Raadsessie Verkennen hoofdlijnen Perspectiefnota vs DEF.pdf
Tekst van het document
Verkennen van de hoofdlijnen van Perspectiefnota 2022-2025
Beeldvormende sessie april 2021
Opbouw
Blok 1 – In welke situatie zitten we? Blok 2 – Wat kunnen we beïnvloeden? Blok 3 – Wat is de lijn die we voorstellen?
Blok 1 – In welke situatie zitten we? Stand van zaken (eind maart) financieel beeld: Met de eerste inschatting na autonome ontwikkelingen hebben we een negatief beeld van circa € 3,9 mln in 2022 aflopend naar € 1,7 mln in 2025 (excl. verwachte extra inkomsten). Oorzaken zijn:
Uitgaven Kosten blijven stijgen ▪ Stijgend gebruik Wmo-voorzieningen ▪ Toename van de bijstandsuitkeringen ▪ Indexering budgetten
Inkomsten Onzekerheid extra inkomsten (doorgeschoven naar nieuw kabinet) ▪ Herijking Algemene uitkering indicatief €1,3mln extra inkomsten vanaf 2023 ▪ Extra compensatie Jeugdhulp Onderbouwd door externe studie, arbitrage: 1 mei
▪ Onzekerheid ontwikkeling Jeugdhulp ▪ Vergroten gemeentefonds Reële rijksvergoeding voor taken
Kortom: • Zonder bijsturen sluit de gemeentelijke begroting niet • In het najaar is meer duidelijk over omvang van de extra inkomsten en het effect op onze financiële positie • In dit document op hoofdlijnen hoe dit aan te pakken ten behoeve van deze sessie
Blok 2 – Wat kunnen we beïnvloeden? Externe factoren Beïnvloeding door: • Provincie als toezichthouder • Ministerie BZK als verantwoordelijk ministerie • VNG als belangenbehartiger van gemeenten • Raden in verzet Interne factoren
Blok 3 – Wat is de lijn die we voorstellen? Timing
In najaar (met de begroting) knopen doorhakken.
Inkomsten
Onzekere verhoging van rijksmiddelen (herijking gemeentefonds, jeugdzorg) reëel meenemen in de ramingen. Om het risico van een te positieve inschatting te beperken.
Uitgaven
Kritisch maar reëel ramen autonome ontwikkelingen, prioriteren/ selecteren bij honoreren aanvragen nieuwe beleidsimpulsen. We blijven de uitgangspunten uit de Begroting 2021-2024 hanteren: • Onomkeerbare keuzes zoveel mogelijk vermijden Vertrekpunt is te voorkomen dat bezuinigingsmaatregelen tot onomkeerbare zaken leiden. • Impact en gevolgen van corona proberen niet te versterken Bij bezuinigingen en lastenverzwaring zoveel mogelijk de meest getroffenen van impact en gevolgen coronacrisis – korte en lange termijn – ontzien. • Grip op uitgaven Jeugdzorg en Wmo Toekomstbestendig maken uitgaven Jeugd en Wmo. • Kansen benutten voor gewenste ontwikkelingen/bewegingen De huidige situatie biedt ook kansen; deze benutten voor wat we willen (Raadsakkoord en Collegeprogramma), zoals transities; de 7 prioriteiten uit het raadsakkoord en collegeprogramma.
Blok 3 – Wat zijn de alternatieven? Behoudend
Opportunistisch
Timing
In voorjaar (met de perspectiefnota) knopen doorhakken.
In najaar (met de begroting) knopen doorhakken.
Inkomsten
Onzekere verhoging van rijksmiddelen • herijking gemeentefonds • Jeugdzorg • Verruimen gemeentefonds voor 0% meenemen in de ramingen.
Onzekere verhoging van rijksmiddelen • herijking gemeentefonds • Jeugdzorg • Verruimen gemeentefonds voor 100% meenemen in de ramingen.
Uitgaven
Minimaliseren ramingen autonome ontwikkelingen, (uitstellen van) besluiten over nieuwe beleidsimpulsen.
Honoreren aanvragen nieuwe beleidsimpulsen.
Discussie in de raad
Aspecten: •
Timing
•
Inkomsten
•
Uitgaven