 2: Tarieven lokale heffingen 2022;

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Velsen De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales